山南市扶贫（农发）办2019年度部门预算

山南市扶贫（农发）办2019年度部门预算

2019年1月25日

目  录

第一部分

山南市扶贫（农发）办概况

一、主要职能

1．贯彻执行党和国家以及自治区扶贫开发和农业综合开发的方针、政策，研究并提出全市扶贫开发、农业综合开发的政策及意见，协调解决全市扶贫开发、农业综合开发工作中的重大问题。

2．拟定全市扶贫开发规划和年度工作计划并协调有关部门组织实施；负责扶贫开发建设项目的调研、论证、立项、审查、审批、监督管理工作，负责扶贫开发项目资金的审定、分配、管理工作。

3．组织协调行政机关、企事业单位、社会组织、社会力量参与扶贫开发工作，会同有关部门开展扶贫开发招商引资和相关交流工作，负责全市扶贫、农发相关培训工作。

4．拟定全市农业综合开发中长期规划和年度计划并组织实施，负责农业综合开发项目的调研、论证、立项、审查、审批、监督管理工作，负责农业综合开发资金的审定、分配、管理工作。

5．负责市扶贫开发领导小组的日常工作。

6．承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，山南市扶贫开发办公室（市农业综合开发办公室）内设8个行政机构（正科级）：

(一)、行政机构     

1、综合科（政工人事科） 2、项目评审科 3、政研规划科  4、社会扶贫和培训科  5、扶贫开发科 6、农业综合开发科  7、工程管理科  8统计信息科。

(二)人员组成单位在职人员57人，其中：公务员28人，工勤人员19人，公益性3人，志愿者5人，临时工2人。

三、人员编制和领导职数

山南市扶贫开发办公室（市农业综合开发办公室）核定事业编制45名。

领导职数：核定办领导职数5名，内设机构科技领导职数16名。

第二部分

山南市扶贫（农发）办年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

山南市扶贫（农发）办2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年度一般公共预算拨款1384.84万元,全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，与2018年预算数相比增加81.79万元,增长6.28%，增加的主要原因：我单位19年新增一个项目（扶贫纪实宣传片拍摄经费90万元、2018年退休1名、调出1名），总经费相应增加，基本支出相应减少。其中，按功能科目分类： 208社会保障和就业支出142.41万元，与2018年相比减少4.33万元,降低2.95%，210医疗卫生与计划生育支出66.4万元，与2018年相比减少1.87万元,降低2.74%，213农林水支出1096.67万元，与2018年相比增加90.44万元,增长8.99%，221住房保障支出79.36万元，与2018年相比减少2.45万元,降低2.99%。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)、一般公共预算当年财政拨款规模变化情况与上年预算数同口径比较。

工资福利支出1111.2万元，与2018年相比增加47.33万元，增长4.45%，商品和服务支出100.61万元，与2018年相比增加2.3万元,增长2.34%，对个人和家庭的补助支出31.03万元，与2018年相比减少55.59万元, 减少64.18%，项目支出142万元，与2018年相比增加87.75万元,增加161.75%。

（二）、一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

工资性支出1111.2万元, 与2018年相比增加47.33万元，与2018年相比增长4.45%，其中：基本工资181.9万元,津贴补贴413.06万元,奖金53.9万元,伙食补助费20.52万元，失业保险0.79万元（我办合同制工人共有12人），工伤保险1.34万元，生育保险4.7万元，职工基本医疗保险53.75万元，公务员医疗补助12.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费134.38万元， 住房公积金79.36万元。其他工资福利性支出175.37万元，其中：伙食补助20.52万元，烤火防寒费10.31万元，家属小孩肉加补贴0.12万元，独生子女费0.04万元，水电费补贴1.8万元，加班补助7.46万元，高海拔工龄折算23.06万元，住房补贴32.98万元，休假探亲费40.58万元，未休假补助13.08万元，驻村工作队生活补助20.22万元（驻村工作队生活补贴20.22万元,两个组每组4人,共8人.每人每天84.25元，按每月25天预算），驻村工作队取暖费0.40万元（驻村工作队两组，每组0.20万元），其他工资福利支出4.8万元。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

商品和服务支出100.61万元，与2018年相比增加2.3万元,与2018年相比增长2.34%，其中：办公费11.59万元,印刷费2.19万元,水费1.2万元,电费4.6万元,邮电费4.36万元 ,差旅费25.76万元,培训费3.31万元,公务接待费2.07万元,工会经费14.34万元,职工福利费0.28万元,公务用车运行维护费20万元,其他商品和服务支出10.91万元。 对个人和家庭补助支出31.03万元，与2018年相比减少55.59万元，与2018年相比降低64.18%，（主要是由于2019年开始休假探亲费、未休假补助、驻村工作队生活补助、驻村工作队取暖费科目在工资性福利支出中预算）其中：退休住院护工费1.2万元，维稳值班补助20.52万元, ,通讯补贴8.51万元,独生子女包干0.8万元。项目支出142万元. 与2018年相比增加87.75万元,增长161.75%。（主要是2019年预算中增加了扶贫纪实宣传片拍摄经费90万元项目经费）其中：①10.17扶贫宣传日经费7万元,主要用于10月17日举行的扶贫宣传日上所发生的租用宣传车、定制宣传单、租用音响设备等一系列发生的费用。②扶贫纪实宣传片拍摄经费90万项目经费。③脱贫攻坚指挥部工作经费45万元，主要用于脱贫工作人员经费，包括差旅补助、加班补助、办公用品，印刷费及车辆燃料费等支出。

四、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算22.07万元.

其中公务接待费2.07万,与2018年相比减少0.05万元，降低了2.36%，减少的主要原因：我办今年预算减少人员2名，接待费有所减少。                  

公务用车运行维护费20万元,无车辆购置费，与2018年预算持平，单位保有量车辆数为4辆。

无出国境费用，与2018年一样。我办将根据2019年预算工作要求，严格控制三公经费，无预算不开支的原则执行部门预算，不超支预算，厉行节约，注重绩效，努力按期完成预算执行进度，提高资金使用效率，注重控制行政成本和防止铺张浪费，对纳入考核的追加经费按有关规定执行逐步降低机关行政成本。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

2019年我单位无政府性基金预算。

六、关于部门收入总表的说明

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入预算管理，2019年收支总预算1384.84万元，具体情况如下：

（一）收入预算总计1384.84万元，全部为一般公共预算财政拨款，比上年预算增加81.79元，增长6.28%。

（二）支出预算总计1384.84万元，其中：

1、社会保障和就业支出142.41万元，比上年预算减少4.33万元，降低2.95%。

2、医疗卫生与计划生育支出66.4万元，比上年预算减少14.55万元，降低2.74%。

3、农林水支出1096.67万元，比上年预算减少90.44万元，降低8.99%。

4、住房保障支出79.36万元，比上年预算减少2.45万元，降低2.99%。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2019年机关运行经费财政拨款预算1384.84万元, 比上年预算增加81.79元，增长6.28%。

（二）政府采购情况说明。2019年我办无单独政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2018年12月31日我办拥有固定资产1516.97元，其中:土地、房屋及建筑物1129.82万元，占固定资产综合的74%；通用设备387.04万元，占固定资产综合的26%（其中车辆266.45万，占通用设备的69%，占固定资产综合的18%），专用设备0.11万元，占固定资产综合的0.0001%。

（四）预算绩效评价说明。2019年实行绩效目标管理项目，共3个项目，项目名称分别为脱贫攻坚指挥部工作经费、10·17扶贫宣传日工作经费、扶贫纪实宣传片拍摄经费，共涉及142万元。

四部分  名词解释

10·17扶贫日：10月17日“国际消贫日”，2014年8月1日，国务院关于同意设立“扶贫日”的批复明确，从2014年起，将每年10月17日设立为“扶贫日”。

财政拨款：指当年从市财政取得的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。