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山南市公安局2020年度部门预算

时间:2020-02-05 12:47:57 来源:山南市公安局
     

山南市公安局(部门)

                         2020年度部门预算

20201    22

目  录

第一部分  山南市公安局(部门)概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  山南市公安局(部门)年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  山南市公安局(部门)2020年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市公安局(部门)概况

一、部门预算单位构成

山南市公安局是纳入2020年部门预算编制范围的单位,为一级预算单位,无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

(1)部门职责

(一)领导、指导、安排、部署、监督、检查各县区公安工作和承担市级公安工作;研究制定全市公安工作的规章、公安工作发展规划并组织实施。

(二)掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;指导全市公安机关开展维护稳定和反分裂斗争工作,组织实施反分裂斗争的重大行动,组织侦破影响社会稳定的案事件。

(三)组织、指导、协调并直接参与各种危害社会政治稳定和国家安全案件、事件的侦查、控制、防范,处置,组织协调、督办检查宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。

(四)负责全市公安信息通信技术、刑事技术和行动技术建设,组织、指导、监督全市公安机关防范和打击刑事犯罪的侦查工作;负责侦办重特大刑事犯罪案件、黑社会性质犯罪案件、有组织犯罪案件、重特大经济犯罪案件和涉毒案件;负责全市范围内发生的爆炸、暗杀、劫机等恐怖案件的侦破、协作工作;侦办全市毒品犯罪案件和经济犯罪案件,研究拟定打击对策。

(五)负责全市公安机关装备、被装配备等警务保障;组织实施全市公安机关民警培训、公安宣传,管理本级干部。

(六)组织、指导全市公安队伍思想教育、作风建设;制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导全市公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处、督办全市公安队伍中发生的重大违纪案件;开展维护公安民警正当执法权益工作。

(七)指导、监督全市公安机关治安案件,依法管理户口、居民身份证、民用枪支弹药、危险物品和特种行业等。

(八)组织指导公民出入境和持有普通护照的外国人在山南市居留、旅行有关管理工作;依法管理边防检查工作,组织指导全市边防治安管理工作;指导、监督全市消防工作。

(九)指导、监督全市公安机关道路交通管理、及机动车辆、驾驶人管理工作。

(十)指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导群众性治安保卫组织的工作。

(十一)指导、监督全市公安机关依法承担执行刑罚工作;指导、监督全市公安机关看守所、拘留所的管理工作。

(十二)组织实施对中央领导来藏视察以及自治区党政主要领导、对口支援省领导及重要外宾的安全警卫工作。

(十三)组织、领导、协调恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

(十四)防范、处置邪教组织违法犯罪活动。

(十五)指导、监督、实施全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作,负责依法查处利用公共信息网络实施的各类违法犯罪活动。

(十六)指导全市公安边防、森林公安业务。

(十七)承办市委、市政府和公安厅交办的其他事项。

(2)机构设置

根据市公安局主要职责,山南市公安局内设1个副县级行政机构、25个正科级行政机构(内设行政机构下设2个正科级行政机构、11个副科级行政机构)和2个序列机构:

(一)行政机构包括:办公室、警务保障处、治安管理支队、政治部等26个。

(二)序列机构包括:山南市公安边防支队、山南市森林公安局,业务上受山南市公安局指导。

第二部分

山南市公安局(部门)年度

预算明细表

表8:部门支出总表






单位:万元
科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位
补助支出
科目编码科目名称





204公共安全支出14322.95 11591.24 2731.71 


20402公安14322.95 11591.24 2731.71 


2040201行政运行11917.48 11591.24 326.24 


2040219信息化建设(公安)898.67 0.00 898.67 


2040299其他公安支出1506.80 0.00 1506.80 


208社会保障和就业支出1184.45 1184.45 0.00 


20805行政事业单位养老支出1184.45 1184.45 0.00 


2080501行政单位离退休5.70 5.70 0.00 


2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1178.75 1178.75 0.00 


210卫生健康支出799.21 799.21 0.00 


21011行政事业单位医疗799.21 799.21 0.00 


2101101行政单位医疗589.37 589.37 0.00 


2101103公务员医疗补助209.84 209.84 0.00 


221住房保障支出881.98 881.98 0.00 


22102住房改革支出881.98 881.98 0.00 


2210201住房公积金881.98 881.98 0.00 


合 计17188.59 14456.88 2731.71 


第三部分

山南市公安局(部门)年度

预算情况说明

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

2020年,公安局机关收入总预算为17188.59万元,较2019年减少了613.73万元,减少3.45%。 其中:公安局机关基本支出收入14456.88万元(工资福利支出11874.53万元,商品和服务支出2149.07万元,对个人和家庭补助433.28万元),较2019年增加1426.64万元,增长了10.95%;项目支出收入2731.71万元,较2019年减少2040.37万元,减少了42.76%。

2020年财政拨款收支预算比2019减少613.73万元,减少3.45%,主要原因为我局2020年项目支出预算较2019年有所减少,自治区提前告知转移支付资金业务装备、禁毒经费未纳入预算,单独下达指标。

二、 2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年一般公共预算财政拨款收入为17188.59万元,与2019年相比共计减少613.73万元,减少3.45%。其中:2020年一般公共预算财政拨款人员经费12307.81万元,较2019年增加1334.54万元,增长12.16%;2020年一般公共预算财政拨款公用经费2149.07万元,较2019年增加92.1万元,增长4.48%;2019年一般公共预算财政拨款专项经费2731.71万元,较2019年减少2040.37万元,减少42.76%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年一般公共预算财政拔款共计17188.59万元,其中,工资福利支出11874.53万元,占总预算的69.09%;商品和服务支出2149.07万元,占总预算的12.50%;对个人和家庭的补助支出433.28万元,占总预算的2.52%;行政事业性项目支出2731.71万元,占总预算的15.89%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2020年一般公共预算财政拔款共计17188.59万元,其中:

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)11917.48万元;

公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(公安)(项)898.67万元;

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)1506.80万元;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)5.70万元;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1178.75万元;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)589.37万元;

卫生健康支出支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)209.84万元;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)881.98万元;

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出共计14456.88万元,其中:

人员经费12307.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费(工伤保险、生育保险)、住房公积金、其他工资福利支出(伙食补助费、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电费补贴、加班补助、高海拔工龄折算、住房补贴、休假探亲费、未休假探亲补助、驻村工作队生活补助、公益性岗位人员工资、公益性岗位养老保险、公益性岗位失业保险、公益性岗位工伤保险、公益性岗位医疗保险、辅警人员工资、遗属补助)、其他对个人和家庭的补助支出(退休人员护工费、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女路费、干部职工体检补助(含离退休)、残疾人就业保障金、特警伙食补助、三大节日慰问金)。

公用经费2149.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、电梯运行维护费、党建经费、其他商品和服务支出。

四、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年财政预算市公安局“三公经费”353.00万元,较2019年度增加34.96万元,增长10.99%,增加的主要原因为2020年财政按照我单位实有公务用车数量(账面数量)对公务用车运行维护费予以保障,2019年按照公务用车编制数量(不含特种车辆编制)予以保障。

(一)2020年因公出国(境)费用无预算,与2019年度相同。

(二)2020年公务接待费用预算15.00万元,较2019年度减少39.04万元,减少72.24%,减少原因为我单位严格控制接待次数及接待标准。

(三)公务用车运行及购置情况。

2020公务用车购置及运行经费预算338.00万元,较2019年增加了74.00万元,增长28.03%。

1、2020年公务用车运行费预算338.00万元,较2019年增加74万元,增长28.03%,增加的主要原因为2020年财政按照我单位实有公务用车数量(账面数量)对公务用车运行维护费予以保障,2019年按照公务用车编制数量(不含特种车辆编制)予以保障。2、2020年公务用车购置费无预算,与2019年相同。2020年我单位公务车辆购置数为0辆,截止目前车辆保有量82辆,车辆保有量较2019年增加2辆(公安厅配发一辆、财政划拨一辆)。

五、关于山南市公安局2020年政府性基金预算支出情况说明

山南市公安局2020年没有使用政府性基金安排的支出。

六、山南市公安局2020年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,山南市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。山南市公安局2020年收支总预算17188.59万元,具体情况如下:

(一)收入预算总计17188.59万元,全部为一般公共预算拨款收入,占总收入的100%。

(二)支出预算总计17188.59万元。

1、公共安全支出14322.95万元,占总支出的83.33%。

2、社会保障和就业支出1184.45万元,占总支出的6.89%。

3、卫生健康支出799.21万元,占总支出的4.65%。

4、住房保障支出881.98万元,占总支出的5.13%。

七、关于部门收入总表的说明

2020年山南市公安局部门收入预算总计17188.59万元,其中:公共安全收入14322.95万元,占总收入的83.33%;社会保障和就业收入1184.45万元,占总收入的6.89%;卫生健康收入799.21万元,占总收入的4.65%;住房保障收入881.98万元,占总收入的5.13%。

八、关于部门支出总表的说明

2020年山南市公安局部门支出预算总计17188.59万元,其中:公共安全支出14322.95万元,占总支出的83.33%;社会保障和就业支出1184.45万元,占总支出的6.89%;卫生健康支出799.21万元,占总支出的4.65%;住房保障支出881.98万元,占总支出的5.13%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。2020年机关运行经费财政拨款预算2149.07万元,较2019年预算增加92.10万元,增长4.48%,增长的主要原因为单位人员的增加。。

(二)政府采购情况说明。2020年政府采购预算总额1823.89万元,其中:政府采购货物预算1733.89万元、政府采购工程预算90.00万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。截止2019年12月31日,山南市公安局公务用车辆82辆,其中机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车55辆,特种专业技术用车9辆,其他用车15辆。单价50万元以上通用设备4台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况说明。2020年我单位19个项目共计2683.34万元项目资金纳入绩效目标管理,包括:“703”正常运行经费50.00万元、市公安局人身意外伤害保险32.37万元、拘押收教场所管理(人犯给养费及电费)174.47万元、扫黑除恶专项经费40.00万元、“三台合一”接处警系统126.19万元、公安局专线线路租赁费131.64万元、公安视频监控购买服务费213.84万元、动中通运维费33.50万元、特警支队备勤用房项目234.00万元、刑事物证鉴定中心项目320.00万元、警务技能训练基地水电费50.00万元、智能终端数据采集系统150.00万元、各县禁毒互动体验馆项目90.00万元、刑科所检验鉴定设备46.90万元、警务技能训练基地设施设备135.43万元、等保安全加固(二期)217.00万元、指挥调动系统平台60.00万元、技侦专用设备53.00万元、“703”专项信息化525.00万元。

第四部分

名词解释

专业性较强的名词解释:

1、“行政运行”:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、“信息化建设”:反映公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

3、“其他公安支出”:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

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