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山南市公安局交警支队2020年度部门预算

时间:2020-02-14 10:39:51 来源:山南市公安局
     

山南市公安局交警支队2020年度部门预算

2020年2月12日

目  录

第一部分  山南市公安局交警支队概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  山南市公安局交警支队2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  山南市公安局交警支队2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

山南市公安局交警支队概况

一、 部门预算单位构成

山南市公安局交警支队为财政一级预算单位,无二级预算机构。此次预算公开范围为山南市公安交警支队。

二、 部门职责和机构设置

(一)部门职责

交警支队是全市道路交通管理执行机关,在市委市政府及公安局党委领导下,在交警总队具体指导下进行工作,主要职责是:

1.在公安厅、公安处领导下,依据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,负责全市道路交通安全管理工作。

2.指导全市公安机关交通管理部门维护道路交通安全秩序,指导全市道路交通事故防范、处理等有关业务的开展,协调、参与处理特大道路交通事故。检查、监督全市各级公安机关交通管理部门和交通警察的执法活动。

3.具体负责全市机动车辆及驾驶员的管理业务。

4.负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作,并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5.具体组织实施各项交通勤务,保证安全、有序、畅通的道路交通环境,实施临时的交通管制工作。

6.做好交通安全和安全生产工作。

7.负责本支队财务工作的管理、指导和监督。

8.负责12县交警大队业务指导工作。

9.认真制定普法规划和年度工作计划,强化普法的各项制度措施。

10.处置各类突发事件。

11.指导各县公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

12.做好上级领导机关交办的其他工作任务。

(二)部门机构设置

交警支队2020年度预算公开包括以下单位数据:

山南市公安局交警支队位于乃东区泽当镇格桑路60号。我支队内设9个科室:办公室、财务室、车辆管理所、道路交通事故调查处理大队、科技大队、公交安保大队、违法处理中心、法制宣传大队、泽贡高速交巡警大队。

现有正式职工47人,工人3人,退休人员11人、公益性26人、治安辅警15人。

第二部分

山南市公安局交通警察支队(部门)2020年度预算明细表

(表格见附件5)

表1:               财政拨款收支总表
                                                                      单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、本年收入4231.72一、本年支出4231.724231.720
(一)一般公共预算拨款4231.72(一)一般公共服务支出000
(二)政府性基金预算拨款0(二)外交支出000


(三)……


二、上年结转0(四)公共安全3908.033908.030
(一)一般公共预算拨款0(五)教育000
(二)政府性基金预算拨款0(六)科学技术000


(八)社会保障与就业134.06134.060


(九)卫生健康支出90.1490.140


(十九)住房保障支出99.4999.490
收 入 总 计4231.72支 出 总 计4231.7254231.720
表2:              一般公共预算支出表
                                                                    单位:万元
功能分类科目2020年预算数备注
科目编码科目名称小计基本支出项目支出
204公共安全支出3908.031494.812413.22
20402公安3908.031494.812413.22
2040201行政运行(公安)3680.281494.812185.47
2040202一般行政管理事务201.550201.55
2040299其他公安支出26.2026.2
208社会保障和就业支出134.06134.060
20805行政事业单位离退休134.06134.060
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.96132.960
2080599其他行政事业单位离退休支出1.11.10
210医疗卫生与计划生育支出90.1490.140
2101101行政单位医疗66.4866.480
2101103公务员医疗补助23.6623.660
221住房保障99.4999.490
2210201住房公积金99.4999.490
合计4231.721818.52413.22

一般公共预算基本支出表

政府预算经济分类部门预算经济分类备注
科目编码科目名称合计科目编码科目名称人员经费公用经费


501
机关工资福利支出1519.36301
工资福利支出1519.360


01工资奖金津补贴758.54
01基本工资181.340

02津贴补贴522.960

03奖金54.240


02社会保障缴费229.82
08机关事业单位基本养老保险缴费132.960

10职工基本医疗保险缴费66.480

11公务员医疗补助缴费23.660

12失业保险0.070

12工伤保险0.830

12生育保险5.820


03住房公积金99.49
13住房公积金99.490


99其他工资福利支出431.51
06伙食补助费64.80



烤火防寒费10.310



家属小孩肉价补贴0.070



独生子女0.030



休假探亲(未休假)51.960



住房补贴42.380



高海拔工龄折算17.810



加班补助40.90



水电费1.840



公益性岗位工资66.920



公益性岗位养老保险23.410



公益性岗位失业保险0.730



公益性工伤保险0.150



公益性医疗保险保险2.170


99其他工资福利支出108.030

502
机关商品服务支出245.07302
 商品和服务支出0245.07




01办公费040.25




02印刷费09




05水费04




06电费023




07邮电费06




09差旅费035




11工会经费016.29




28电梯运行维护费00.9




29党建经费03.6




39培训费09




40公务接待费06




31公务用车运行维护费045.5




99其他商品和服务支出045.91





退休公用经费00.62

50999其他对个人和家庭的补助54.0730399其他对个人和家庭的补助54.070通讯补助、维稳值班补助、独生子女费

合计1818.5


1573.43245.07

                                              一般公共预算“三公”经费支出表
















单位:万元
 2019年预算数 2019年预算执行数 2020年预算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
50.92000446.9244.53044.530440.5351.5050.92045.56








































































注:1.如此表无数据,则以空表形式公开,请不要删除此表;2、如此表为空表,请说明原因.
    表5:           政府性基金预算支出表           
                                                      单位:万元
科目编码科目名称 单位代码 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
000000
合计0000
我单位2020年预算未安排政府性基金。
表6:                部门支出总表
                                                           单位:万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入4231.72一、一般公共服务0
二、政府性基金预算拨款收入0二、外交0
三、事业收入0三、国防0
四、事业单位经营收入0四、公共安全3908.03
五、其他收入0五、教育0


八 社会保障与就业134.06


十 医疗卫生90.14


二十、住房保障支出99.49
本年收入合计4231.72本年支出合计4231.72
用事业基金弥补收支差额0

上年结转0结转下年0








收 入 总 计4231.72支 出 总 计4231.72
表7:                     部门收入总表
                                                                    单位 :万元
科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额
科目编码科目名称









204公共安全支出3908.0303908.030000000
20402公安3908.0303908.030000000
2040201行政运行(公安)3680.2803680.28






2040202一般行政管理事务201.550201.550000000
2040299其他公安支出26.2
26.2






208社会保障和就业支出134.060134.060000000
20805行政事业单位离退休134.060134.060000000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.960132.960000000
2080599其他行政事业单位离退休支出1.101.1






21001医疗卫生与计划生育支出90.14090.140000000
2101101行政单位医疗66.48066.480000000
2101103公务员医疗补助23.66023.660000000
221住房保障99.49099.490000000
2210201住房公积金99.49099.490000000
合计4231.7204231.720000000
表8:           部门支出总表
                                                             单位:万元
科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
204公共安全支出3908.031494.812413.22000
20402公安3908.031494.812413.22000
2040201行政运行(公安)3680.281494.812185.47000
2040202一般行政管理事务201.550201.55000
2040299其他公安支出26.2026.2000
208社会保障和就业支出134.06134.060000
20805行政事业单位离退休134.06134.060000
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.96132.960000
2080599其他行政事业单位离退休支出 1.11.10000
210医疗卫生90.1490.140000
2101101行政单位医疗66.4866.480000
2101103公务员医疗补助23.6623.660000
221住房保障99.4999.490000
2210201住房公积金99.4999.490000
合计4231.721818.52413.2200

第三部分

山南市公安局交警支队2020年度

预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据山财预指[2020]1号文件内容西藏山南市财政局关于下达2020年财政收支预算的通知。我支队2020年预算财政拨款收支情况:收入总计4231.72万元,涵盖本年度基本支出预算1818.5万元(其中.工资福利支出1519.36万元、商品和服务支出245.07万元、对个人和家庭的补助54.07万元,项目支出2413.22万元,无政府性基金预算拨款。

2020年财政预算收入总计2377.1万元,涵盖本年度基本支出预算1496.12万元(其中.工资福利支出1213.76万元、商品和服务支出241.18万元、对个人和家庭的补助41.19万元,项目支出880.98万元,无政府性基金预算拨款

2020年财政拨款收支总预算比2019年增加1854.62万元,同比增加78.02% 主要原因为我单位2020年项目增加。

二、交警支队2020年度一般公共预算支出情况说明

山南市公安局交通警察支队2020年一般公共预算当年财政拨款4231.72万元,比上年增加1854.62万元,增加78.02%具体情况如下:

(一)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2020年一般公共预算拨款4231.72,比上年增加1854.62万元,增加78.02%其中:基本支出预算安排1818.5万元,比上年预算增加322.38万元,增长21.5%,占总拨款的42.98%,主要是人员工资、日常公用经费、医疗保险、生育保险、机关事业单位养老保险增加。项目支出预算安排2413.22万元,比上年预算增加1532.24万元,增加173.92 %,占当年财政拨款的57.02%。

(二)财政拨款总计4231.72万元。

1.一般公共预算公共安全拨款4231.72万元。其中;

工资福利拨款1519.36万元,占财政拨款的35.9%

商品和服务拨款245.07万元,占财政拨款的5.8%

对个人和家庭的补助拨款54.07万元,占财政拨款的1.28%

专项财政拨款2413.22万元,占总财政拨款的57.02%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体使用情况

1、204公共安全支出(类)20402公安(款)2040201行政运行(公安)预算拨款3680.28万元。

2、204公共安全支出(类)20402公安(款)2040202一般行政管理事务(公安)预算拨款为201.55万元。

3、204公共安全支出(类)20402公安(款)2040299其他公安支出预算拨款为26.2万元。

4、208社会保障和就业支出134.06万元;其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.96万元;2080599其他行政事业单位离退休支出1.1万元;

5、210医疗卫生与计划生育支出90.14万元;其中 2101101行政单位医疗66.48万元;2101103公务员医疗补助23.66万元。

6、 221住房保障支出99.49万元;2210201住房公积金99.49万元

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明,

2020年度基本支出:1818.5万元(其中工资福利支出1519.36万元包括:基本工资181.34万元,津贴补贴522.96万元,年终一次性奖金54.24万元,机关事业单位基本养老保险缴费132.96万元,医疗保险66.48万元,公务员医疗补助23.66万元,失业保险0.07万元,工伤保险0.83万元,生育保险5.82万元,住房公积金99.49万元,其他工资福利支出431..51万元。(伙食补助费:64.80万元,烤火防寒费10.31万元,家属小孩肉价补贴0.07万元,独生子女费0.03万元,水电费1.84万元,加班补助40.9万元,高海拔工龄折算17.81万元,住房补贴42.38万元,休假探亲费36.96万元,未休假探亲补助15.00万元,公益性岗位工资66.92万元,公益性养老保险23.41万元,公益性失业保险0.73万元,公益性工伤保险0.15万元,公益性医疗保险2.17万元,其他工资福利支出108.03万元。)

商品服务支出245.07万元包括办公费:40.25万元,印刷费9.00万元,水费4.00万元,电费23.00万元,邮电费6万元,差旅费35万元,培训费9万元,公务接待费6万元,工会经费16.29万元,公务用车运行维护费45.5万元,离退休公用经费0.62万元,电梯运行维护费0.90,党建经费3.6万元。其他商品服务支出45.91万元。

对个人和家庭的补助54.07万元包括:退休住院护工费1.1万元,维稳值班补助32.4万元,通讯补贴7.56万元,独生子女费0.88万元,干部职工体检补助7.73万元,残疾人就业保障金4.40万元。

四、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位按照中央八项规定,牢固树立过紧日子的思想,严格控制单位一般性支出,继续压缩“三公”经费支出,2020年“三公”经费预算51.5万元,与上年预算增加0.58万元。

一、因公出国(境)经费

2020年我支队无出国(境)经费,安排出国(境)经费预算0万元,与2019年预算持平。

二、公务接待费

2020年我支队公务接待费预算6万元,与2019预算减少0.92万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2020年我支队公车公务用车运行维护费45.5万元,与2018预算增加1.5万元。

五、关于交警支队2020年政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年没有实用政府性基金安排的支出。

六、关于交警支队2020年度收支预算情况说明

我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算4231.72万元,具体情况如下:

(一)2020年部门预算总收入4231.72万元。

1.一般公共预算公共安全支出拨款收入4231.72万元,其中:工资福利支出收入1519.36万元,占总收入的35.9%

商品和服务支出收入244.07万元,占总收入的5.8%

对个人和家庭的补助支出收入54.07万元,占总收入的1.28%

专项支出收入2413.22万元,占总收入的57.02%

(二)支出预算总计4291.72万元。

1.一般公共预算公共安全支出4231.72万元。其中;

工资福利支出1519.36万元,占总收入的35.9%

商品和服务支出244.07万元,占总收入的5.8%

对个人和家庭的补助支出54.07万元,占总收入的1.28%

专项支出2413.22万元,占总收入的57.02%

七、2020年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标4231.72万元,其中基本支出收入1818.5万元,项目支出收入2413.22万元

八、2020年度支出预算情况说明

2020年度支出总计为4231.72万元,其中:工资福利支出1519.36万元,商品和服务支出244.07万元,对个人和家庭的补助支出54.07万元,专项支出2413.22万元,

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费财政拨款决算书为4231.72万元,比上年增加1854.62万元,增加78.02%。

(二)政府采购情况说明。

2020年财政采购预算总额1411.53万元,其中:新建高速大队窗帘及办公设备139万元,新建车管所办公设备及窗帘、档案柜161.55万元,新建车管所智慧大厅及无纸化1110.98万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

2020年我单位共有公务车17辆,其中;特种专业技术车辆3辆、一般执法执勤用车12辆、其他考试车辆2辆。

2020年度我单位无价值100万元以上专用设备。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

(五)预算绩效情况说明

2020年度我单位安排预算绩效管理项目总金额为2413.22万元;其中,罚没代收费40万元;道路交通事故救助基金管理办公室委托代理费26.2万元;车管所、考试中心、违法处理人证比对系统15.5万元;全区80卡口及电子诱导屏租赁35.70万元;新建车管所地质勘界费24.97万元;新建车管所智慧大厅及无纸化项目1110.98万元;新建高速大队窗帘及办公设备139万元;机动车牌照定制及驾驶证、行驶证芯子等工本费120万元;民、协、辅警人身意外险8万元;考试中心设备维护款10万元;泽当城区道路标线80万元;山南市公安局交警支队监控系统购买服务项目301.32万元;高速大队涉案停车场及大院内附属工程340万元;新建车管所办公设备及窗帘、档案柜161.55万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入、指财政当年拨付资金。

二、上年结转和结余、指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕、结转到下一年的资金。

三、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出、指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费、指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

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