中共山南市医疗保障局党组关于市委巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2023年10月8日至12月8日，市委第二巡察组对市医保局党组进行了巡察。1月8日，市委第二巡察组向局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、学习贯彻落实党的理论路线方针政策、党中央重大决策部署和自治区党委、市委重要工作安排、推动医保工作高质量发展有差距方面

（一）学习习近平新时代中国特色社会主义思想不深入不系统，入脑入心不够，与医疗保障工作实际联系不紧密，学习成效不明显。

1.“第一议题”制度落实不到位整改落实情况。一是修改完善了《中共山南市医疗保障局党组会议制度》《中共山南市医疗保障局党组理论学习中心组会议制度》，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神、重要指示精神等内容列为“第一议题”组织学习。二是截至目前，已召开局党组会议8次，认真传达学习习近平总书记关于医疗保障工作的重要指示批示精神、习近平总书记关于医保基金监管的重要指示批示精神，研究部署贯彻落实意见。召开党组理论学习中心组13次，会上严格执行“第一议题”制度，及时传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话精神、重要指示精神。（完成整改，长期坚持）

2.学习不系统、不全面，成效不明显整改落实情况。一是在党组理论学习中心组学习会上专题学习习近平总书记关于医疗保障工作的重要论述，传达学习国家医疗保障局令第1、4、5、6号和《关于办理医保骗保刑事案件若干问题的指导意见》《关于加强查处骗取医保基金案件行刑衔接工作的通知》《医疗保障系统全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施办法（试行）》等重要文件，深入学习掌握医保相关政策。二是改进学习方式，每季度围绕医保行业领域开展专题研讨1次，开展医保小课堂1次。（完成整改，长期坚持）

3.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育力度仍有欠缺整改落实情况。一是开展村（社区）卫生室医保结算督导工作，每月下发《关于村（居）卫生室（所）医保POS机直接结算情况通报》，按月通报各县（区、市）村卫生室医保POS机直接结算情况，全市5条以上数据村卫生室占比达89%，结算总数据为44828条，较2023年12月底增长68%。二是由机关党支部牵头，分别于2023年12月和2024年4月开展2次党员“双报到”活动。（完成整改，长期坚持）

（二）履行职能职责不充分。

1.贯彻落实“政治三力”要求落实不力整改落实情况。提高政治站位，召开局党组会议，对全市DIP工作领导小组组长及成员进行调整。（完成整改，长期坚持）

2.贯彻新发展理念不到位，谋划医保工作的政治站位不高整改落实情况。一是对2020-2023年全市医保基金运行情况按年度进行分析，形成年度分析报告，并梳理增速过快原因；建立《山南市医疗保障局医保基金支出控费机制（试行）》，主要通过加大基金监督检查力度、强化医保智能审核、建立医保反欺诈大数据模型、深化医保DIP支付方式改革等举措控制医保基金特别是城乡居民医保基金不合理增长。二是组织开展医保基金运行情况分析调研，赴已实现医共体的县（区、市）就医保基金运行情况及经办业务承接情况开展调研，形成调研报告。（完成整改，长期坚持）

3.医药领域腐败问题专项整治工作徒具形式整改落实情况。对医药领域腐败问题专项整治工作进行梳理总结，调整医药领域腐败问题专项整治工作领导小组，召开工作推进会专题研究部署整治工作，调整完善自查自纠工作方案，明确职责分工，落实整治责任，及时建立问题台账，确保整治工作落到实处。（完成整改，长期坚持）

4.医保政策宣传力度不够，医保自助服务推进乏力整改落实情况。指定专人负责宣传阵地建设管理，增加信息、视频发布频率，2024年，山南医保微信公众号新增发布信息45条，山南医保抖音平台新增发布视频13条，获赞达1.1万。加强医保电子凭证推广应用。制定下发《山南市医疗保障局进一步推进医保电子凭证推广应用的工作方案》，试点在健民医院和山南大药房配备IOT人脸结算识别系统，制定下发《关于进一步做好医疗保障24小时自助服务机推广应用的工作方案》，做好24小时自助服务机推广宣传工作。（完成整改，长期坚持）

5.医保协议医药机构管理不规范整改落实情况。一是对单位主要职责及各内设机构工作职能进行了明确，进一步厘清了工作职责。二是积极对接自治区医保局，按照协议管理相关规定，要求各定点医药机构通过“药品进销存信息”功能模块实时动态上传药品进销存信息，实现定点医药机构药品“进、销、存”全流程记录和动态实时管理。（完成整改，长期坚持）

6.医保基金监管体系还不完善整改落实情况。积极与市场监管局沟通协调，将医保基金监管纳入全市跨部门综合监管体系，借助市场监管局系统严格执行“双随机、一公开”。与市本级48家定点医药机构逐一签订了医保定点机构信用承诺书。组织召开山南市打击欺诈骗取医疗保障基金工作联席会议，开展联合监督检查。（完成整改，长期坚持）

7.推进医保改革不够有力整改落实情况。制定下发《全市医疗保障五级经办服务下沉基层工作实施方案》，全面推进医保经办服务向所有乡镇（街道）、村（社区）延伸，组织符合条件的人员考取行政执法证，逐步增加持有执法证人员，制定下发《关于进一步优化医疗保障定点医药机构协议管理工作的通知》，将零售药店的定点审批、协议签订、监督管理等权限下放至各县（区、市）医保局。（完成整改，长期坚持）

（三）防范化解重大风险存在薄弱环节。

1.“意识形态工作是党的一项极端重要的工作”的思想树得不牢整改落实情况。一是召开局党组专题会议，研究制定《山南市医疗保障局2024年意识形态工作要点》，部署医保领域意识形态年度重点工作。二是研究制定《市医疗保障局意识形态工作运行制度》《市医疗保障局意识形态工作情况通报制度》《市医疗保障局意识形态领域舆情风险评估制度》《市医疗保障局意识形态重大问题处置制度》等一系列制度，从制度入手，切实增强医保领域意识形态工作。（完成整改，长期坚持）

2.网络舆情、舆情管控存在风险漏洞整改落实情况。制定《山南市医疗保障局政务新媒体信息发布“三审三校”制度》、《市医疗保障局网络阵地管理制度》，严格执行发布员一审、审核员二审、分管领导三审的“三审”制度，确保发布信息质量。（完成整改，长期坚持）

3.廉政风险点排查不全不细整改落实情况。制定《2024年度市医疗保障局廉政风险点及防控措施工作清单》，明确重点人、重点事、重点岗位主要廉政风险点。（完成整改，长期坚持）

4.医保基金监管风险预警能力弱整改落实情况。制定《市医疗保障局医保基金事前防范、事中控制、事后监督全程监管制度》、《关于医保基金运行风险的自查分析报告》，以医保基金审核结算为节点，依托医保职能审核系统和大数据应用，强化事前提醒、事中审核、事后监管，加强基金动态分析。（完成整改，长期坚持）

二、纠治群众身边腐败问题和不正之风、推动全面从严治党向基层延伸不够，“两个责任”落实不到位方面

（一）党组履行全面从严治党主体责任有欠缺。

1.对全面从严治党工作不够重视，主体责任缺位整改落实情况。制定《2024年度市医保局党组落实全面从严治党主体责任年度清单》，进一步压紧压实全面从严治党工作主体责任，召开局党组会议，研究制定《2024年度市医保局党组全面从严治党和党风廉政建设工作要点》，部署全面从严治党和党风廉政建设年度重点工作。（完成整改，长期坚持）

2.“一岗双责”责任落实不到位，层层传导压力不够整改落实情况。严格执行《山南市医疗保障局落实党风廉政建设主体责任实施办法》，班子成员严格落实“一岗双责”责任，2024年4月分别听取分管科室（中心）的党风廉政建设情况汇报。（正在整改，序时推进）

3.典型案例警示教育不经常不及时，以案促改不到位整改落实情况。加强警示教育，在党组理论学习中心组学习会上传达学习《国家医疗保障局办公室关于郑州牟州医院欺诈骗保案件查处情况的通报》；制定下发《市医疗保障局关于建立欺诈骗保典型案件“以案促改”工作制度的通知》，建立以案促改相关机制；加大曝光力度，在微信公众号上及时公布《关于2023年西藏自治区对山南市医保飞行检查处理情况的通报》《关于中止早康诊所医保服务协议的公告》，推动医保系统各部门落实基金监管责任，防范同类案件重复发生。（完成整改，长期坚持）

（二）财务管理不规范。

1.财务规范化建设任重道远整改落实情况。对《山南市医疗保障局机关财务制度》进一步修改完善，明确各类公用经费支出标准，规范报销流程。（完成整改，长期坚持）

2.公车管理、维护不规范整改落实情况。严格车辆管理，更新公车管理人员为办公室负责人，出车前严格提前填写派车单。（完成整改，长期坚持）

3.资产管理不到位整改落实情况。将16件办公设备列入固定资产，明确宣传品责任科室为办公室，具体责任人为办公室工作人员，建立物资使用台账，进行动态管理。（完成整改，长期坚持）

（三）“改进作风狠抓落实”存在薄弱环节。

1.对改进文风不重视整改落实情况。制定《山南市医疗保障局重要文稿起草审核办法（试行）》，建立文字材料“三级审核”机制，切实改进文风。（完成整改，长期坚持）

2.检查指导业务工作深入基层不够整改落实情况。班子成员深入浪卡子、错那、隆子等偏远县（区、市）、乡镇检查指导医保业务，现场研究解决问题。（完成整改，长期坚持）

三、加强基层党组织、领导班子和干部队伍建设不够，践行新时代党的组织路线不够严实方面

（一）党建主体责任落实不力。

1.对党建工作重视不够整改落实情况。强化党建主体责任落实，召开局党组专题会议，听取党建工作情况汇报，研究制定《2024年山南市医疗保障局党建工作要点》，研究部署2024年市医保局党建重点工作。（完成整改，长期坚持）

2.党建与业务工作融合不够整改落实情况。制定下发《市医疗保障局党组关于促进党建与业务工作深度融合的工作方案》，将党建贯穿业务工作重点环节，通过组建党员突击队、设立党员先锋示范岗等方式以党建引领医保政策宣传、基金监管、经办服务能力建设等各项医保中心工作，实现党建与业务同步谋划、同步部署、同步落实。（完成整改，长期坚持）

（二）“三重一大”制度执行有欠缺。

1.事项界定不明确整改落实情况。修改完善《《中共山南市医疗保障局党组会议制度》《山南市医疗保障局局长办公会议制度》，明确“三重一大”事项界定标准。（完成整改，长期坚持）

2.制度执行不严整改落实情况。严格执行局党组会议、局长办公会议制度，坚持民主集中制，落实好“三重一大”议事制度，凡是涉及“三重一大”事项全部上会研究。（完成整改，长期坚持）

（三）党组履行选人用人职责有差距。

1.政策理论学习有温差整改落实情况。召开党组理论学习中心组学习会，专题学习习近平总书记关于选人用人的重要论述，传达学习全国、全区、全市组织部长会议精神和《党政领导干部选拔任用工作条例》《中国共产党机构编制工作条例》《公务员回避规定》《西藏自治区党政领导干部选拔任用“五个工作办法”》等政策法规。（完成整改，长期坚持）

2.干部人事档案工作基础薄弱整改落实情况。严格落实《干部人事档案管理条例》，指定办公室具体工作人员负责干部人事档案管理工作，做好档案收集、检查校对、保管保密、鉴别归档等工作，严把审核关，确保资料真实有效。（完成整改，长期坚持）

（四）党内政治生活不严肃。一是严格按照要求召开习近平新时代中国特色社会主义思想专题民主生活会、组织生活会和巡察整改民主生活会，领导班子以党员身份参加组织生活会，民主生活会、组织生活会会前深入开展谈心谈话，并严格按有关要求带头开展批评与自我批评，做到了相互批评有辣味。二是严格执行“三会一课”制度，召开支部党员大会3次、党支部委员会8次，班子成员讲党课2次。制定下发《2024年市医疗保障局主题党日活动计划》，将主题党日与业务工作相结合、与思想教育向结合，组织开展形式多样的主题党日活动，推动主题党日活动走深走实。截至目前，共开展主题党日活动8次。（完成整改，长期坚持）

（五）发展党员不规范。一是在支部学习会上传达学习《中国共产党章程》，进一步规范党员发展流程及党员档案管理，把好党员入口。二是加强党务工作者业务培训，组织党务工作者积极参加上级党组织组织的各类培训，切实提升党务工作者业务能力和水平。（完成整改，长期坚持）

（六）落实巡察、审计整改责任不到位，长效机制有待完善。

1.市医保局党组把自己摆进去不够，持续整改、一体整改不力整改落实情况。一是指定专人对上轮巡察反馈问题进行全面排查梳理，将未整改完成的问题纳入此次整改范围一体推进，举一反三、全面整改。二是结合医保实际整改期间，新建意识形态工作运行、舆情风险评估、重大问题处置、情况通报，重要文稿起草审核办法等8项制度，修改完善局党组会议制度、局长办公会议制度、局财务制度等4项制度，健全长效机制，杜绝屡改屡犯。（完成整改，长期坚持）

截至目前，巡察反馈的3个方面32个问题已完成整改31项、正在整改并序时推进的整改事项1项。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0893-7911918

                            市医疗保障局党组

                             2024年9月9日