山南市农产品质量安全检验检测中心2022年度部门决算

目 录

第一部分 山南市农产品质量安全检验检测中心概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 山南市农产品质量安全检验检测中心2022年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分 山南市农产品质量安全检验检测中心2022年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

山南市农产品质量安全检验检测中心概况

一、部门预算单位构成

山南市农产品质量安全检验检测中心批准成立于2019年，属于全额拨款事业单位，独立核算独立区级机构,单位法人格桑加措，统一社会信用代码12542200MB1B8041X5。编制数10人，实有人员12人，在岗12人。专业技术人员10人（其中领导职位2人），工人2人（其中技师1人，高级工1人）。车辆编制数2辆，实有车辆1辆。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行农产品(农业投入品)质量安全相关法律法规和政策，参与拟订相关规划计划、政策措施；承办农产品质量安全监管体系建设和技术指导工作。参与农产品质量安全检验检测相关政策措施、制度规范、规划计划的调研和起草

2、承担全市农产品质量安全检验检测工作，承担相关国家标准、地方标准、行业标准和相关技术规范及项目计划的组织实施和宣传培训。承担农产品质量安全检验检测机构及相关技术机构的技术培训、考核评价、评审验收与检验检测能力综合评价工作。

3、承办农产品质量安全监测监控项目计划和能力验证的组织实施。承担全市农产品质量安全检验检测体系建设指导、业务管理、人员培训、考核评价、能力比对、技术交流、激励机制建立与实施等工作。

4、配合推进全市农产品质量安全追溯体系建设管理，承办农业征信(诚信)体系建设有关工作，组织实施农产品质量安全、标准化生产、产地合格证明等示范创建和评价工作。

5、承担农产品质量安全执法、应急处置、专项整治、抽查抽检、农资打假、督导检查和知识产权侵权查处的有关支撑保障工作；开展有关申投诉调查，协同组织农产品质量安全问题会商研判。

6、承担农产品质量安全科普宣传、生产指导、消费引导等工作，推广农产品质量安全技术及农产品包装标识。

7、配合推进农产品质量安全监管信息平台建设有关工作，管理信息平台；开展农产品质量安全信息统计工作，分析研判农产品质量安全检验检测数据信息与发展趋势。

8、开展农产品质量安全相关对外合作与技术交流，承担农产品质量安全相关研究工作。

9、完成市农业农村局交办的其他工作。

（二）部门机构构成

山南市农产品质量安全检验检测中心设4个内设机构，分别为：主任办公室、业务办公室、技术办公室、财务办公室。

第二部分

山南市农产品质量安全检验检测中心2022年度部门决算明细表

（表格见附件）

第三部分

山南市农产品质量安全检验检测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市农产品质量安全检验检测中心2022年度总收入386.64万元，其中：一般公共预算拨款386.64万元，支出386.64万元，包括：社会保障和就业支出33.69万元、卫生健康支出13.63万元、农林水支出310.62万元、住房保障支出28.7万元。收入比上年减少102.3万元，减少26%。减少的主要原因：人员减少，上年度有结转资金。支出比上年减少102.3万元，减少26%。减少的主要原因：人员减少，上年度有结转资金。

二、2022年一般公共预算支出决算情况说明

(一)一般公共决算财政拨款规模变化情况

2022年一般公共决算当年财政拨款支出386.64万元，比2021年决算减少32.34万元，减少0.8%，减少的主要原因：人员减少。

(二)一般公共决算当年财政拨款结构情况

2022年度财政拨款支出386.64万元。

其中：基本支出352.76万元，占总支出数的91 %，比2021年减少51.54万元，减少13%，减少的主要原因为：人员减少。

项目支出33.88万元，占总支出数的9%，比2021年增加19.2万元，增加130 %，增加的主要原因为：检测任务增加，检测成本增加。

(三)一般公共决算2022年财政拨款具体使用情况

2022年度财政拨款支出386.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.69万元，比2021年增加4.51万元，增加14%；卫生健康支出13.63万元，比2021年减少0.47万元，减少3%；农林水支出310.62万元，比2021年减少110.5万元，减少26%；住房保障支出28.7万元，比2021年增加4.47万元增加18%。

1．208社会保障和就业支出33.69万元，其中： 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.15万元、2082701财政对失业保险基金的补助0.97万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.19万元，2082799其他财政对社会保险基金的补助1.37万元。

2.210卫生健康支出13.63万元。其中：2101102事业单位医疗13.63万元。

3.213农林水支出310.62万元。其中：2130104事业运行310.62万元。

4.221住房保障支出28.7万元。其中2210201住房公积金支出28.7万元。

三、2022年度一般公共决算基本支出情况说明

2022年一般公共决算基本支出352.76万元，其中：

1.人员经费：工资福利支出334.54万元。主要包括基本工资47.93万元、津贴补贴173.48万元、奖金16.91万元、伙食补助费8.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.15万元、职工基本医疗保险缴费13.63万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金28.7万元、其他工资福利支出11.57万元；

2.商品和服务支出13.65万元。主要包括：办公费2.7万元、印刷费0.43万元、邮电费1.44万元、差旅费1.72万元、工会经费4.34万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他商品和服务支出1.57万元；

3.对个人和家庭的补助支出4.57万元。主要包括医疗费补助1.56万元，其他对个人和家庭的补助3.01万元。

四、2022年度“三公”经费决算情况说明

2022年度“三公”经费支出1.45万元，比2021年增加1.27万元，增加700 %。增加的主要原因：2021年本单位无驾驶员，车辆产生油料费用少。

（一）因公出国（境）费0万元。与2021年相比无增减变化。

（二）公务接待费0万元。与2021年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费1.45万元。其中：公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费1.45万元，比2021年增加1.27万元，增加700 %。增加的主要原因：2021年本单位无驾驶员，车辆产生油料费用少。

五、政府性基金决算支出情况

2022年无政府性基金决算支出，故无相关数据。

六、2022年度收支决算情况总体说明

2022年度财政拨款收入386.64万元，其中：财政拨款收入386.64万元。

2022年度财政拨款支出386.64万元，其中：社会保障和就业支出33.69万元、卫生健康支出13.63万元、农林水支出310.62万元、住房保障支出28.7万元。

七、2022年度收入决算情况说明

2022年度财政拨款收入386.64万元，其中：财政拨款收入386.64万元。

八、2022年度支出决算情况说明

2022年支出386.64万元。

（一）基本支出352.76万元

1.社会保障和就业支出33.69万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出31.15万元、财政对失业保险基金的补助0.97万元、财政对工伤保险基金的补助0.19万元，其他财政对社会保险基金的补助1.37万元。

2.卫生健康支出13.63万元。其中：事业单位医疗13.63万元。

3.农林水支出276.74万元。其中：事业运行276.74万元。

4.住房保障支出28.7万元。其中：住房公积金支出28.7万元。

（二）2022年项目支出33.88万元

1.2130104事业运行33.88万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2022年机关运行经费决算数为13.65万元，占总支出数的4%，比2021年决算增加3.52万元，增加35%。主要包括：办公费2.7万元、印刷费0.43万元、邮电费1.44万元、差旅费1.72万元、工会经费4.34万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他商品和服务支出1.57万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截止2022年12月底，本单位共有车辆1辆，其中：特种作业车1辆。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。

（三）决算绩效目标管理情况说明

2022年我单位无决算绩效管理项目。

（四）政府采购情况说明

2022年度我单位无政府采购资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款：指财政当年拨付的资金。

二、财政拨款结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

三、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（一）工资福利支出

主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）商品和服务支出

主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出

主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

（四）财政应返还额度

是指实行国库集中支付的事业单位，年度终了应收财政下年度返还的资金额度，即反映结转下年使用的用款额度。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。