第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（一）贯彻落实中央、自治区和山南关于幸福家园及投资促进建设的方针政策和重大部署，统筹幸福家园及投资促进区域内发展规划、生态环保、产业布局、基础设施项目的建设管理等工作，协调推进重大基础设施和重大产业项目的建设工作，协调有关方面推进重点项目建设；落实辖区内生态环境责任。
（二）统筹协调相关部门做好幸福家园及投资促进国民经济和社会发展规划及城乡规划、土地利用规划等各类空间规划的编制和修编工作，并负责组织、协调各类规划的实施；协助相关部门申报幸福家园及投资促进区域内开发区和产业园区等工作。
（三）负责幸福家园及投资促进区域内极高海拔生态搬迁相关工作，协同各部门做好搬迁安置点基础设施、公共服务设施、配套产业项目的建设、运营管理等工作。
（四）按照市人民政府授权，协助职能部门做好幸福家园及投资促进建设项目所需的土地收储、土地指标申报、土地征收等工作，负责幸福家园及投资促进内项目用地规模、选址等的审核工作。
（五）组织策划幸福家园及投资促进区域内对外招商引资工作，建立招商引资项目库，研究制定并兑现招商引资优惠政策，负责招商引资项目的建设管理工作，全程服务幸福家园及投资促进区域内入园企业，发展“飞地经济”；负责幸福家园及投资促进宣传推介；负责幸福家园及投资促进内的“双创”工作；深入推进行政审批便民化工作。
(六）统筹协调幸福家园及投资促进区域内发展事务，负责幸福家园及投资促进内产业布局、产业谋划、产业调整升级、产业平台搭建、产业资金管理和实施等工作。
(七)协助属地政府做好幸福家园及投资促进内社会事务管理、服务、保障工作、协同推进社会综合治理，监督、指导区域内企业安全生产等工作。
(八)负责幸福家园及投资促进内相关经济指标统计、经济运行情况分析、信息管理等工作。
(九)按照市人民政府授权，负责幸福家园及投资促进区域内财务管理、国有资产管理、政府采购、扶持资金兑现等工作。
(十)承担拉萨山南经济一体化发展办公室的工作。
（十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置
纳入山南市幸福家园及投资促进建设管理局2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：根据市编制委员会核定的编制，市幸福家园及投资促进局现有编制27人，其中行政编制20人，工勤编制2人，事业编制15人，实有人员28人，其中包括4个援藏。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计109,154.02万元，支出总计109,154.02万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加20901.29万元，增长23.68%。主要原因：一是随着招商引资政策出台兑现了2022年至2023年招商企业扶持资金；二是新增了一些森布日相关工程方面等项目资金。
（一）收入总计主要构成
本年收入105,919.06万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加20901.29万元，主要原因是年末追加预算产业扶持资金15384.86万元。
年初结转结余3,234.96万元，主要是山南市森布日人民医院建设项目资金2115.77万元，重点产业园区基础设施建设项目资金（产城一体示范园区11号、15号、16-19号、24号道路建设项目资金）1159.28万元，较2023年度决算数增加2513.05万元，增长348.11%，主要原因是山南市森布日人民医院建设项目资金2115.77万元，重点产业园区基础设施建设项目资金（产城一体示范园区11号、15号、16-19号、24号道路建设项目资金）1159.28万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出109,154.02万元。年末结转2227.88万元，主要是产城一体示范点市政道路项目一标段尾款，极高海拔地区生态搬迁森布日安置区二期安置房建设，重点生态功能区转移支付资金（九年一贯制学校），35千伏线路改迁项目，2020年学前教育资源扩容建设项目中央投资，经开区污水处理厂10KV接入工程项目等，较2023年度决算数增加2227.88万元。
二、收入决算情况说明
本年收入105,919.06万元，其中：财政拨款收入105,919.06万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出109,154.02万元，其中：基本支出891.17万元，占0.82%；项目支出108,262.85万元，占991.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入105,919.06万元，支出109,154.02万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加20901.29万元，增长23.68%，主要原因：一是随着招商引资政策出台兑现了2022年至2023年招商企业扶持资金；二是新增了一些森布日相关工程方面等项目资金。
财政拨款年初结转结余3,234.96万元，主要是山南市森布日人民医院建设项目资金2115.77万元，重点产业园区基础设施建设项目资金（产城一体示范园区11号、15号、16-19号、24号道路建设项目资金）1159.28万元。
财政拨款年末结转2227.88万元，主要是产城一体示范点市政道路项目一标段尾款，极高海拔地区生态搬迁森布日安置区二期安置房建设，重点生态功能区转移支付资金（九年一贯制学校），35千伏线路改迁项目，2020年学前教育资源扩容建设项目中央投资，经开区污水处理厂10KV接入工程项目等
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出109,154.02万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20901.29万元，增长23.68%，主要原因：一是随着招商引资政策出台兑现了2022年至2023年招商企业扶持资金；二是新增了一些森布日相关工程方面等项目资金。
2024年度一般公共预算财政拨款支出109,154.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78866.49万元，占75.25%；社会保障和就业（类）支出107.65万元，占0.09%；卫生健康支出1088.8万元，占0.99%，城乡社区支出3182.36万元，占2.91%；农林水支出1108.57万元，占1.01%；住房保障（类）支出48.44万元，占0.04%；其他支出24751.71，占22.67%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70394.39万元，支出决算为109,154.02万元，完成年初预算的155.06%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为66914.08万元，支出决算为78866.49万元，完成年初预算的117.86%。决算数大于预算数的主要原因：2024年我单位涉及机构改革。
2. 社会保障和就业支出年初预算为104.23万元，支出决算为107.65万元，与年初预算数基本持平。
3. 卫生健康支出年初预算为2159.17万元，支出决算为1088.8万元，完成年初预算的50.42%。决算数小于预算数的主要原因：山南市森布日人民医院建设项目资金未支出331.49万元。
4. 农林水支出年初预算为1159.28万元，支出决算为1108.57万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因：剩余为项目结余资金。
5. 住房保障支出年初预算为57.63万元，支出决算为48.44万元，完成年初预算的84.05%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致支出减少。
6. 其他支出年初预算为0万元，支出决算为24751.71万元。决算数大于预算数的主要原因：追加了2022年至2023年产业扶持资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出891.17万元，其中：人员经费804.00万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费87.17万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位不涉及政府性基金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位不涉及国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为35.04万元，支出决算为35.04万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费减少81.85万元，下降70.02%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算34.41万元，占98.20%；公务接待费支出决算0.63万元，占1.79。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出34.41万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出34.41万元，主要用于公务用车油料费。
3.公务接待费支出0.63万元，其中：
国内接待费支出0.63万元，国内公务接待6批次，接待53人次；主要用于企业进藏考察招商引资项目费用。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金108249.6万元，占一般公共预算项目支出总额的99.17%。根据财政有关规定，我局2024年度所有项目资金纳入绩效目标管理，立项规范，绩效目标明确，实现全覆盖。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度我局机关运行经费87.17万元，比年初预算减少2.58万元，完成预算的97.12%；与2023年度相比，机关运行经费增加30.61万元，增长54.11%。主要原因是：我单位公务用车车龄长，日常维修维护费用高。
（二）政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车X0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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