山南市科学技术局2018年度部门决算

目  录

第一部分 山南市科学技术局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南科学技术局2018年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分山南科学技术局2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市科学技术局概况

一、山南市科学技术局决算单位构成

2018年纳入山南市科学技术局决算的只有山南市科学技术局一个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、自治区关于科技工作的方针政策和法律法规，牵头拟定全地区科技发展规划。  

2、负责拟定全地区重点基础研究计划、高新技术研究发展计划、科技支撑计划，负责统筹协调全地区基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。                               

3、会同有关部门组织科技专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套方案，对科技专项实施中的重大调整提出建议。                        

4、负责申报、编制实施地区科技基地计划，会同有关部门拟定重大科研基地建设规划，提出科研条件保障的规划和建议，推荐全地区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

5、会同有关部门拟定高新技术产业化规划，推动高新技术产业相关技术服务体系建设；负责全地区火炬计划、星火计划等政策引导类科技计划的制定并指导实施。                     

6、组织拟定全地区科技促进农牧区和社会发展的相关方案、措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。        

7、会同有关部门拟定促进产学研结合的相关方案、科技成果推广措施，指导科技成果推广措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。                     8、提出科技体制改革和重大措施建议，推挤科技体制改革工作；负责自治区科技技术奖的申报工作，负责地区科学技术进步奖的资质工作，参与拟定全地区科技人才队伍建设规划；拟定科普规划和科普工作计划病组织实施；负责自治区级科技成果的申报工作；负责科技保密、评估和统计等管理工作。

9、负责归口管理的各类科技经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置。    

10、负责组织协调全地区保护知识产权工作，推动知识产权保护工作体系建设；承担规划专利管理基本秩序的责任。   

11、组织指导科技方面的对外合作与交流。                                

12、承办行署交办的其他事项。

（二）部门机构设置

山南市科学技术局内设4个行政机构（正科级）分别为：办公室、科技管理综合科（星火计划办公室、高新技术管理办公室）、知识产权局、科学技术普及科（科协办公室），现核定编制总数为17人，其中：行政编制10名机关后勤编制3名、后勤事业编制2名，核定事业编制2名。局领导职数4名，行政机构科级领导职数8名。现有在职机关干部20人，其中正县级2名，副县级3名，正科级4名，副科级3名。事业人员4名，工人4名，公益性6名，临时工2名，其中驻村和选派第一支部书记4人。车编制数3台，年末公务用车保有量5台。

第二部分

山南市科学技术局2018年度决算明细表

（详见附表）

第三部分

山南市科学技术局2018年度决算情况说明

一、2018年度财政拨款收支决算情况总体说明

2018年,财政拨款收支总决算1796.22万元，其中：当年财政拨款收入1497.92万元,上年结转298.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入,无其他收入。支出包括：科学技术支出1330.48万元，社会保障和就业支出58.42万元，住房保障支出33.61万元，医疗卫生与计划生育支出30.76万元。

2018年财政拨款收支总决算与2017年财政拨款收支总决算相比，增加342.1万元，增加23.53%。其中：当年财政拨款收入比上年增加259.79万元，增加20.98%；年初结转比上年的年初结转增加82.31万元，增加38.11%。决算收支增减变化的主要原因是：2018年人员经费有所增加，2018年年底结转金额较大,主要原因是有部分科技项目未完工,资金未拨付。

二、关于部门收入决算情况说明

2018年度收入预算总计1796.22万元。其中：当年财政拨款收入1497.92万元，占83.39%；上年结转298.3万元，占16.61%。

三、关于部门支出决算情况说明

2018年支出合计1453.27万元。其中：基本支出544.99万元，占37.5%；项目支出908.28元，占62.5%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1453.27万元，比上年财政拨款支出增加334.01万元，增加29.84%。增加的主要原因是2018年项目经费增加了。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

山南市科学技术局2018年一般公共预算当年财政拨款1453.27万元，其中：科学技术支出1330.49万元，占91.55%；社会保障和就业支出58.42万元，占4.02%；住房保障支出33.61万元，占2.31%；医疗卫生与计划生育支出30.75万元，占2.12%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务 (款)行政运行（项）422.21万元、其他科学技术管理事务支出(项)696.55万元，两项合计1118.76万元，比2017年增加229.49万元，增长25.81%，主要原因是2018年科技项目经费增加。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行（项）39.67万元、科普活动(项）50.11万元、其他科学技术普及支出（项）104万元，三项合计193.78万元，比2017年增加了76.91万元，主要是2018年科技项目经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）0.8万元，比2017年减少3.39万元，减少了80.91%，主要经济科目有所调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.02万元，比2017年增加了5.58万元，增加了11.29%，主要是2018年职工养老保险金缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.45万元、财政对生育保险基金的补助（项）1.92万元，两项合计2.37万元，比2017年减少了0.23万元，减少8.85%，主要原因是2018年职工人数减少1人（调出）。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.61万元。比2017年减少0.14万元，减少0.41%，主要原因是2018年职工人数减少1人（调出）。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.76万元，比2017年增加了7.61万元，增加32.87%，主要是2018年职工医疗保险金缴费基数增加。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共决算基本支出544.99万元, 其中：

1、人员经费504.06万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费. 失业保险. 工伤保险. 生育保险. 医疗保险.养老保险金 住房公积金. 退休人员护工费. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费. 未休假探亲费. 维稳值班补助费. 通讯补助费. 独生子女包干费及其他工资福利支出.

2.公用经费40.93万元，包括办公费. 印刷费. 水费.电费.邮电费. 取暖费. 差旅费. 培训费. 公务接待费. 离退休人员公用经费.工会经费. 福利费. 公务用车运行维护费.办公设备购置.专用设备购置及其他商品和服务支出。

六、2018年“三公”经费支出决算情况说明

2018年我局“三公”经费预算8.86万元，全年实际支出11.45万元，超预算数2.59万元。其中公务车辆运行维护费超预算2.92万元。超预算原因主要是：车辆老化，运行维护费高；项目多，下乡任务繁重，费用开支大。

1、2018年公务接待共支出0.53万元，比上年同期减少了0.25万元，主要原因是因为我局加强了管理，缩减接待费。

2、公务用车购置和运行维护费10.92万元，比上年同期减少了10.9万元，其主要原因为：自治区下拨了项目管理费，列支了部分费用。

3、因公出国（境）费0元，比去年持平。

2018年公务用车编制数3台，年末公务用车保有量5台，无车辆购置经费决算支出，接待批次5次47人。

七、2018年度政府性基金决算支出情况说明

2018年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2018年度收支决算情况总体说明

2018年收支总决算1796.22万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入1497.92万元，上年结转298.3万元；支出包括：科学技术支出1330.48万元，社会保障和就业支出58.42万元，住房保障支出33.61万元，医疗卫生与计划生育支出30.76万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年机关运行经费财政拨款支出40.93万元，较2017年预算减少19.86万元，减少32.67%。减少的主要原因是严格执行“三公”经费的有关管理规定等。

（二）政府采购情况说明

2018年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，市科技局共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆，特种专业用车（科普大篷车）1辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年，本单位有两个科技项目纳入绩效目标管理项目。

1、 科技三项费：预算资金450万元，实际支出415.11，结余资金34.89万元，因项目未完工、未验收，资金未拨付。

2、 科普经费：预算资金123万元，实际支出90.89万元，结余资金32.21万元，因项目未完工、未验收，资金未拨付。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入指中央财政当年拨付的资金。

二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、专业性较强的名词解释：

（一）、科技三项经费：用于支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助等三项费用。

（二）、科普活动经费：主要进行科学普及，提高全民科学素质，推动经济社会发展。建设科普画廊、橱窗、电子屏幕和科普活动站等科普基础设施。

（三）、科协事业费：主要用于科协进行科技学术交流，日常办公经费，改善办公条件，加强科普宣传力度。