山南市广播电视台2020年度部门预算

目  录

第一部分 山南广播电视台概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南广播电视台2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分山南广播电视台2020 年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市广播电视台概况

一、山南市广播电视台预算单位构成

山南广播电视台是一级预算单位，无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、认真贯彻党的方针政策,做好新闻舆论宣传工作,积极对外宣传山南,不断推动山南经济社会的发展.

2、我台主要以广播电视台新闻采编.栏目制作等自办节目,引导群众树立良好的社会风尚,促进社会和谐发展.

3、严格按照国家广电总局的要求,积极做好中央台及各省市台节目转播工作,满足人民群众日益增长的物质文化需求.

4、负责节目的接收.传输以及安全播出和数字电视的安装维护工作.

5、负责维稳值班工作和各机房的安全播出工作，及时报告重要情况.

6、 传达和督促落实市委.市政府,市委宣传部和新广局交办的其他工作.

（二）部门机构设置

山南市广播电视台由电视台、广播台、调频台、有线台组合而成的综合台,内设机构15 个,包括办公室.财务室.汉语播音部.藏语播音部.制作部.编辑部.节目上载部.总编室.广告部.广播中心.播出机房.数字机房.调频机房.外线维修组.有线电视收费室。单位核定编制80人，实有在职80人(包括1名援藏),退休32人,公益性岗位10人,长期临时工2人,总人数124人。车辆编制数5辆,实有车辆5辆。

第二部分

山南市广播电视台2020年度预算明细表

（详见附表）

第三部分

山南市广播电视台2020年度

预算情况说明

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

2020年,财政拨款收支总预算2782.35万元，其中：当年财政拨款收入2740.26万元,上年结转42.09万元，收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入无其他收入。支出包括：文化体育与传媒支出2299.33万元，社会保障和就业支出225.82万元，卫生健康支出103.04万元，住房保障支出154.16万元。

2020年财政拨款收支总预算与2019年财政拨款收支总预算相比，增加 745.24万元，增加26.78%。其中：当年财政拨款收入比上年增加776.32万元，增加28.33%；年初结转比上年的年初结转减少31.08万元，减少73.84%。预算收支增减变化的主要原因是：行政事业性项目增加较多，其中2020年藏晚新增300万元，贡康小区有线电视建设项目经费39.76万元，单位升至正县级，人员工资增加等，以及2019年市财政局盘结余资金，形成2019年结转资金减少。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年一般公共预算财政拨款2740.26万元，比上年预算增加776.32万元，增加28.33%。增加的主要原因是行政事业性项目增加较多，其中2020年藏晚新增300万元，贡康小区有线电视建设项目经费39.76万元，单位升至正县级，人员工资增加等。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

山南市广播电视台2020年一般公共预算当年财政拨款2740.26万元，其中：文化体育与传媒支出2257.24万元，占82.37%；社会保障和就业支出225.82万元，占8.24%；卫生健康支出103.04万元，占3.76%；住房保障支出154.16万元，占5.63%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出(类) 新闻出版广播影视 (款)电视 (项)2740.26万元，比2019年增加776.32万元，增加28.33%，主要用于工资福利支出1998.93万元，商品和服务类支出152.41万元，对个人和家庭补助支出145.21万元，项目支出443.71万元，增加的主要原因是行政事业性项目增加较多，其中2020年藏晚新增300万元，贡康小区有线电视建设项目经费39.76万元，单位升至正县级，人员工资增加等。

2、社会保障和就业支出（类）225.82万元，比2019年增加11.22万元，增加4.96%，其中行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)3万元、机关事业单位基本养老保险缴费 (项)206.07万元；财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)6.44万元、 财政对工伤保险基金的补助(项)1.29万元、财政对生育保险基金的补助(项)9.02万元。增加主要原因是单位升级至正县，5位县级领导工资较高和职工正常晋升增资形成。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）103.04元。比2019年增加23.57万元，增加22.87%，主要用于单位干部职工医疗保险缴费。增加主要原因是单位升级至正县，5位县级领导工资较高和职工正常晋升增资形成。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）154.16万元。比2019年增加34.93万元，增加22.65%，主要用于单位干部职工住房公积金缴费。增加主要原因是单位升级至正县，5位县级领导工资较高和职工正常晋升增资形成。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出2309.28万元, 其中：

人员经费2156.87万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费. 失业保险. 工伤保险. 生育保险. 医疗保险.养老保险金 住房公积金. 退休人员护工费. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费. 未休假探亲费. 维稳值班补助费. 通讯补助费. 独生子女包干费及其他工资福利支出.

公用经费即机关运行经费152.41万元，包括办公费. 印刷费. 水费.电费.. 邮电费. 取暖费. 差旅费. 培训费. 公务接待费. 离退休人员公用经费.工会经费. 福利费. 公务用车运行维护费及其他商品和服务支出.

四、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算23.2万元，其中公务接待费3.22万元,公务用车运行维护费20万元,因公出国(境)费0万元。与2019年相比增加0.02万元，其中公务接待费3.22万元，与2019年相比增加0.02万元，增加的主要原因是人员经费增加；公务用车运行维护费20万元，与2019年相比无变化；因公出国(境)费0万元，与2019年相比无变化。

2020年公务用车编制数5台，公务用车保有量5台，无车辆购置费预算；公务接待预计10批次380人（大型活动点盒饭费用）。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

2020年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年收支总预算2782.35万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入2740.26万元，上年结转42.09万元；支出包括：文化体育与传媒支出2299.33万元，社会保障和就业支出225.82万元，卫生健康支出103.04万元，住房保障支出154.16万元。

七、关于部门收入总表的说明

2020年度收入预算总计2782.35万元。其中：一般公共预算拨款收入2740.26万元，占98.48%；上年结转42.09万元，占1.52%。

八、关于部门支出总表的说明

2020年支出预算总计2782.35万元。其中：基本支出2309.28万元，占82.99%；项目支出473.07万元，占17.01%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2019年单位运行经费财政拨款预算152.41万元，较2019年预算增加5.64万元，增长3.70%。增加的主要原因是工会经费增加。

（二） 政府采购情况

2020年本单位有政府采购预算安排资金1208870元，其中：

1.记者摄像机三角架采购63200元；

2.数字机房不间断电源采购267500元；

3.鲁琼专业市场新建设数字电视网络费378170元；

4.泽当有线数字电视维护服务外包费500000元

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市广播电视台共有车辆5辆，其中特种专业技术用车2辆，其他用车3辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2020年本单位纳入绩效目标管理项目的有8个，涉及一般公共预算当年拨款443.71万元。其中：播音员化装品和服装费5万元；电视台和调频台水电费24.7万元；EGP服务费3万元；加密频道费5.52万元；节目上传费16.4万元；泽当数字电视维护承包费49.33万元；2020年藏晚经费300万元；乃东区贡康小区有线电视建设项目39.76万元 。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、广播：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

五、电视：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。