山南市第三实验幼儿园2019 年度部门决算

目  录

第一部分  山南市第三实验幼儿园概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市第三实验幼儿园2019年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市第三实验幼儿园2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市第三实验幼儿园概况

一、山南市第三实验幼儿园预算单位构成

山南市第三实验幼儿园是一级预算单位,无二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、全面贯彻落实党的教育方针，加强幼儿园管理和队伍建设，努力提高管理水平和学前教育保教质量；加强学前教育管理，规范办学行为；遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法保证幼儿快乐健康成长。

2、面向泽当镇或该片区招收学前适龄儿童。

3、承办地区教育局（体育局）交办的其他事项。

4、发挥城镇中心幼儿园的师范指导作用，支出农牧区学前教育规范化建设。

（二）部门机构设置

我园是根据《关于组建山南地区第三实验幼儿园的批复》（山机编复[2015]12号）要求，设立山南地区第三实验幼儿园，为地区教育局（体育局）下属独立正科级事业单位，经费来源为全额拨款。内设机构有8个办公室，分别是：1、园长办，2、办公室，3、党建办，4、财务室，5、副园办，6、教务办， 7、综治办，8、医务室。

山南地区第三实验幼儿园所需事业编制按照《全日制、寄宿制幼儿园编制标准》核定编制数51人。其中园长4人、专职教师24人、保育员12人、炊事员9人、医务人员1人、财会人员1人。

2019年实有干部职工53名，其中：在职职工53名（援藏0名、离岗休养0名），退休职工0名（正式职工退休0人，合同制工人退休0人），公益性岗位人员0人 、长期临时工0人。车辆编制0辆，固定资产帐上有0车辆，实有车辆0辆。

第二部分

山南市第三实验幼儿园2019年度决算明细表

（详见附表）

第三部分

山南市第三实验幼儿园2019年度

决算情况说明

一、2019年度财政拨款收支决算情况总体说明

2019年度财政拨款收支总决算1770.45万元，其中：当年财政拨款收入1277.41万元，上年结转493.04万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出包括：教育支出1525.9万元。

2019年财政拨款收支总决算与2018年财政拨款收支总决算相比，增加0.57万元，增加0.03%。其中：当年财政拨款收入比上年减少305.2万元，减少了23.89%；年初结转比上年的年初结转增加305.77万元，增加62.02%。收支总体情况的增减变化的主要原因是：我园2018年拨入教育本级投入附属工程及水泵房费。

二、关于部门收入决算情况说明

2019年收入预算总计1770.45万元。其中：当年财政拨款收入1277.41万元，占72.15%；上年结转493.04万元，占27.85%。

三、关于部门支出决算情况说明

2019年支出合计1525.9万元。其中：基本支出1525.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2019年一般公共决预算拨款支出1525.9万元，比上年财政拨款支出增加312.13万元，增加20.46%。增加的主要原因是：我园2019年支出教育本级投入附属工程及水泵房费。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

山南市第三实验幼儿园2019年一般公共预算当年财政拨款1525.9万元，其中：教育支出1525.9万元， 占100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1525.9万元，比2018年增加312.13万元，增长20.46%。增加的主要原因是：我园2019年支出教育本级投入附属工程及水泵房费。

五、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共决算基本支出1525.9万元，其中：

人员经费1033.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、职业年金、其他工资福利支出、对个人家庭和家庭补助。

公用经费492.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、专用燃料、劳务费、工会经费、其它商品和服务支出及其他资本性支出。

六、2019年 “三公”经费支出决算情况说明

2019年全年“三公”经费决算0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元，与2018年相比无变化。

2019年公务用车编制数0辆，年末公务用车保有量0辆，无车辆购置经费决算支出;公务接待预计0批次0人。

七、2019年度政府性基金决算支出情况说明

2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2019年度收支决算情况总体说明

2019年收支总决算1770.45万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入1277.41万元，上年结转493.04万元；支出包括：教育支出1525.9万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费支出情况说明

2019年学校运行经费财政拨款决算492.73万元，较2018年决算增加193.92万元，增长39.36%。增加的主要原因是:我园2019年支出教育本级投入附属工程及水泵房费。

（二）、政府采购情况说明

2019年本单位无政府采购决算支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，市第三实验幼儿园共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年，本单位无纳入绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

三、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。