山南市第二高级中学2019年度部门决算

目  录

第一部分  山南市第二高级中学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市第二高级中学2019年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市第二高级中学2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市第二高级中学概况

一、山南市第二高级中学部门预算单位构成

纳入山南市第二高级中学2019年部门决算编制范围的单位只有山南市第二高级中学一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职能

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

（二）机构设置

根据西藏自治区机构编制委员会《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学实施机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）精神，内设有18个科室，分别是：1、书记办、2、校长办、3、副校办4、办公室，5、总务办，6、教务处，7、综治办，8党务办，9、政教处，10、团委办，11、德育办、12、财务室，13、教研室，14、工会办，15、高考办，16、三个年级组,17、宿管中心，18、餐饮中心。

单位编制人数147人。2019年实有教职工274名（含援藏44人)。车辆编制1辆，固定资产帐上有4辆车，实有车辆4辆。

第二部分

山南市第二高级中学2019年度决算明细表

（详见附表）

第三部分

山南市第二高级中学2019年度

决算情况说明

一、2019年度财政拨款收支决算情况总体说明

2019年度财政拨款收支总决算143020.09万元，其中：当年财政一般公共决算拨款8897.31万元，上年结转5404.78万元。收入全部为一般公共决算拨款收入，无政府性基金决算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：教育支出10377.77万元。

2019年财政拨款收支总决算与2018年财政拨款收支总决算相比，减少44.9万元，减少0.3%。其中：当年财政拨款收入比上年减少1623.12万元，减少15.42%；年初结转比上年的年初结转增加1578.22万元，增长41.24%。决算收支增减变化的主要原因：2019年比2018年人数减少，因此年初预算减少，2018年项目资金结转到2019年。

二、关于部门收入决算情况说明

2019年度收入预算总计14302.09万元。其中：当年财政拨款收入8897.31万元，占62.21%；上年结转5404.78万元，占37.79%。

三、关于部门支出决算情况说明

2019年支出合计10377.77万元。其中：基本支出8475.85万元，占81.67%；项目支出：1901.92万元，占18.33%。

四、2019年度一般公共决算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共决算当年财政拨款规模变化情况

2019年一般公共预算财政拨款支出10377.77万元，比上年财政拨款支出增加1879.51万元，增加22.12%。增加的主要原因是2019年项目支出增加。

（二）一般公共决算当年财政拨款结构情况

2019年度收入预算总计14302.09万元。其中：当年财政拨款收入8897.31万元，占62.21%；上年结转5404.78万元，占37.79%。

（三）一般公共决算当年财政拨款支出具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）普通高中（项）10377.77万元，比2018年增加1879.51万元，增长22.21%，增长的原因主要是：2019年项目支出。

五、2019年度一般公共决算基本支出情况说明

山南市第二高级中学2019年一般公共决算基本支出10377.77万元，其中：

人员经费7593.85万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费. 失业保险. 工伤保险. 生育保险. 医疗保险.养老保险金 住房公积金. 退休人员护工费. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费. 未休假探亲费. 维稳值班补助费. 通讯补助费. 独生子女包干费及其他工资福利支出.

公用经费882万元，包括办公费. 印刷费. 水费.电费.邮电费. 取暖费. 差旅费. 培训费. 公务接待费. 离退休人员公用经费.工会经费. 福利费. 公务用车运行维护费.办公设备购置.专用设备购置及其他商品和服务支出。

项目支出1901.92万元，主要包括教辅楼建设项目。

四、2019年 “三公”经费决算情况说明

2019年“三公”经费决算16.52万元，其中公务接待费0.91万元,公务用车运行维护费15.61万元,因公出国(境)费0万元。公务用车运行维护与2018年相比减少5.89万元，增加的主要原因是2018公务用车驻村产生油料及维修较多支出增加，2019年驻村较少。公务接待费与2018年相比减少0.36万元,增加的原因是接待的工作事项减少。因公出国(境)费0万元，与2018年相比无变化。

2019年公务用车编制数1台，年末公务用车保有量4台，无车辆购置经费决算支出；无新购车辆决算安排。公务接待实际5批次114人。

五、2019年度政府性基金决算支出情况说明

2019年度本单位没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

六、2019年收支决算情况总体说明

按照综合决算的原则，山南市第二高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2019年收支总决算14302.09万元，收入包括：一般公共决算财政拨款收8897.31万元，上年结转5404.78万元；支出包括：教育支出10377.77万元。

七、关于部门收入总表的说明

2019年收入决算总计14302.09万元。其中：一般公共决算拨款收入8897.31万元，占62.21%；上年结转5404.78万元，占37.79%。

八、关于部门支出总表的说明

2019年支出决算10377.77万元。其中：基本支出8475.85万元，占81.67%；项目支出：1901.92万元，占18.33%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费支出情况说明

2019年运行经费财政拨款决算10377.77万元，较2018年决算增加1879.51万元，增长22.13%。增长的主要原因是加大了2019年的项目支出。

（二）、政府采购情况

2019年本单位无政府采购决算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，山南第二高级中学共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆。其他车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门决算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）决算绩效情况说明

2019年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。