山南市第二中等职业技术学校 2019年度部门决算

目 录

第一部分 山南市第二中等职业技术学校概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置　　

第二部分 山南市第二中等职业技术学校2019年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 山南市第二中等职业技术学校2019年度部门决算情况说明

　第四部分 名词解释

第一部分

山南市第二中等职业技术学校概况

一、山南市第二中等职业技术学校预算单位构成

纳入山南市第二中等职业技术学校2019年决算编制范围的单位包括山南市第二中等职业技术学校一个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、办公室：负责拟定学校有关的政策，制度，及时发文，督促检查有关科室，贯彻执行学校规定和决策情况；负责起草学校学期或年度工作计划、总结及各类全校性文字材料，做好学校各职能部门的协调、联系工作、做到上情下达，下情上传；负责上级来文的签发、传阅，对上级及学校领导的工作批示，及时传达，督促经办人认真落实；负责全校大会、活动的组织协调及考勤工作；负责校风建设工作，做好学校档案整理工作；行政值班工作安排；负责全校教职员工年度考核及优秀科室的评选工作；负责学校文件的编印发放工作、宣传报道工作、信息简报工作、教职员工因公出差及教职员工各类请假情况统计工作；负责学校的公章管理；协助领导做好来宾接待和涉外联络、联系工作；负责学校党建、组织人事、纪检监察、党风廉政建设和反腐败工作；负责信访、保密工作；完成校领导交办的其他工作任务。

2、教务处：负责制定并组织落实教学计划、课程教学大纲、教材征订，安排任课老师，编制教学进度表、课程总表，建立稳定的教学秩序，保证教学工作正常运行；负责教学常规管理工作，严格对任课教师及教辅人员的考勤，对老师备课、上课进行监督检查，安排教师调课、代课、校外兼课，选聘校外任课教师，负责教师的培训工作及教师各类资格证书的考评工作；负责考务工作、各级各类运动赛事的筹备及组织工作；建立教学质量管理与评价体系，做好学生学业成绩考核、汇总、登记及学业评定，建立健全学生学业成绩档案，负责实验、实训、实习及毕业实习报告和毕业实习成绩评定等工作，组织学生技能资格证的考评工作；负责教师学期量化考核，职称初评及评定申报工作，建立和管理教师的业务档案资料；负责教师授课工作量和其他工作量的统计、核实工作、课时费发放及优秀教师的评选工作；负责教师调动的各项手续办理及登记工作，做好每年度教师员工的统计工作及“学校大事记”的记录整理工作；负责学校专业建设、教学改革的组织、协调工作；完成校领导交办的其他工作任务。

3、总务处：负责教育事业各项经费管理工作；负责财务收支和经费预算、决算；负责审核各种经费支出项目及标准，严格执行财务规则制度，严肃财经纪律，严格把关；负责工资的调整核算发放，做好学生三包经费的管理和使用；负责固定资产的管理，负责设备的采购、登记、维修、定期清查；负责学校工人岗位的管理工作，抓好校园绿化美化工作；负责学校食堂商店的监管，落实食品安全责任制，严防食品安全事件的发生；负责学校综治工作，维护学校内部治安秩序，保卫校内师生人身及财产安全；完成校领导交办的其他工作任务。

4、信息中心：负责图书资料、查阅、信息化服务、计算机网络的规划、设计、架构、网络设施和学校门户网站建设、维护、运行及监管；负责教室电子白板、远程教学等培训工作，做好各班级电子白板的使用、维护工作；负责学校信息化建设，强化信息化服务；负责信息化应用系统推广和使用的技术支持与培训，.配合教务部门，推进网络教学的开展；完成校领导交办的其他工作任务。

5、德教处:按照党的教育方针，负责对全校师生员工进行马列主义、毛泽东思想和邓小平理论的宣传教育，落“三讲”教育、“两课”教学和邓小平理论“三进”工作；结合自治区德育目标管理，制定本校的实施细则；负责对全校师生进行反分裂教育，马克思主义“四观”、“两论”教育；开展爱国主义、集体主义和民族团结教育活动；负责德育基地建设和德育室的管理和利用；负责开展创建文明学校、争创文明师生活动；负责处理学生及家长的来信、来访，加强与学生家长的沟通、联系；完成校领导交办的其他工作任务。

6、团委:负责校园文化建设和组织筹备校园文化艺术活动，积极开展丰富多彩的额文体活动，使思想教育生动活泼，寓教于乐，组织开展团建工作；负责全校团员的团费收缴、管理和使用，负责对申请入党的团员进行认真培养、教育，及时向党组织推荐优秀团员中的积极分子；负责国家助学金的信息收集、管理、上报工作，及时审核发放国家助学金；完成校领导交办的其他工作任务。

7、教研室：贯彻执行党的教育方针，负责研究制定学校教改方案和教学大纲；负责开展形式多样，内容丰富的教研教改活动；负责及时了解和检查教学进度及完成情况；负责组织学科组长开展业务学习，提高学科组长的业务水平；负责推广教研先进经验，抓好全校的实验课、观摩课和教学竞赛活动；负责中、期末考试和毕业班月考的命题、阅卷、评分、讲评等工作；负责建立健全并保管各种教学基础资料；负责教研教改信息采集和题库建设；完成校领导交办的其他工作任务。

8、招生与就业处：根据学校工作总体计划制订本处工作计划。负责学生实习指导与管理工作。指导、监督及评价各专业组实习指导巡视工作及相关的管理工作；会同专业组组织实施毕业班学生的实习工作，指导专业组开展学生职业指导教育，规范学生实习期间的相关实习制度，负责签订实习协议，参与各专业组与实习单位的协调工作，协助专业组处理实习生偶发事件；组织用人单位的招聘面试及相关的培训，开展社会调查，了解人才需求状况，会同教务处等相关处室制订每年度招生计划、专业设置、就业去向；负责开展招生宣传，负责新生的录用、编班等工作，协助相关处室做好新生入学教育等事项；负责办理发放毕业生的毕业证 、劳动手册，做好毕业生档案的整理移送等工作，协同其它处室做好上述未及的有关招生、实习、就业的联接工作负责校企合作事宜，联系、协调企业，上报学校党委研究，签订协议，建立校外实训基地；完成校领导交办的其他工作任务。

9、培训中心：负责实训大楼的运作管理、设施维护、实训课的组织和准备工作；积极推进校校合作办学，负责继续教育、技术培训、对外交流、学生作品对外销售及外来作品的展示借鉴；负责中职学生学历的提升、企业、行业技术培训，民族文化传承、交流；负责实训基地的建设和管理、校办企业、勤工俭学工作；积极联系、协调各级各类短期培训任务；完成校领导交办的其他工作任务。

（二）部门机构设置

学校内设组织机构的设置由学校党委向地区组织部申请审批成立。内设组织机构有9个正科级机构分别是办公室、教务处、总务处、德教处、培训中心、团委、教研室、招生与就业处、信息中心。

按照《关于设立山南地区第二中等职业技术学校的通知》山机编发〔2015〕13号文件要求，核定事业编制144名，学校县级领导职数5名（2正3副），内设机构科级领导职数18名（9正9副）。

2019年实有干部职工154名，其中：在职职工154名（含援藏0名、离岗休养0名），退休职工0名（正式职工退休0人，合同制工人退休0人），公益性岗位人员10人 、长期临时工21人。车辆编制3辆，固定资产帐上有4车辆，实有车辆5辆。

第二部分

山南市第二中等职业技术学校2019年度决算明细表（详见附表）

第三部分

山南市第二中等职业技术学校2019年度决算情况说明

一、2019年度财政拨款收支决算情况总体说明

2019年,财政拨款收支总决算9438.64万元，其中：当年财政拨款收入7341.04万元,（其中年初预算下6170.78万元：工资福利支出3316.92万元、商品和服务支出837.29万元、对个人和家庭的补助支出719.57万元、现代职业教育质量提升计划资金1297万元；年中调整下达资金1170.26万元：清算2018年职业教育质量提升资金960万元、2018年教师素质提升培训资金27.46万元、清算2018年公用经费及学生三包经费182.8万元。）上年结转2097.6万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。本年支出5083.63万元，结转下年经费4355.01万元。

2019年财政拨款收支总决算与2018年财政拨款收支总决算相比，增加2513.84万元，增加36.3%。其中：当年财政拨款收入比上年增加2959.02万元；年初结转比上年的年初结转减少445.18万元。收支增减变化的主要原因是：2018年当年财政拨款行政项目经费在年底清算，指标下达时间在2019年，导致2019年当年财政拨款收入经费偏高。

二、关于部门收入决算情况说明

2019年度收入预算总计9438.64万元。其中：当年财政拨款收入7341.04万元，占77.78%；上年结转2097.6万元，占22.22%。

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5083.63万元，比上年财政拨款支出增加853.11万元。增加的主要原因是2019年我校教师和学生人数增加，教师工资及学生活动经费支出增加，行政项目经费支出增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共决算基本支出5083.63万元, 其中：

工资福利支出3334.66万元,主要包括基本工资573.53万元、 津贴补贴1491.67万元、奖金152.09万元、医疗保险217.07万元、养老保险金520.97万元、住房公积金142.44万元、其他社会保障缴费39.08万元、伙食补助费10.12万元、职业年金缴费86.83万元、加班补助费、维稳值班补助费. 通讯补助费等其他工资福利支出100.86万元。

商品和服务支出449.99万元，包括办公费50.98万元、印刷费64.39万元、水费39.55万元、电费34.76万元、邮电费2.64万元、差旅费26.52万元、维修（护）费23.13万元、培训费13.53万元、公务接待费0.76万元、公务用车运行维护费22.66万元、专用材料费2.47万元、劳务费36.05万元、工会经费25.77万元、其他交通费用24.95万元、其他商品和服务支出81.83万元。

对个人和家庭的补助支出770.76万元，包括生活补助2.13万元、助学金（学生三包）631.07万元、奖励金4.07万元、其他对个人和家庭的补助133.49万元。

资本性支出528.22万元，包括专用设备购置450.2万元、信息网络及软件更新0.8万元、其他资本性支出77.22万元。

六、2019年“三公”经费支出决算情况说明

2018年全年“三公”经费决算数为23.41万元，其中：公务接待费0.76万元，公务用车运行维护费22.65万元，因公出国（境）费用0元，与2018年相比减少0.1万元，其中：公务接待费0.76万元，与2018年相比增加0.12万元，增减变化的主要原因是2019年我校公务接待增加；公务用车运行维护费22.65万元，与2018年相比增加0.22万元，增减变化的主要原因是2019年我校公车行驶里程增加；因公出国（境）费用0元，与2018年相比无变化。

2019年车辆编制3辆，公务用车保有量3辆，车辆购置经费决算支出0万元；公务接待预计14批次76人。

七、2019年固定资产情况说明

2019年我校固定资产总额11413.6万元、其中：房屋建筑面积40284.3平方米、价值10071.08万元、通用设备1873件，价值850万元、家具、家装8466件，价值492.58万元。