山南市特殊学校2019年度部门决算

目  录

第一部分 山南市特殊学校概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市特殊学校2019年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分山南市特殊学校2019 年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市特殊学校概况

一、山南市特殊学校部门决算单位构成

纳入山南市特殊学校2019年决算编制范围单位只有山南市特殊学校一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职能

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、承担全市听障、智障和视障三类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育工作，按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

3、贯彻国家教育方针政策，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

4、为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供“送教上门”等教育服务，并将其纳入学籍管理。

5、全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

（二）机构设置

根据西藏山南地区机构编制委员会山机编复[2013]12号批复,内设有8个股级处(室、部)，分别是：1、办公室、2、政教处，3、教务处、4、工会办、5、团少部、6总务处、7、康复部、8、职教部。

单位编制人数46人。2019年实有教职工45名，其中：在职教职工45名，（专业技术人员44人，合同制工人1人）。车辆编制1辆，固定资产帐上有1辆车，实有车辆1辆。

第二部分

山南市特殊学校2019年度决算明细表

（详见附表）

第三部分

山南市特殊学校2019年度决算情况说明

一、2019年度财政拨款收支决算情况总体说明

2019 年,财政拨款收支总决算2338.6万元，其中：当年财政拨款收入1637.08万元，其中政府性基金收入为3万元。上年结转701.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入,无其他收入。支出全部为教育支出2169.47万元,其中政府性基金支出为3万元,项目支出582.87万元。

2019年财政拨款收支总决算与2018年财政拨款收支总决算相比，减少478.76万元，减少22.63%。其中：当年财政拨款收入比上年增加510.37万元，增加31.79%；年初结转比上年的年初结转减少532.35万元，减少75.89%。决算收支增减变化的主要原因是：2018年项目2019年实施。

二、关于部门收入决算情况说明

2019年度收入决算总计2338.6万元。其中：当年财政拨款收入1637.08万元，占70%；上年结转701.52万元，占30%。

三、关于部门支出决算情况说明

2019年支出合计2169.47万元。其中：基本支出1586.6万元，占73.13%；项目支出582.87万元，占26.87%,。

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说

明

(一)一般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2169.47万元，比上年财政拨款支出增加728.48万元，增长50.55%。增加的主要原因是2018年项目在2019年实施。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

山南市特殊学校2019年一般公共决算当年财政拨款2169.47万元，其中：教育支出2166.47万元，占99.86%，其中政府性基金支出3.00万元，占0.14%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

教育支出(类) 特殊教育 (款)特殊学校教育(项)2169.47万元，比2018年增加728.48万元，增长50.55%，增加的主要原因是2018年项目在2019年实施。

五、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算基本支出2166.47万元, 其中：

人员经费1415.25万元：主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 失业保险、水电费补贴、高海拔工龄折算、住房补贴.休假探亲费、 维稳值班补助费、独生子女包干费，职工基本养老保险，医疗保险，职业年金及其他工资福利支出. （其中对个人和家庭的补助支出未119.98万元，主要为学生“三包经费”及营养改善资金等，资本性支出3万元。）

商品服务支出171.35万元：包括办公费、印刷费、水费.电费.邮电费.差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、 公务用车运行维护费、办公设备购置、专用材料费、及其他商品和服务支出。

项目支出582.87万元，主要2018年的一体楼项目实施。

六、2019年“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费决算4.01万元，其中无公务接待支出,公务用车运行维护费4.01万元,因公出国(境)费0万元。与2018年相比减少1.6万元，其中：公务接待减少0.65万元，与2018年相比减少100%；公务用车运行维护费减少1.6万元，与2018年相比减少28.52%，减少的主要原因是加强公务用车管理及加强公务接待制度。

2019年公务用车编制数1台，年末公务用车保有量1台，无车辆购置经费决算支出，公务接待0批次0人。

七、2019年度政府性基金决算支出情况说明

2019年度安排政府性基金决算支出3.00万元。

八、2019年度收支决算情况总体说明

2019年收支总决算2338.6万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入1637.08万元，上年结转701.52万元；本年度支出总计2169.47万元，其中教育支出为2166.47万元，政府性基金支出3.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

2019年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，市特殊学校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年，本单位无纳入绩效目标管理项目。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

二、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

三、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）、助学金（包括学生“三包”经费营养改善资金计划）。