山南市委政法委2019年度部门决算

目  录

第一部分  山南市委政法委概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  山南市委政法委2019年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算决算支出决算表

三、一般公共预算决算基本支出决算表

四、一般公共预算 “三公”经费支出决算表

五、政府性基金决算支出决算表

六、部门收支总决算表

七、部门收入总决算表

八、部门支出总决算表

第三部分  山南市委政法委2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市委政法委概况

一、主要职能

认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是“治国必治边、治边先稳藏”重要战略思想和“确保西藏持续稳定、长期稳定、全面稳定”重要指示精神，认真贯彻执行自治区党委、政府、山南市委、市政府关于维护稳定的一系列决策部署，深入推进社会治安综合治理，扎实开展“先进双联户”创建评选活动。组织、协调、指导维护社会政治稳定工作，掌握分析社会安定形势，督促检查落实维护社会稳定的各项措施，对全市维护社会政治稳定的各项方针政策和重大措施推出建议；组织、协调、指导社会治安综合治理工作，调查社会治安综合治理方面的新情况、新问题，全面推动和检查落实社会治安综合治理措施；组织、协调、指导防范和处理邪教问题工作，掌握和及时上报邪教组织的活动情况信息，组织开展教育转化和反邪教的社会宣传工作，同时完成上级部门交办的其他事项。

二、山南市委政法委预算单位构成

山南市委政法委2019年度决算公开包括以下单位数据：

我单位属行政单位，内设科室有办公室、政工科、执法督查科、维稳办、610办、综治协调科、双联办、社会管理科、法学会秘书科、社会稳定科。2019年底单位机构数1个，人员编制14人，其中；行政编制12人，事业编制2人，年末实有人数38人，其中，在职29人，退休9人。

第二部分

山南市委政法委2019年度决算明细表

（决算表格见附件）

第三部分

山南市委政法委2019年度决算情况说明

一、2019年度财政拨款收支决算总情况说明

2019年度总收入5367.6万元，其中：一般公共预算拨款4578.72万元、上年结转788.88万元；总支出5367.6元，包括：一般公共服务支出1148.07万元、社会保障和就业支出96.27万元、医疗卫生与计划生育支出54.54万元、住房保障支出60.52万元、结转结余4008.2万元；比上年增加3514.2万元，增长189.6%。增加的主要原因：2019年新增雪亮工程项目经费。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2019年度一般公共预算拨款为4578.72万元，上年度结转788.88万元。本年度基本支出964.44万元（其中包含日常公用经费68.3万元、人员经费896.14万元），项目支出394.96万元，结转下年度4008.2万元。2019年支出比2018年增加314.45万元，同比增加30.09%。增加的主要原因为：我单位2019年新增雪亮工程项目经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款决算为5367.6万元，基本支出964.44万元，总比39.17%（其中：工资福利支出883.14万元，总比34.06%；商品和服务支出68.3万元，总比4.89%;对个人和家庭的补助支出13万元，总比0.22%）；项目支出394.96万元，总比17.21%；结转下年度4008.2万元，总比43.62%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

1、201一般公共服务支出1148.07万元；20136其他共产党事务支出1148.07万元；2013601行政运行753.11万元，2013602一般行政管理事务750.43万元，2013699其他共产党事务支出397.64万元。

2、208社会保障和就业支出96.27万元；20805行政事业单位离退休96.27万元；2080504未归口管理的行政单位离退休0.7万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.57万元。

3、210医疗卫生与计划生育支出54.54万元；21011行政事业单位医疗37.21万元；2101101行政单位医疗37.21万元，2101103公务员医疗补助11.82万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5.51万元。

4、221住房保障支出60.52万元；22102住房改革支出60.52万元；2210201住房公积金60.52万元。

6、结转下年度4008.2万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出决算情况说明

本年度基本支出964.44万元（其中：工资福利支出883.14万元，商品和服务支出68.3万元，对个人和家庭补助支出13万元）。

四、2019年“三公”经费决算情况说明

2019年我单位“三公”经费支出29.6万元，2018年“三公”经费支出34.81万元，2019年“三公”经费支出比2018年减少5.21万元。 

1、我单位2019年无因公出国（境）事项。与上年持平，无增减变化。

2、2019年我单位公务接待4批次30人次，公务接待费0.81万元，比上年减少0.27万元，同比减少33.33%。减少的主要原因：我单位2019年严格执行中央“八项规定”和区党委“约法十章”“九项要求”。

3、公务用车购置及运行维护费29.6万元。无公务用车购置费用，全部为公务用车运行维护费，比上年减少4.94万元，减少14.64%。减少的主要原因：我单位2019年严格执行中央“八项规定”和区党委“约法十章”“九项要求”。

2019年我单位车辆编制数为4辆，车辆保有量4辆。

五、2019年度收支决算情况总体说明

1、2019年一般公共预算财政拨款4578.72万元，上年结转788.88万元，财政拨款收入共计5367.6万元。

2、2019年度总支出1359.4万元，其中基本支出为964.44万元，项目支出为394.96万元。

3、结转下年度4008.2万元。

六、2019年度收入决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款4578.72万元，上年结转788.88万元，财政拨款收入共计5367.6万元。

七、2019年度支出决算情况说明

2019年度总支出1359.4万元，基本支出964.44万元（其中：工资福利支出883.14万元，商品和服务支出68.3万元，对个人和家庭的补助支出13万元，），项目支出394.96万元；结转下年度4008.2万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2019年机关运行经费68.29万元，包括：办公费7.69万元、印刷费1.45万元、电费1.88万元、邮电费2.89万元、差旅费5.87万元、会议费13.57万元、培训费0.51万元、公务接待费0.08万元、工会经费10.53万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出7.82万元。

（二）2019年度我单位无政府性基金收支。

（三）2019年度固定资产情况说明

2019年我单位固定资产年末数359.02万元，比上年减少153.38万元，减少率为29.93%；主要减少原因：我单位向山南市委办及国安办划转房屋及车辆。目前，我单位共有车辆4辆，全部为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）2019年度无政府采购事项。

（五）绩效情况说明。2019年度我单位无绩效管理项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕，结转到下一年的资金。

三、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、绩效评价：绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。