中共山南市委国安办2021年度部门预算

目  录

第一部分 山南市委国安办2021年度部门概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市委国安办2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市委国安办概况

一、部门预算单位构成

中共山南市委员会国家安全委员会（以下简称市委国安委），是中共山南市委员会议事协调机构。市委国安委下设中共山南市委员会国家安全委员会办公室（以下简称市委国安办），市委国安办是市委国安委的办事机构，为正县级，列市委工作机关序列，承担市委国安委日常工作。

市委国安委设立市维护国家安全工作指挥部（以下简称市国安指挥部），与市委国安办实行两块牌子、一套人马，在自治区党委国安办（区国安指挥部）的具体指导下，在市委和市委国安委领导下，承担统一指挥全市维护国家安全和社会稳定的职责。

二、部门职责和机构设置

市委国安办（市国安指挥部）的主要职责是：

主要职责包括15项，具体内容涉密。

市委国安办（市国安指挥部）设下列内设机构（正科级）：

（一）综合科。负责办机关日常运转工作和内外联系、综合协调、工作督办。承担办机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、政务公开、综治维稳等工作。负责办机关国有资产管理和内部审计工作。负责办机关干部人事、机构编制、预决算、财务、劳动工资和教育培训工作。负责办机关党群纪检、离退休人员工作。负责拟订办机关各项工作规则和制度并负责监督落实。牵头研究拟订市委国安委及其办公室年度工作要点、工作计划、实施方案和工作总结；协调开展国家安全宣传教育、动员、培训等有关工作，指导、管理和协调全市国家安全工作的新闻宣传和舆论引导；承担统筹推进全市国家安全保障能力建设和专业队伍建设的具体工作；负责办机关后勤管理、服务保障工作，承担市国安指挥部后勤保障工作。

（二）危机管控科（市国安指挥部办公室）。具体内容涉密。

（三）边境管理科（市边防委员会办公室）。具体内容涉密。

（四）情报信息协调科（政策研究科）。具体内容涉密。

第二部分

山南市委国安办2021年度预算明细表

（见附表）

第三部分

山南市委国安办2021年度

预算情况说明

一、关于山南市委国安办2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

山南市委国安办2021年财政拨款收支总预算794.09万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。支出按功能分类具体包括：公共安全支出656.51万元，社会保障和就业支出56.89万元，卫生健康支出38.20万元，住房保障支出42.49万元。支出按经济分类具体包括：工资福利支出562.89万元，商品和服务支出169.56万元，对个人和家庭补助支出61.64万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

山南市委国安办2021年一般公共预算当年拨款794.09万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山南市委国安办2021年一般公共预算当年拨款794.09万元，其中：公安安全支出（204类）支出656.51万元，占82.68%，社会保障和就业（208类）支出56.89万元，占7.16%，卫生与健康（210类）支出38.20万元，占4.81%，住房保障（221类）支出42.49万元，占5.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公安安全（204类）国家安全（03款）行政运行（01项），2021年预算数为794.09万元，包括基本支出664.09万元（含：工资福利支出562.89万元，商品和服务支出51.56万元，对个人和家庭补助支出49.64万元），项目支出130万元，为维稳业务经费。 

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），2021年预算数为56.89万元。

3.卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），2021年预算数为28.40万元；卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项），2021年预算数为9.80万元。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），2021年预算数为42.49万元，该资金是2021年单位干部职工住房公积金缴费预算。 

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

山南市委国安办2021年一般公共预算基本支出794.09万元。其中：

（一）基本支出664.09万元。

1.工资福利支出562.89万元，主要包括：基本工资89.31万元、津贴补贴198.61万元、年终一次性奖金26.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.79万元、医疗保险28.40万元，公务员医疗补助9.80万元、工伤保险0.35万元、生育保险2.48万元，住房公积金42.49万元、其他工资福利支出107.79万元。

2.商品和服务支出（机关运行费）51.56万元，主要包括：办公费11.85万元、印刷费1.00万元、水费0.5万元，电费1.00万元，邮电费2.18万元、差旅费12.88万元、培训费0.1万元、公务接待费0.1万元、工会经费7.10万元、公务用车运行维护费12.00万元、离退休公用经费0.06万元、党建经费1.79万元、其他商品和服务类支出1.00万元。

3.对个人和家庭补助支出49.64万元，主要包括：退休人员护工费0.1万元、维稳值班补助9.72万元，通讯补贴4.56万元，独生子女费0.24万元，干部职工体检费（含离退休）3万元，残疾人就业保障金2.02万元，其他对个人和家庭的补助支出30万元（指挥部带班值班领导伙食费）。

（二）项目支出130万元，为指挥部维稳业务经费。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

1.山南市委国安办机关行政保有车辆3辆,2021年“三公”经费预算数为12万元(公务用车运行维护费)。

2.因公出国（境）费用0万元。我单位2021年无因公出国（境）费用。

3.公务接待费0.1万元。

五、2021年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，山南市委国安办所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算794.09万元。收入包括：一般公共预算拨款收入794.09万元。支出包括：公共安全支出656.51万元，社会保障和就业支出56.89万元，卫生健康支出38.20万元，住房保障支出42.49万元。        

六、2021年度收入预算情况说明

山南市委国安办2021年收入预算794.09万元。其中：公安安全收入656.51万元，占82.68%，社会保障和就业收入56.89万元，占7.16%，卫生与健康收入38.20万元，占4.81%，住房保障收入42.49万元，占5.35%。

八、支出预算情况说明

山南市委国安办2021年支出预算794.09万元。其中：基本支出664.09万元，占83.63%；项目支出130万元，占16.37%。

九、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2021年1月21日，固定资产总计151.91万元，山南市委国安办行政共有车辆3辆。2021年部门预算未安排一般公务用车购置费用预算。

第四部分

名词解释

根据单位实际情况，对专业性较强的名词进行解释。

一、一般公共预算拨款收入，指当年拨付的资金。

二、公共安全（类）及相关机构事务（款），指用于保障办公机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指办公机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴等。

四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。