山南市藏医医院2021年度部门预算公开和“三公”经费公开

目  录

第一部分  山南市藏医医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 山南市藏医医院2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市藏医医院2021年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市藏医医院概况

一、主要职能

本年度我院紧紧围绕“以病人为中心、发挥藏医药特色优势”为主题的办院理念，借助“三级甲等”民族医医院创建平台，承担着全市人民藏医医疗、预防、保健、康复、教学、科研、文化以及藏药生产等重任，同时还承担着全市藏医药传承、创新与发展重任。医院又是作为全国藏医住院医师和全科医生规范化培训基地，承担着全市乃至全区和全国范围内的藏医药规范化培训任务，此外作为公立医院，还承担着政府指令性的医疗下乡、健康宣教、城市公立医院对口基层医院、三级民族医院对口支援基层医院、万民医生下基层等重任。

二、部门预算单位构成设置

按照市委编办下发的定编文件精神，目前医院设有行政办、政工人事科、财务科、医务科、护理部、研究所、后勤服务中心、药械科、制剂室、门诊、功能检查科、外科、内科、外治科、骨病科、医保办、消化科、妇儿科、肝病科、ICU病房、急诊科等21个区级科室。

第二部分

山南市藏医医院2021年度预算明细表

（表格见附件5）

第三部分

山南市藏医医院2021年度预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

根据山财预指〔2021〕1号文件内容西藏山南市财政局关于下达2021年财政收支预算的通知，我院2021年预算财政拨款收支5914.34万元，包括：2021社会保障和就业支出{类}403.61万元，210卫生健康支出{类}：基本支出5212.65万元，221住房保障支出{类}298.08万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年全年预算指标总数为5914.34 万元，比上年同期增加2484.34万元，增加72%，增加主要原因为医疗卫生健康支出行政事业性项目支出预算增加为医院事业发展基金、公立医院综合改革补助资金、2021年医疗服务和能力提升、基本公共卫生服务补助资金、重大传染防控经费等。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年度我院一般公共预算当年财政拨款结构主要分为卫生健康支出三类。当年财政拨款总数为5914.34万元，其中：208社会保障和就业支出{类}403.61万元，占财政拨款总数6.82%，210卫生健康支出{类}5212.65万元，占财政拨款总数88.14%。221住房保障支出{类}298.08万元，占财政拨款总数5.04%.

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

2021年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为403.61万元，比上年增加11.58万元，同比增加2.95%，其中：（1）事业单位离退休（项）2021年一般公共预算支出数为5.3万元，比上年增加0.2万元，同比增加3.92%。（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年一般公共预算支出数为398.31万元，比上年增加11.38万元，同比增加2.94%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）

2021年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为5013.49万元，比上年增加2458.5万元，同比增加96%，其中：中医（民族）医院（项）2021年一般公共预算支出数为5013.49万元，比上年增加2458.5万元，同比增加96%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）2021年一般公共预算支出为199.16万元，比上年增加5.7万元，同比增加2.95%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

2021年一般公共预算当年财政拨款具体使用安排为298.08万元，比上年增加8.56万元，同比增加2.96%，其中：住房公积金(项)2021年一般公共预算支出数为298.08万元，比上年增加8.56万元，同比增加2.96%。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

1、工资福利支出3322.9万元，用于职工工资及高海拔折算、按月住房补贴、家属小孩肉食补贴、水电费补贴、独生子女费、取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险等。

2、商品和服务支出220万元，用于单位正常运行的专用材料支出药品零差价补贴。

3、个人和家庭补助支出36.99万元，用于单位离退休住院护工费、独生子女包干费、干部职工及退休人员体检补助、残疾人就业保障金。

四、2020年“三公经费”预算情况说明

（一）2021年我单位“三公”经费预算合计0万元， 2020年“三公”经费预算合计为0万元，比去年减少0万元，减少率0。主要是根据《关于进一步加大对三家医院支持力度意见》的通知，山财社字{2018}274号文件内容无安排三公经费。

1、因公出国（境）0元，与上年相比无增减变化。

2、公务用车购置及与运行费0万元：

（1）公务用车运行费0万元，上年为0万元，与上年相比无变化，原因：我院进一步落实厉行节约有关规定，贯彻落实中央八项规定精神和区党委“约法十章”、“九项要求”推行厉行节约反对浪费制度。

（2）公务用车购置费为0元，与上年相比无增减变化。我院车辆编制为4辆，车辆保有量为3辆，其中1辆公务用车,1辆驻村工作队专用车、1辆救护车。

3、公务接待费0万元，上年为0万元，较少0万元。

五、2021年度收支预算情况总体说明

2021年我院部门收支预算中收入总计为5914.34万元，主要是一般公共预算拨款收入。我院预算支出为5914.34万元,用于职工工资及医疗保险、养老保险、住房公积、退休人员护工费、公益性岗位工资及保险经费等。

六、2021年度收入预算情况说明

山南市藏医医院2021年度收入预算总数为5914.34万元，比上年增加2484.34万元，同比增加72.43%，减少主要原因为卫生健康支出项目收入增加。

七、2021年度支出预算情况说明

2021年我院支出预算5914.34万元，208社会保障和就业支出4.3.61万元，20805行政事业单位离退休费5.3万元，2080502事业单位离退休费5.3万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出398.31万元，210医疗卫生与计划生育支出5212.65万元，21002公立医院（藏医医院）5013.49万元，2100202中医（民族）医院5013.49万元，21011行政事业单位医疗199.16万元，2101102事业单位医疗199.16万元，221住房保障支出298.08万元，2210201住房公积金298.08万元。

八、其他重要事项说明

（一）2021年我院无政府采购预算安排。

（二）2021年无政府性基金预算.

（三）机关事业单位运行经费安排使用情况说明。2021年机关事业运行经费财政拨款预算0万元，较2020年预算无增减变化，主要是根据《关于进一步加大对三家医院支持力度意见》的通知，山财社字{2018}274号文件内容无安排经费。

（四）国有资产占用使用情况。截止2021年12月31日，单位共有3辆，其中：一般公务用车2辆，医疗救护车1辆，单位价值50万元以上医疗设备45台。

（五）2021年山南市藏医院无预算绩效管理项目。

第四部分

名词解释

一、部门预算:是经法定程序审批的国家年度集中性财政收支计划。

二、财政拨款收入：是指财政当年拨付资金。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕、结转到下一年的资金。

四、“三公” 经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补贴、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。