山南市中心血站2020年度部门决算

目  录

第一部分  山南市中心血站2020年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  山南市中心血站2020年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分  山南市中心血站2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市中心血站2020年部门决算概况

一、主要职能

（一）部门职能

按照自治区卫生主管部门的要求，在规定范围内开展无偿献血招募、血液的采集、检测与制备、储藏、临床用血供应以及医疗用血的业务指导工作；承担全市各县（区）血液机构的质量控制与评价；承担全市各县（区）血液机构的业务培训与技术指导；开展与血液相关的科研工作；承担全市血液集中化检测任务，对采供血机构和血源安全进行监督管理。承办市卫生和计划生育委员会交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

山南市中心血站2020年度决算公开包括以下单位内设。

1、综合办公室（财务科）

主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，负责全站的行政管理工作。（2）安排各种行政工作会议，负责做好会议记录工作。（3）负责文秘工作，草拟全站综合性的工作计划、总结及有关文件，协调有关科室贯彻执行上级和血站的有关改革和决议，负责督办工作。（4）负责文件资料的收发、传阅、传递、督办、落实、归档工作。（5）负责全站的档案管理工作。检查、指导、协调全站各类档案的形成、收集、保管、整理、归档及利用工作。（6）负责血站的接待工作及对外联络工作。（7）认真做好车辆管理、微机网络管理、图书管理工作。（8）负责做好信访工作、保密工作、计划生育工作、老干部工作。（9）组织、参与调查研究，及时向领导传递和反馈信息，为领导决策提供依据，当好参谋。（10）做好党务工作;负责全站的精神文明建设工作。（11）负责制定年度财务计划、财务分析并负责站内成本核算工作。（12）认真学习贯彻《会计法》，严格执行财经政策，积极为领导提供正确的财务信息，切实把好财务关。（13）严格会计核算制度，监督指导相关业务，及时清理债权、债务，严格结算手续。（14）做好全年预决算工作，严格执行各项开支标准。（15）正确、及时地编制会计报表，做到账表一致，及时为领导提供准确数据和正确的分析资料。（16）正确指导物资、财产管理，加强工作人员责任心，健全各种手续，确保国有资产不流失。（17）严格遵守财经纪律，检查会计制度执行情况，健全操作规程，避免差错事故发生。（18）严格审查会计凭证、原始凭证，由经办人、验收人和站长签字后方能报销。（19）加强现金管理，督查现金管理制度的执行情况，加强对支票、印签人管理。检查银行存款余额、资金回笼情况，发现违法违纪现象及时请示汇报并协助处理。（20）负责本科室财务档案的整理、保管及定期移交等工作。（21）遵守各项规章制度，完成领导交办的其它工作。

2、检验（质量管理）科

主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，负责全站血液规定项目的检测和检测信息的传递工作。（2）负责机采血小板采集前的血样采集和计数工作。（3）负责机采血小板采集前后的血液检测工作。（4）熟悉各种设备及相关软件，掌握各种检测方法，严格执行操作规程。（5）做好室内质量控制工作，按规定参加国家、自治区实验室室间质控管理。（6）注重科室间工作环节的协调与合作，做好与有关科室的交接工作。（7）按规定要求做好各种类型标本的留样保存及销毁工作。（8）做好可疑样本的第三次检验、疫情上报及AIDS送检工作。（9）确保各种原始资料的完整、清晰，按要求做好整理归档工作。（10）执行医院感染管理规定，做好消毒与清洁卫生工作。（11）负责实验用水的制备，并进行相应指标的常规检测工作。（12）参与检验试剂、材料及设备的采购、确认及使用管理工作。（13）接受相关科室的监管与指导，对本站各科室进行质量管理和质量控制。（14）负责对全血、血液成分和其它血液制品进行质量检查。（15）负责对所用各种实验试剂进行质量检测。（16）对关键仪器设备的性能、效果定期进行检测。（17）负责对各种原辅材料、试剂进行质量检验。（18）负责对工作环境、工作人员手指进行质量监测和检查。（19）化验人员应掌握血型基础知识，工作仔细认真，严格核对核查。（20）按照质量体系文件要求，审查各业务科室的工作流程、各项制度、标准、措施的落实、执行情况。（21）对各种检查、检测的时间、过程和结果进行详细记录。（22）及时处理业务科室工作中出现的质量问题，督促、检查各科室工作质量的执行情况，并认真做好记录。及时处理各医院反映的意见、建议，提出改进意见，并将有关情况向分管领导汇报。(23) 完成领导交给的其它各项任务。

3、献血（招募动员）科

主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，配合临床宣传推广成分输血。协助临床解决疑难问题,遇有特殊问题及时与相关科室联系，及时给予解答、反馈。（2）及时整理各种原始资料，确保完整、规范，按要求整理、保存、归档，（3）根据工作需要和宣传经费预算，做好献血宣传工作年度计划，按计划适时安排开展工作。（4）负责联系开展献血公益宣传、发布广告、新闻报道、宣传资料印制等工作;负责各种宣传报道稿件、资料的播发、印刷前的初审工作，审批签报各种宣传活动、宣传品制作等费用。（5）负责传达上级指示精神，组织开展科内思想政治、业务技术学习和站内各项活动，对献血者主动热情，服务周到，说普通话，用文明语，行礼貌事。（6）为献血者查体要认真详实，周到细致，技术熟练，标准严格，按章行事。（7）采血人员要熟练穿刺技术,严格无菌观念，遵守操作规程。（8）一起完成采血工作任务。（9）树立良好的职业形象，保持献血环境的清洁优雅，工作人员要衣着干净、整齐、统一。服从科室工作安排，严格遵守岗位制度，认真履行岗位职责。（10）无偿献血组织发动人员要积极组织发动无偿献血,做好献血的登记、献血证的管理和用血返还工作。做好街头无偿献血者的管理，积极发动无偿献血者参加机采成分献血，（11）负责宣传科的全面工作。（12）工作环境内严禁会客、抽烟、大声喧哗，与工作无关的物品不准带入工作间。（13）完成领导交办的其它临时性工作。

4、储供血（临床输血）科

主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，做好仪器设备的维护和保养，按要求严密观察贮血冰箱、冰柜的运转情况和血液质量并记录。（2）负责合格血液的贮存、运输、发放等工作。（3）值班人员坚守岗位，严格执行24小时值班制度，不能空岗，确保临床用血安全、及时、足量，并认真填写交接班记录。（4）负责合格血液的入库交接、微机录入、质量验收。（5）根据库存情况制定用血计划，确保临床用血需要;根据医院用血需要，协助医院做好用血计划。（6）负责对血液进行分类、分型保管，不同品种、血型、规格的血液按采血日期先后分别贮存。（7）发血时严格执行血液放行及运输管理制度，严禁将不合格的血液发往临床。（8）负责检测、记录血液在装箱运输前及到达目的地的温度，并注意检查血液是否有溶血、污染或其它变质现象，确保运输中血液质量安全。（9）加强与相关科室间的密切协作，做到尽职尽责，顾全大局，不推诿，不扯皮。（10）遵守各项规章制度，负责血液的接收、贮存、包装和交接。（11）负责做好血液的交接和微机录入工作。（12）负责不合格血液的报废处理工作。（13）做好仪器设备的维护和保养，使各种仪器处于完好状态。（14）对各种原始资料确保完整、规范、归档。（15）熟悉本科的各项业务工作，熟练掌握相关业务技术，能够独立解决工作中出现的各种问题，（16）工作人员要有强烈的责任感和主人翁精神,增强质量意识,确保血液质量和保证临床用血安全。急、重或特殊情况用血，工作人员必须随叫随到，不得延误，造成不良后果的，将追究当事人责任。（17）完成领导交办的其它临时性工作。

5、成分与消毒供应科

主要工作职责：（1）在分管站长的领导下，负责血液的成分分离、制备工作。（2）负责工作设备、室间、血液及环境等的消毒记录工作；（3）值班人员坚守工作岗位，确保血液及时准确分离，并做好记录。（4）带头遵守执行站内的各项规章制度，积极参加各项集体活动。（5）认真做好使用仪器、器械、耗材等的维护、保养和供给等，并做好记录。（6）科室之间要相互合作、共同协调，以良好的态度完成工作任务。（7）完成领导交办的其它临时性工作。

山南市中心血站内设机构1个，其中有：办公室、检验（质量管理）科、献血（招募动员）科、储供血（临床输血）科、成分与消毒供应科等科室。编制人数10人，实有人数12人，退休人员1人。

（三）工作任务

1、硬件设施的改善。对新建血站大楼的装修和改造，按照《血站管理办法》，《血站质量管理规范》，《血站实验室质量管理规范》的要求，建立标准化酶免实验室和核酸实验室，确保血液质量安全。

2、釆血环境的改善。申请采购的献血车到位后，在未建立“爱心献血屋”的各县（区）进行血液采集和无偿献血宣传活动，提高无偿献血知晓率，提升采血量。

3、无偿献血的宣传。组织本站工作人员，定期深入街头、社区、单位，进行无偿献血知识的宣传和普及。通过各种媒体途径积极宣传无偿献血知识，塑立血站公益形象。

4、提高血液质量。（1）添置关键设备和软件，如：全自动酶免设备，全自动核酸检测设备，实验室管理软件，提高血液质量安全水平。（2）丰富血液成分制品，如：去白细胞悬浮红细胞，去白细胞全血，洗涤红细胞，浓缩血小板等，满足临床各种成分用血的需求。

（四）促进急救宋学车尽快采购到位。

二、山南市中心血站部门决算单位构成

山南市中心血站是一级预算单位构成，不存在二级预算部门。

第二部分

山南市中心血站2020年度部门决算明细表

（表格见附件2）

第三部分

山南市中心血站2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度财政拨款收支决算总体情况说明

2020年一般财政拨款预算数1265.66万元，其中：一般公共决算拨款收入980.54万元，上年结转285.12万元。本年度支出包括：210卫生健康支出701.44万元，221住房保障支出16.88万元，208社会保障和就业支出22.58万元，结转下年度522.66万元。比2019年决算数838.76万元增加429.44万元，增加33.86%，结转下年度522.66万元。增加的主要原因是：山南市中心血站2019年10月底下拨了重大公共卫生经费无法正常支出。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2020年度一般公共预算当年财政拨款980.54万元，上年度结转287.66万元。预算拨款总收入1268.2万元。山南市中心血站与2019年同期相比增加了429.44万元增加33.86%；增加的主要原因是：山南市中心血站2019年10月底下拨了重大公共卫生经费无法正常支出。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2020年一般公共预算支出745.54万元，其中：基本支出285.46万元、占总支出的26.12%，项目支出460.08万元，占总支出的73.88%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

1、科目编码210卫生健康支出701.44万元，其中：重大公共卫生支出689.89万元（包括：采供血机构支出463.89万元），行政事业单位医疗支出11.55元。

2、科目编码221住房保障支出16.88万元，其中：住房公积金支出16.88万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出285.46万元。其中：工资福利支出:260.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出17.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出；对个人和家庭补助支出6.83万元，主要包括：其他对家庭服务支出、医疗补助。

四、2020年“三公”经费决算情况说明

公务用车编制数为2辆，实有为特殊车辆数为2辆。我单位2020年三公经费4.09万元，比2019年减少149.28万元，减少97.43%，减少的主要原因：2019年购置了一辆采血车及一辆送血车，2020年无车辆购置费。

（一）2020年无因公出国（境）事项，与 2019年相比无增减变化。

（二）2020年公务接待费0.9万元；2019年未发生接待事项，比2019年相比增加100%。

五、2020年度收支决算情况总体说明

（一）2020年一般公共预算财政拨款980.54万元，上年结转287.66万元，财政拨款收入共计1268.2万元。

（二）2020年度总支出745.54万元，其中基本支出为285.45万元，项目支出为460.09万元。

（三）结转下年度522.66万元。

六、2020年度收入决算情况说明

2020年山南市中心血站收入决算数1268.2万元，其中：一般公共预算财政拨款980.54万元、占比77.32%，上年结转287.66万元、占比22.68%。

七、2020年度支出决算情况说明

2020年度总支出745.54万元，其中：基本支出285.45万元（包含：工资福利支出260.92万元，商品和服务支出17.71万元，对个人和家庭补助支出6.82万元），占比38.29%；项目支出460.09万元，占比61.71%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购执行情况说明：2020年我站根据《山南市人民政府集中采购目录及采购限额标准》以及相关规定政府采购了460.09万元，其中询价及招标315.84万元，自行采购了144.25万元。

（二）机关运行经费执行情况说明：

2020年我站机关运行费共计17.71万元，其中：30201办公费1.76万元；30202印刷费0.33万元；30205水费0.18万元；30206电费0.77万元；30207邮电费0.73万元；30211差旅费3.75万元；30216培训费0.5万元；30217公务接待费0.09万元；30223工会经费3.01万元；30225公务用车维护费4万元；30228其他商品服务支出2.59万元。

（三）政府性基金情况说明

2020年我站无政府性基金支出。

（四）国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日我委共有房屋资产面积0平方米、房屋价值0万元。主要是借用市人民医院办公用房。一般公务用车2辆、车辆价值142.46万元。主要原因是山南市中心血站于2019年新采购采血车及送血车 。其他固定资产共有价值436.47万元。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效评价情况说明：

我单位2020年无绩效项目相关预算。故无相关绩效评价报告。

第四部分

名词解释

一、收入：财政局当年拨付资金加上年结转收入。     

二、支出：一般预算基本支出：

1、工资福利支出；主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、商品和服务支出；主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出；主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

一般公共预算项目支出：主要用于业务工作的需求所发生的支出。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。