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市委宣传部2020年度部门决算

时间:2021-09-11 17:11:26 来源:山南市委宣传部 作者:

目  录

第一部分  宣传部概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  宣传部2020年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分  宣传部2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

宣传部概况

一、主要职能及部门单位机构

中共山南市委员会宣传部(以下简称市委宣传部)是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门,为正县级,列市委工作机关序列,加挂山南市新闻出版局、山南市版权局、山南市人民政府新闻办公室牌子。

1、内设机构

宣传部内设机构办公室科室有:办公室(财务室)、干部科、宣传教科、理论科、文艺科、新闻出版科、对外传播与交流科、文化安全监督科、精神文明建设委员会办公室、山南报社、山南网站。

2、人员编制

宣传部核定编制人数为24人,山南报社编制人数22人。2020年宣传部年末在职人数31人(含村第一书记1人,援藏干部2人),山南报社年末在职人数21人。截至2020年宣传部共有退休7人,山南报社聘用人员10人,公益性5人,临时工2人。车辆编制数10辆,2020年实有车辆7辆。

二、宣传部决算单位构成

市委宣传部属预算独立编制机构,无下属预算单位。

第二部分

宣传部2020年度决算明细表

(表格详见附件)

第三部分

宣传部2020年度部门决算情况说明

一、2020年度财政拨款收支决算情况总体说明

宣传部2020年财政拨款收入为2383.24万元,其中,当年财政拨款收入2326.37万元,上年结转56.87万元,比上年决算收入减少385.59万元,下降14%,主要是人员经费的减少。 宣传部2020年财政拨款决算支出为2210.85万元,主要包  括基本支出和项目支出,比上年决算支出减少463.67万元,下降17%;主要是 2019年追加了基本工资调标增资指标和未休假人员补助等。

市委宣传部2020年无政府性基金支出。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况。

2020年一般公共预算当年决算拨款收入2326.37万元,按大类分基本收入和项目收入。基本收入包括人员工资和公用经费,其中:人员经费1576.7万元,比上年减少219.71万元,下降12%;主要是人员经费减少。公用经费224.99万元,比上年增加66.51万元,增长42%;项目经费524.68万元,比上年减少153.61万元,下降23%。

(二)一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

1、工资福利支出1546.84万元,占总支出的70%;包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、机关事业单位基本养老保险缴费、休假探亲费、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干路费,其他工资福利支出。

2、商品和服务支出663.51万元,占总支出的30%;包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出0.5万元,退休住院护工费。

(三)一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况。

2020年一般公共预算当年财政拨款支出2210.85万元,按(类)、(款)、(项)分:

其中:201一般公共服务支出1858.99万元,比上年减少393.44万元,下降17.5%。

1、201一般公共服务支出20133宣传事务2013301行政运行1429.72万元,其中:基本工资269.85万元,津贴补贴411.36万元,奖金70.8万元,伙食补助费57.46万元,机关事业单位基本养老保险缴费65.46万元,职工基本医疗保险缴费2.68万元,其他社会保障缴费11.02万元,住房公积金101.19万元,其他工资福利支出214.88万元,办公费18.16万元,印刷费15.89万元,水费1.77万元,电费11.48万元,邮电费7.74万元,差旅费23.45万元,维修(维护)费11.42万元,会议费1.04万元,培训费3.8万元,公务接待费12.72万元(含媒体接待费),劳务费2.7万元,委托业务费8万元,工会经费8.63万元,公务用车运行维护费40万元,其他商品和服务支出58.18万元,医疗费补助0.5万元。

2、201一般公共服务支出20133宣传事务2013399其他宣传部事务支出429.27万元,办公费6.4万元,印刷费211.12万元,用于山南报报纸印刷费。差旅费3.76万元,培训费20万元,委托业务费33万元,主要是雅砻新闻经费。公务用车运行维护3.04万元,其他商品和服务支出151.93万元。

2、205教育支出9.25万元,比上年增加9.25万元,增长100%。

205教育支出20508进修及培训2050802干部教育9.25万元。主要用于

3、208社会保障和就业支出153.92万元,比上年减少54.01万元,下降25.9%。其中:20805行政事业单位养老支出2080501行政单位离退休0.5万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153.42万元。

4、210卫生健康支出97.6573.92万元,比上年减少23.73万元,下降24.3%,其中:21011行政单位医疗2101101行政单位医疗,职工基本医疗保险缴费61.08万元。 21011行政单位医疗2101103公务员医疗补助12.84万元。。

5、221住房保障支出114.77万元,比上年减少1.74万元,下降1.5%。其中,22102住房改革支出2210201住房公积金114.77万元,减少原因不含购房补贴。

三、2020年度一般公共预算基本支出决算情况说明

宣传部2020年一般公共预算基本支出决算为1954.591772.33万元,比上年基本支出决算减少182.26万元,下降9.3%;其中:1、工资福利支出1546.84万元,主要反映人员工资。

2、商品和服务支出224.99万元,反映本单位公用经费包括办公费18.16万元,印刷费15.89万元,水费1.77万元,电费11.48万元,邮电费7.74万元,差旅费23.45万元,维修(护)费11.42万元,会议费1.04万元,培训费3.8万元,公务接待费12.72万元(含媒体接待费),劳务费2.7万元,委托业务费8万元,工会经费8.63万元,公务用车运行维护费40万元,其他商品和服务支出58.18万元。

3、对个人和家庭补助0.5万元,反映退休人员护理费。退休费0.5万元。

四、2020年度“三公”经费决算情况说明

2020年“三公”经费决算支出55.76万元,比上年决算减少16.99万元,下降23.4%,减少的主要原因:一是严格控制车辆维修费用。二是我部开设职工食堂以来,所有公务接待安排在职工食堂,接待标准原则上一律安排自助餐,不存在超标准接待现象。

(一)2020年我单位因公出国(境)人数0人,因公出国境费0元,与上年持平,同比无增减变化。

(二)公务接待费12.72万元,比去年减少18.49万元,下降59.2%,主要原因:2020年媒体接待费年初预算30万元,比往年调减20万元,实际支出有所减少,主要是我部开设职工食堂以来,所有公务接待安排在职工食堂,接待用餐严格按照山南市委办公室、市人民政府办公室印发的《关于印发<山南市公务接待实施细则>(暂行)的通知》(山委办〔2018〕17号)文件精神执行,按照规定安排陪同人员。接待标准原则上一律安排自助餐,不存在超标准接待现象。2020年国内公务接待批次270次,接待人数达1200多人(含媒体)。

(三)公务用车购置及运行维护费43.04万元,无公务用车购置费用,全部为公务用运行维护费。比去年增加1.5万元,增长3.6%,主要原因一是公车车况非常差,维修成本高,耗油量极大增加。我部的藏CA3853车辆是2005年购置,里程达40.5万公里,经过2次大修;藏C91039车辆是2005年购置,里程达48.5万公里,经过1次大修。二是下乡任务非常重,车辆比较少,无法满足工作需要。意识形态工作是党的一项极端重要的工作,随着督导任务的加大和媒体记者的增多,宣传部门下乡越来越多,工作任务越来越重,宣传部门目前的车辆已不能满足宣传工作的需要。

五、2020年度政府性基金支出决算表

我单位2020年度无政府性基金收支,同比无增减变化。

六、2020年度收支决算情况总体说明

宣传部2020年财政拨款决算收入为2326.37万元,比上年决算收入减少306.81万元,下降11.6%。宣传部2020年财政拨款决算支出为2210.85万元,主要包括基本支出和项目支出,比上年决算支出减少463.67万元,下降17.3%,主要原因是人员工资和项目资金的减少。无政府性性基金支出,无同比增减变化。

七、2020年度部门收入决算情况说明

宣传部2020年财政拨款收入为2383.37万元,其中,当年财政拨款收入2326.37万元,上年结转56.87万元,比上年财政拨款收入减少385.46万元,下降13.9%。主要原因是人员工资和项目资金的减少。属全额财政拨款,无其他收入。

八、2020年度部门支出决算说明

宣传部2020年一般公共预算基本支出决算1772.33万元,比上年基本支出决算减少182.26万元,下降9.3%;

其中:1、工资福利支出1546.84万元,主要反映人员工资及公积金、五险缴费。其中,基本工资269.85万元,津贴补贴411.37万元,奖金70.81万元,伙食补助费57.46万元,机关事业单位基本养老保险缴费218.88万元,职工基本医疗保险缴费63.76万元,公务员医疗补助12.84万元,其他社会保障缴费11.02万元,住房公积金215.96万元,其他工资福利支出214.89万元。

2、商品和服务支出224.99万元,反映本单位公用经费包括办公费18.16万元,印刷费15.89万元,水费1.77万元,电费11.48万元,邮电费7.74万元,差旅费23.45万元,维修(护)费11.42万元,会议费1.04万元,培训费3.8万元,公务接待费12.72万元(含媒体接待费),劳务费2.7万元,委托业务费8万元,工会经费8.63万元,公务用车运行维护费40万元,其他商品和服务支出58.18万元。

3、对个人和家庭补助0.5万元。反映退休人员护工费,退休费0.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

我单位机关运行经费224.99万元,反映本单位公用经费包括办公费18.16万元,印刷费15.89万元,水费1.77万元,电费11.48万元,邮电费7.74万元,差旅费23.45万元,维修(护)费11.42万元,会议费1.04万元,培训费3.8万元,公务接待费12.72万元(含媒体接待费),劳务费2.7万元,委托业务费8万元,工会经费8.63万元,公务用车运行维护费40万元,其他商品和服务支出58.18万元。

(二)政府采购情况说明

2020年我单位无政府采购项目,与上年持平,同比无增减变化。

(三)国有资产占有使用情况说明

2020年年末国有资产总计2055.97万元,较上年增长-7.2%。负债总额319.96万元,较上年增长-28%。净资产1736.02万元,较上年增长-1.9%。土地、房屋及构筑物1264.04万元,占资产总额的61.4%;通用设备231.65万元,占资产的11.2%;专用设备5.25万元,占资产总额的0.26%;家具、用具、装具及动植物55.4万元,占资产总额的2.7%。无形资产6.85万元。

(四)绩效情况说明

2020年我单位实行绩效目标管理7个项目。 分别是文明城市城建经费32万元,媒体接待费30万元,《雅砻新闻》经费33万元,《山南报》经费225.42万元,山南好人经费20万元,“四讲四爱”主题教育活动经费100万元,大型户外广告牌内容更换经费26万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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