山南市残疾人联合会2020年部门决算

目  录

第一部分西藏山南市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分西藏山南市残疾人联合会2020年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分西藏山南市残疾人联合会2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏山南市残疾人联合会概况概况

山南地区残联2002年从民政局的一个科室升格为独立的副县级单位,编制总数4名。2007年7月地区编办同意设立办公室和综合部为内设副科级行政机构，增加2名行政编制。2007年7月地区编办同意设立山南地区残联残疾人康复中心，为地区残联下属正科级事业单位，核定事业编制3名。

2011年3月地委批准成立残联党组。2011年地区编办批准山南地区残联增加行政编制3名。同时，同意各县设立残疾人联合会，为县民政局管理的副科级行政机构。山南市残疾人联合会机关属独立的副县级（参公）单位、下设办公室、综合科、教育就业科3个正科级行政机构和残疾人康复中心、残疾人托养服务中心2个所属正科级全额拨款事业单位。

2014山南地区机构编制委员会《关于地区残联机构编制调整的批复》文件调整，地区残联共核定编制14名，其中行政编制9名、事业编制5名；核定理事长、副理事长职数3名（副县1名、正科2名）；核定内设机构科级领导职数6名（正科3名、副科3名）；核定事业单位科级领导职数4名（正科2名、副科2名）。   

2016年山南市成立，我单位收到西藏山南机构编制委员会《关于调整市直部门机构编制的通知》文件，收回市残联机关1名行政编制，经同市编办核实收回的1名行政编制为副科级领导职数（教育就业科副科职数）。目前我单位实际编制为13名，其中行政编制8名、事业编制5名；核定理事长、副理事长职数3名（副县1名、正科2名）；核定内设机构科级领导职数5名（正科3名、副科2名）；核定事业单位科级领导职数4名（正科2名、副科2名）。

目前，山南市残疾人联合会是独立的副县级（参公）单位，单位内设办公室、组织联络与维权部、教育就业与康复科三个正科级行政科室；下设两个正科级全额拨款事业单位，分别是山南市残疾人康复中心和山南市残疾人托养服务中心。山南市残疾人联合会共有职工27人，其中：在职正式人员17人，（行政10人、事业7人、籍贯在区外人数7人，籍贯在区内人数10人），退休5人、公益性岗位10人。

一、主要职能

1、广泛听取残疾人意见和需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，发挥潜能。

3、宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展残疾人扶贫、康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助市政府研究制定和实施我市残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理基层残疾人组织的自身建设和领导班子建设，培训培养基层残疾人工作者。

8、对各类残疾人社会团体组织进行指导、监督和管理。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、山南市残疾人联合会部门决算单位构成

（一）部门单位构成

山南市残疾人联合会属独立的副县级单位共设办公室、组织联络与维权部、教育就业与康复科3个正科级行政科室；下设残疾人康复中心和残疾人托养服务中心2个所属正科级全额拨款事业单位。共核定编制13人,其中行政编制8人、事业编制5人。

（二）人员情况

截止2020年12月，我会共有职工27人，其中：在职正式职工17人（行政10人、事业7人；副县级1人、四级调研员2人，一级主任科员1个、正科级4人、二级主任科员1人、副科级1人、专业技术中级职称1人、专业技术员级1人、高级工3人、中级工2人；籍贯在区外人数7人，籍贯在区内人数10人）；退休5人、公益性岗位10人。现有人员编制13人，其中行政编制8人，事业5人、超编4人。

（三）部门决算科室构成

山南市残疾人联合会部门决算的科室分别为：办公室、组织联络与维权部、教育就业与康复科3个正科级行政科室；下设残疾人康复中心和残疾人托养服务中心。

第二部分

西藏山南市残疾人联合会2020年度

部门决算明细表（见附表）

第三部分

西藏山南市残疾人联合会2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度财政拨款收支决算总体情况说明

（一）收入情况

2020年总收入1669.89万元；（其中本年财政拨款1275.85万元；上年结转394.03万元）。

（二）支出情况

2020年全年共支出1478.48万元，其中：人员经费472.19万元；日常经费23.72万元；项目支出982.57万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

山南市残疾人联合会一般公共预算财政拨款收支支出决算2019年本年收入946.73万元，2020年本年收入1028.95万元，比上年同比期相比增加82.22万元，增长8.68﹪。其中：2019年基本支出收入436.08万元，2020年基本支出收入496.48万元，比上年同比期相比增加60.4万元，增长13.85﹪，2019年项目支出收入510.65万元，2020年项目支出收入532.47万元，比上年同比期相比增加21.82万元，增长4.27﹪。

2019年本年支出1157.19万元，2020年本年支出1232.61万元，比上年同比期相比增加75.42万元，增长6.51﹪，其中: 2019年基本支出435.22万元，2020年基本支出495.91万元，比上年同比期相比增加60.69万元，增长13.94﹪，2019年项目支出721.97万元，2020年项目支出736.7万元，比上年同比期相比增加28.67万元，增长3.97﹪。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

山南市残疾人联合会2020年度一般公共预算支出1232.61万元，其中:2020年基本支出495.91万元，占支出决算的40.23﹪ 。2020年项目支出736.7万元，占支出决算的59.77﹪。

(三) 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、2019年社会保障与就业支出1106.75万元，2020年社会保障与就业支出1181.62万元，比上年增加74.87万元，增长6.76﹪。

2、2019年医疗卫生与计划生育支出21.78万元,2020年医疗卫生与计划生育支出18..63万元,比上年减少3.15万元，减少14.46﹪。

3、2019年住房保障支出28.66万元，2020年住房保障支出32.36万元，比上年增加 3.7万元，增长 12.91﹪。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

山南市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出495.91万元。

1、工资福利支出共计460.02万元，其中：基本工资115.65万元；津贴补贴140.09万元,伙食补助20.16万元;机关事业单位基本养老保险缴费39.04万元;职工基本养老保险15.45万元;公务员医疗补助万3.19元;其他社会保险2.01万元;住房公积金32.36万元;其他工资福利支出92.08万元。

2、商品服务支出共计23.72万元,其中:办公费3.36万元；印刷费0.46万元;水费0.35万元；电费1.37万元;邮电费2.6万元;差旅费2.64万元;培训费0.44万元; 公务接待费0.09万元（主要用于接待自治区残联工作组）；工会会费5.28万元；公务用车运行维护费(含车辆保险费)5.67万元；其他商品服务支出1.77万元。

3、对个人和家庭的补助支出12.18万元，其中：退休费0.50万元；奖励金0.15万元（优秀公务员奖）；其他对个人和家庭的补助支出11.53万元。

四、2020年三公经费决算情况说明

2019年三公经费决算支出7.12万元、2020年三公经费决算支出8.84万元。比上年增加1.72万元；比上年增长24.16﹪。(主要增长公务用车运行维护费)

1、2019年公务用车运行维护经费支出6.8万元。2020年公务用车运行维护经费支出8.75万元。比上年增长1.95万元;增长28.68﹪。（增长原因为2020年赴各县适配残疾人辅助器具及调研残疾人就业情况次数比往年多）。

2、2019年公务接待0.32万元, 2020年公务接待0.09万元,比上年度减少0.23万元; 减少71.88﹪。2020年自治区残联工作组餐费、接待人数10人；接待次数2次。

3、2020年因公出国（境）费为0万元、上一年度为0万元；

4、2020年公务用车购置费为0万元、上一年度公务用车购置费为0万元。

5、公务车车辆编制数1俩、公务车保有辆2辆。其中：丰田4500一台，南京依维柯一台（残疾人辅助器具适配流动服务专用车）。

严格按照中央八项规定、牢固树立过紧日子的思想、严格控制单位的一般性支出、本着 “增收节支、开源节流、节能降耗”的原则，严格财经纪律、强化管理、依法理财。杜绝和减少不必要的开支、保障资金高效安全运行。

五、2020年度收支决算情况总体说明

根据预算法，山南市残疾人联合会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入。支出为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、项目支出。

六、2020年度收入决算情况说明

2020年财政拨款年初预算数789.99万元，调整预算数1275.85万元，决算数1275.85万元，上年结转数394.03万元。2020年共收入1669.89万元（人员经费472.19万元、日常公用经费23.72万元、项目支出1173.98万元）。                 

七、2020年度支出决算情况说明

2020年全年共支出1478.48万元，其中：人员经费472.19万元；占总支出的31.94﹪。日常经费23.72万元；占总支出的1.60﹪。项目支出982.57万元；占总支出的66.46﹪。

八、政府性彩票公益基金支出

用于残疾人事业的彩票公基金支出245.87万元,购买残疾人辅助器具。

九、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额266.84万元， (坐便椅、手拐、腋拐、防褥疮垫、助听器、滤光镜、眼镜式助视器、聚光镜纸式放大镜、盒式助听器)。

十、固定资产情况说明

2020年固定资产原值2332.15总额万元;其中:（残疾人托养中心综合服务楼及残疾人康复中心）房屋1867.09万元（7039.96平方米）；通用设备153.36万元(其中：车辆2辆、60.88万元);专用设备264.19万元;家具、用具、装具及动植物47.16万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置，社会福利、残疾人事业、城乡居民最低生活保障、其他城镇社会救济、自然灾害社火救助、红十字事务等。

四、其他支出(彩票公益金安排支出):用于残疾人事业的彩票公益金。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

七、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

八、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务以及残疾人扶贫等方面的支出。

九、其他残疾人事业支出：反映上述项目以其他用于残疾人事业方面的支出。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公经费”财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险（放心保）费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。