山南市妇幼保健院（部门）2020年度部门决算

目  录

第一部分  山南市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 山南市妇幼保健院2020年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分 山南市妇幼保健院2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市妇幼保健单位概况与职能

一、单位基本概况：

1.基本信息

山南市妇幼保健院始建于1985年（原乃东县人民医院基础上改扩建），担负着临床医疗、科研教学、妇女儿童保健、计划生育优生优育和基层妇幼保健业务督导任务，是一所集预防保健、临床科研、培训督导为一体的专科医院。医院始终坚持以“保健为中心，以生殖健康为目的，保健与临床相结合，面对基层，面向群体”的妇幼卫生工作方针。我院在全区妇幼保健机构率先建立了医疗信息管理平台，开通了覆盖全地区的《母婴急救绿色通道》，建立了母婴死亡评审制度和《地区妇幼卫生工作目标制度》。先后荣获了全国十佳《爱婴医院》，并在2015年顺利通过爱婴医院复评；中国医学基金会妇幼卫生《先进单位》；全国人口和计划生育科技工作“先进集体”；自治区“先进基层党组织”和地区第四次民族团结进步“先进单位”等称号。开展了以孕产妇、儿童常见病、多发病诊治为基础，以围产期保健和儿童系统保健管理为主题，以普及妇幼卫生基本服务和健康教育为特色的技术服务。

我院是1985年由联合国儿童基金会资助，自治区及山南市配套援助资金筹建的市级妇幼保健院。建院30多年以来，在市委、市政府的正确领导下，在自治区、市两级卫计委的直接指导下，医院的医疗、保健、教学、人才队伍、硬件建设等方面都有了长足的发展。2018年成功创建自治区第一家二级甲等妇幼保健专科医院，也是是山南市唯一一所基层妇幼保健专科医院。

医院总占地面积14260平方米，自国家实行组团医疗援藏以来，医院发展突飞猛进。2014年，花费4000多万院修建了康复中心楼一栋，医院总建筑面积达到10405.2平方米，医院固定资产达到7624万元。目前开放床位50张，医院2019年门诊量达到30000余人次、住院约2000人次、手术台次约300台。

2.机构编制

山南市妇幼保健院根据1997年1月29日《山南地区卫生局职能配置、内设机构和人员编制方案》山机编字【1997】23号文件，确定我院事业编制59名，干部职工86人（含援藏医疗队12人）,院领导5名其中: (正科2名、副科3名)。经费来源为全额拨款。经过上级卫生行政部门审批的医疗机构许可证划定我院为非营利性国家办医疗机构，核定床位编制为36张。

二、单位主要职能：

我院属于全额拨款事业单位，是以公益为主的妇幼专科医院。我院面向山南市妇女儿童的临床诊疗、保健预防、健康教育等任务，承担12个县（区）妇幼保健的业务指导、人员培训、妇幼卫生和儿童传染病防治等基本公共卫生服务职能，不同于其他综合医院，历来以降低“两率”、落实“两规”为主，突出公益性质。 我院业务范围为：妇女保健、儿童保健、妇女病普查治疗与儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼保健人员培训。准予开设的诊疗科目为：妇产科、儿科、妇女保健科、儿童保健科、麻醉科、医学检验科、影像科。2019年新开“山南宫颈癌筛查中心”、“山南产前超声培训基地”。

1.科室设置:全院内设10余个股级科室。住院部设妇产科和儿科；门诊设妇产科、儿科、妇保科、儿保科4个临床科室；医技科室设有心电B超、放射、检验、药剂、消毒供应室5个科室；职能科室设有医务科、护理部、收费室、院办、后勤、财务等6个科室。2016年新设院感科、麻醉科2个科室。

2.设备：现我院配备有全自动免疫发光仪、分类全自动血球计数仪、GE高端四维彩超、西门子彩超、全自动生化分析仪、DR、阴道镜、母婴监护仪、新生儿暖箱、微量元素分析仪、免疫发光仪、新生儿黄疸治疗箱、多参数心电监护仪、血液细胞分析仪、无创黄疸检测仪、骨密度测试仪、高压灭菌设备等。

3.业务：妇产科开展正常分娩及剖宫产、宫外孕剖腹探查、卵巢囊肿摘除等手术、子宫次全切除和全切除术，在急危重病人的抢救方面具有一定的实力；儿科能诊治新生儿窒息、肺炎、新生儿高胆红素血症、新生儿败血症，年长儿上呼吸道感染、肺炎、腹泻等疾病；儿科开展特色服务项目有婴儿洗浴抚触；妇保科开展了基层妇幼保健指导、妇女病普查等；儿保科开展了预防接种、儿童系统保健检查等。产科分娩数常年居全市各医院首位,医院整体业务量及发展规模居自治区妇幼保健院前列。我院承担对山南地区妇幼公共卫生管理指导检查考核职能,管理专班常年深入到各县、乡、村督导妇幼公卫项目落实情况,为控制全市孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率,减少新生儿出生缺陷等19项妇幼公卫项目指标作出重大努力,取得明显成效。

第二部分

山南市妇幼保健院2020年度部门决算明细表

（表格见附件2）

第三部分

山南市妇幼保健院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度财政拨款收支决算总体情况说明

2020年全年收入总额7950.67万元，其中财政拨款收入2103.31万元，政府性基金预算拨款（抗疫特别国债机动金）4000.00万元，事业收入1289.29万元，上年结余经费558.07万元。2020年全年支出总额3496.74万元，2020年结余经费共4453.93万元。2020年收入比2019年增加3718.15 万元，增长87.84%，增加的主要原因：一是人员增多相关经费预算增加，二是本年多了政府性基金预算拨款（抗疫特别国债机动金）4000.00万元，三是事业收入比上年增长。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2020年一般公共预算当年财政拨款支出3496.74万元，其中基本支出3209.88万元，项目支出286.86万元。比上年增加65.75万元,增长1.91%，主要原因人员增多相关的经费支出增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

一般公共预算当年财政拨款支出为3496.74万元，其中一般公共服务支出21.16万元、占一般公共预算当年财政拨款支出0.61%，社会保障和就业支出106.03万元、占一般公共预算当年财政拨款支出3.03%，医疗卫生与计划生育支出3186.92万元、占一般公共预算当年财政拨款支出91.14%，住房保障支出168.46万元、占一般公共预算当年财政拨款支出4.82%，其他支出14.17万元、占一般公共预算当年财政拨款支出0.4%，。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

1、2020年（201）一般公共服务支出21.16万元，（2013299）其他组织事务支出21.16万元。2019年没有此科目支出。

2、2020年（208）社会保障和就业支出106.03万元,分别为:（2080502）事业单位离退休费4万元、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出102.03万元。2019年社会保障和就业支出119.2万元，比上年减少13.17万元，减少11.04%。

3、2020年（210）卫生健康支出3186.92万元,分别为: （2100199）其他卫生健康管理事务支出17.54万元、（2100399）其他基层医疗卫生机构支出140.56万元、（2100403）妇幼保健机构2950.19万元、（2100409）重大公共卫生服务支出10.86万元、（2100799）其他计划生育事务支出12.8万元、（2100799）降消项目经费支出3.95万元、（2101102）事业单位医疗51.02万元。2019年卫生健康支出2756.38万元，比上年增加430.54万元，增长15.61%。

4、2020年（221）住房保障支出168.46万元, 分别为:（2210201）住房公积金76.3万元、（2210203）购房补贴92.16万元。2019年住房保障支出69.58万，比上年增加98.88万元，增长142.12%。

5、2020年（229）其他支出14.17万元，（2299901）其他支出14.17万元。2019年其他支出485.83万元，比上年减少471.66万元，减少97.08%。

三、2020年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出3209.88万元。

（一）工资福利支出为1580.13万元（基本工资293.23万元、津贴补贴839.17万元、奖金97.31万元、机关事业单位基本养老保险109.75万元、机关事业单位基本医疗保险51.02万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金76.82万元、其他工资福利支出112.67万元），占一般公共预算基本支出49.22%。

（二）商品和服务支出为元1566.86万元（办公费12万元、印刷费3.37万元、水费2.05万元、电费19.83万元、邮电费5.95万元、取暖费18.47万元、差旅费15.74万元、维修费26.88万元、会议费0.15万元、培训费3.5万元、公务接待费0.87万元、专用材料费1418.29万元、工会经费16.68万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用1.4万元、其他商品和服务支出17.68万元），占一般公共预算基本支出8.81%。

（三）对个人和家庭补助支出为48.72万元（抚恤金0.42万元、生活补助22.11万元、医疗费20.58万元、其他对个人家庭补助支出5.61万元），占一般公共预算基本支出1.51%。

（四）其他资本性支出14.17万元（专用设备购置14.16万元），占一般公共预算基本支出0.44%。

四、2020年“三公”经费决算情况说明

2020年度“三公”经费支出4.87万元（公务用车运行费4万元、公务接待费0.87万元、因公出国（境）费没发生）。2019年度“三公”经费支出9.73万元（公务用车运行费9.73万元、公务接待费没发生、因公出国（境）费没发生）。比上年减少4.86万元，减少49.94%。减少主要原因：一是按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费

2020年我院无因公出国（境）费用。与2019年相比无增减变化。

（二）公务接待费用

2020年公务接待费0.87万元，与上年相比增加0.87万元。主要是2019年公务接待没有发生。按照中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，严格控制单位一般性支出。2020年公务接待次数为10次，接待人数为95人。

（三）公务用车购置及运行维护费用

2020年公务用车购置及运行维护费4万元，无公务车辆购置费用，全部为公务用车运行维护费。比上年减少5.73万元，减少58.89%。减少主要原因根据预算的安排及单位实际工作需求，在公车管理方面加强管理。 我院车辆编制3辆，一辆公务车、2辆特种车。车辆保有量2辆，其中1辆特种车辆、1辆公务车辆。

五、2020年收支决算情况总体说明

(一） 本年收入情况

2020年度本年共拨款7392.6万元 ，比上年同期增加3193.56万元，增长76.05%，其中：一般公共预算拨款2103.31万元，比上年同期减少231.88万元、减少9.92%；政府性基金预算拨款4000.00万元，上年无政府性基金预算拨款，比上年同期增加4000.00万元、增长100%；事业收入1289.29万元，比上年同期减少74.56万元、减少5.46%；2020年无其他收入，比上年同期减少500万元、减少100%。

(二）上年结转情况

2020年年初结转558.07元，全部属于一般公共财政预算结转。

(三）支出情况

2020年累计支出3496.74万元，比上年同期增长65.75万元，其中：一般公共服务支出21.16万元户；社会保障和就业支出106.03万元；医疗卫生与计划生育支出3186.92万元；住房保障支出168.46万元；其他支出14.17万元。

（四）结转下年情况

2020年年末有部分经费未支出，结转下年的有4453.93万元。

六、2020年收入决算情况说明

我院2020年收入决算数7950.67万元。其中：财政拨款收入2103.31万元，占收入决算数26.45%；事业收入1289.29万元，占收入决算数16.22%；政府性基金预算拨款4000.00万元，占收入决算数50.31%，上年结余经费558.07万元，占收入决算数7.02%。

七、2020年支出决算情况说明

我院2020年支出决算数3496.74万元。其中：基本支出3209.88万元，占支出决算数91.8%；项目支出286.86万元，占支出决算数8.2%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2020年我院机关运行经费77.21万元，比2019年0.68万元，减少0.87%，其原因是20年新分配专招生没有纳入当年预算中，导致影响预算减少。

（二）政府采购情况说明

2020年我院执行政府采购项目有30笔，采购金额370.07万元。其中：政府集中招标采购2笔、金额209.36万元（全高清腹腔镜设备采购金额169.76万元,智慧医院信息化建设项目采购金额39.6万元），询价自行采购的有28笔、金额160.71万元（医疗设备采购14笔、金额132.99万元，办公设备12笔、金额15.65万元，其他设施设备2笔、金额12.07万元。）                   

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，我院车辆编制数为3辆，实有车辆2辆，其中公务用车1辆，特种专业技术用车1辆。我院价值50万元以上专用设备（不含汽车）3台，分别：污水处理工程79.02万元、双能X线骨密度仪89万元、免疫分析仪85万元；我院价值100万元以上专用设备（不含汽车）共有5台，分别为：全自动生化分析仪（检验设备）128万元、数字化医用Ｘ线摄影机118万元、数字化超高档彩色多普勒超声诊断仪247万元、多普勒彩色超声诊断仪器118万元、全高清腹腔镜摄像系统169.76万元。我院价值100万元以上通用设备（不含汽车）共有1台，信息化管理系统医院通用设备316万元。

（四）绩效管理情况说明。

2020年我院无绩效管理项目。

（五）政府性基金支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款（抗疫特别国债机动金）4000万元。2019年无政府性基金预算拨款，与2019年相比增加4000万元。

第四部分

名词解释

一、部门决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付资金。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件发生未执行完毕、结转到下一年的资金。

四、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补贴、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。