山南市卫生健康委2020年度部门决算

目 录

第一部分 山南市卫生健康委概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 山南市卫生健康委概况2020年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分 山南市卫生健康委概况2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）起草全市卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟订全市卫生健康事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定全市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（四）组织拟订并协调落实全市应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织制定市基本药物增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准。参与制定食品安全检验机构资质认定条件和检验规范，，负责涉及饮用水安全产品审批、消毒产品生产企业许可证和食品安全企业标准备案。”

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生行政执法工作。

（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全市医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全市计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系‘和全科医生队伍建设。推进全市卫生健康科技创新发展。

（十）负责全市藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责全市中医药管理工作。

（十一）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

（十二）指导协调推进卫生健康对口支援工作。

（十三）负责市保健对象的医疗保健工作，承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担市老龄工作委员会办公室工作，指导市计划生育协会业务工作。

（十五）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康山南建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向高海拔艰苦边远地区和生活困难群众倾斜，加强县乡卫生人才队伍统筹管理。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革，加大公立医

院改革力度，推进管办分离，深入推进简政放权，加强事中事后监管，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务，推进行政审批便民化工作。

（十七）有关职责分工。

1、与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定市人口发展规划和政策，落实国家、自治区和市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估市人口变动情况及趋势影响，建立全市人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家、自治区人口发展战略、规划和人口政策，研究提出市人口发展战略，拟订市人口发展规划和人口政策，研究提出市人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与市民政局的有关职责分工：市卫生健康委员会负责拟订市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
  3、与相关海关部门的有关职责分工。市卫生健康委员会负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委员会与相关海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4、与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险监测和食品安全地方标准制定工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，应当组织进行检验，必要时向自治区卫生健康委员会申请实施食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。

5、与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6、与市药品监督管理部门的有关职责分工。市药品监督管理部门会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、部门单位构成

（一）办公室（市爱国卫生运动委员会办公室）。负责委机关工作的综合协调和工作督办，承担机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、应急处置、综治维稳等工作。承担创建国家卫生城市相关工作。负责研究拟订全市爱国卫生事业发展规划并组织实施。，组织实施全市农村改水改厕规划，带动和组织农牧民群众开展爱国卫生运动。贯彻落实国家、自治区公共卫生和防病治病的方针、政策，制定有关措施并指导执行。统筹协调有关部门及社会各团体，发动广大群众，开展除四害，讲卫生、防病治病活动。负责统一领导、统筹协调公共环境卫生、防病治病、病媒生物防治、健康教育工作口会同有关部门开展人居环境整治工作。承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。

（二）政工人事科（干部保健科）。负责委机关和所属事业单位党群纪检、干部人事、机关编制、劳动工资、教育培训和离退休人员工作。组织实施全市卫生健康专业技术人员专业技术职务资格业务考试、评审和卫生健康管理干部培训等工作。负责山南市保健对象的医疗保健工作，以及市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（三）规划发展与信息化科（财务审计科）。承担健康山南建设协调推进工作，组织拟订全市卫生健康事业发展中长期规划，统筹协调全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康服务体系及信息化建设。指导全市卫生健康公共卫生体系建设。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作，拟订实施卫生健康经济政策、管理规范和标准以及财务管理规章，提出医疗服务价格政策的建议。负责大型医用装备配置。拟订全市卫生健康科技发展和人才队伍建设政策措施并组织实施。指导实施全市卫生健康科研项目。

（四）疾病预防控制与职业健康科（市卫生应急办公室、市突发公共卫生事件应急指挥中心）。拟订全市重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，实施疾病监测、慢性病防控预警预测，协调有关方面对重大疾病、公共卫生实施防控和干预，承担传染病疫情信息发布工作，依法管理传染病防治和精神卫生工作。拟订全市职业卫生、放射卫生政策和标准并组织实施，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协助开展职业病防治工作。负责协调金市卫生应急工作。拟订市卫生应急和紧急医学救援规划、制度、预案和措施组织实施突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急工作。建立和完善卫生应急信息和指挥体系。发布突发公共卫生事件应急处置信息。指导和组织开展卫生应急培训和演练。协调对突发公共卫生事件和其他突发事件进行预防控制和医学救援口拟订全市医疗应急物资储备计划和管理工作，并对调用提出建议。管理市突发公共卫生事件应急专家库和应急队伍。

（五）医政医管科（卫生健康对口支援办公室）。拟订金市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、医疗废物处置、采供血机构管理以及行风建设等相关政策、规范和标准并监督实施。拟订全市公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，指导全市医疗机构评审评价，指导医院药事一临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床实验室管理等工作。承担推进金市护理、康复事业发展工作。组织实施国家和自治区药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策的建议。承办有关行政复议、行政应诉、行政调解、法律咨询等工作，组织推进委行政审批制度便民化工作。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。承担全市全科医生队伍建设工作，组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，协同指导相关院校医学专业教育。统筹全市卫生健康对口支援工作，研究提出卫生健康对口支援政策措施的建议。承担医疗人才“组团式’’援藏和全市卫生健康对口帮扶工作，负责卫生健康援藏医疗干部人才的联系和服务工作。负责山南市医学会日常事务。

（六）基层卫生健康科。负责拟订农牧区卫生和社区卫生健康事业发展政策、标准和规范并组织实施，指导农牧区和社区卫生健康服务体系建设，以及乡村医生执业注册与相关管理工作。会同有关方面拟订农牧区和社区公共卫生、基本医疗、卫生健康人才队伍建设政策措施并组织实施。组织开展全市卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。负责全市卫生健康先进典型宣传工作。承担健康山南建设宣传工作。

（七）综合监督科（食品安全标准与监测科）。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为，督办重大，医疗卫生违法案件。组织开展环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善全市综合监督体系，指导规范执法行为。组织拟订食品安全地方标准，开展食品安全风险监测、评估、交流，参与拟订食品安全检验机构资质认定条件和检验规范，承担涉及饮用水安全产品审批、消毒产品生产企业许可和食品安全企业标准备案工作。依法开展传染病防治监督，负责打击非法行医和非法采供血工作，协助有关部门整顿规范医疗服务市场。承担公共卫生、医疗卫生健康综合监督政策制定、规划计划制定、督导评估、队伍管理、组织协调等工作。承担实验室生物安全监督工作。负责卫生行政执法工作，指导县（区）规范卫生行政执法工作。

（八）妇幼健康科（人口监测与家庭发展科、老龄健康科）。拟订全市妇幼卫生健康政策、标准和规范并组织实施，推进全市妇幼健康服务体系建设。组织开展妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展等工作，负责人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。承担全市人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策和计划生育特殊家庭扶助制度并组织实施。组织拟订并协调落实全市应对老龄化的政策措施，组织拟订医养结合的政策、标准和规范”建立和完善老年健康服务体系。

（九）中医藏，医药管理科。承担全市中医药管理工作。拟订全市藏医药事业发展规划，以及藏医药人员和藏医医疗机构、医疗技术应用、医疗质量安全、医疗服务等管理规范和技术标准并组织实施。承担藏医医疗、预防、保健、康复、药事的监督管理和权限内藏医医疗机构设置审批工作。指导藏医药理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高，以及藏医药科研条件和能力建设。组织实施藏医药人才培养。组织开展藏药资源普查，促进藏药资源的保护、开发和合理利用。负责藏医药文化建设，监督协调医疗和研究机构的藏中西医结合工作，推动藏医药交流合作。

二、山南市卫生健康委2020年部门决算单位构成

（一）山南市卫生健康委员会是一级预算单位构成，没有二级预算部门。

第二部分

山南市卫生健康委员会2020年度部门决算明细表

（表格见附件2）

第三部分

山南市卫生健康委员会2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市卫生健康委员会2020年财政预算拨款3077.27万元，其他收入107.4万元，上年结转1585.75万元，无政府性基金,本年预算拨款总收入3184.67万元。财政预算支出3648.64万元。比2019年决算支出数增加1833.37万元，增加100%，增加的主要原因是：我委2019年根据《提升公立医院医疗服务能力与基层医疗卫生机构能力建设项目资金》预算安排1160.28万元，该项目属于12县（区）综合医院及基层医疗信息化建设资金。此项目资金根据西藏自治区卫健委财政厅联合下发的关于《2019年公立医院（含藏医院）医疗服务能力与基层医疗卫生机构能力建设补助资金预算指标补充通知》（藏卫规划函2019年〔376〕号文件要求，项目资金暂留在各地市市卫健委。由于项目要求各县实施2020年我委预留的项目资金全部拨付给各县（区）。结转下年度1121.78万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

山南市卫生健康委员会上年结余资金1585.75万元,一般公共预算当年财政拨款3077.27万元，其他收入107.4万元预算拨款总收入3184.67万元，同比增加161.58万元,减少5.35%。增加的主要原因：2020年为坚决打赢新型冠状病毒的肺炎疫情防控战，确保防控工作趋势实效，根据市委市政府领导指示精神，市级财政预算拨款了500多万元的疫情防控工作经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

山南市卫生健康委2020年一般公共预算支出3648.64万元，其中：基本支出1137.74万元、占总支出的31.18%，项目支出2510.9万元，占总支出的68.82%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

2020年科目编码201一般公共服务支出47.31万元，其中：科目编码2011099其他人力资源事务支出20.84万元，科目编码2013299其他组织事务支出26.47万元；科目编码208社会保障和就业支出97.75万元，其中：科目编码2080505机关事业单位基本养老保险管理事务支出97.75万元；科目编码210卫生健康支出3428.86万元，其中：1、科目编码21001卫生健康管理事务支出1137.43万元，其中：行政运行1117.49万元，一般行政管理事务9.68万元，其他卫生健康管理事务支出10.26万元。2、科目编码21002公立医院344.42万元，其中：综合医院支出344.42万元。3、科目编码21003基层医疗卫生862.03万元，其中：乡镇卫生院815.86万元，其他基层医疗卫生机构支出46.17万元。4、科目编码21004公共卫生支出908.04万元，其中：基本公共卫生支出3.5万元，重大公共卫生专项支出109.86万元，突发公共卫生事件应急处理546.69万元，其他公共卫生支出247.99万元。5、科目编码21006中医药支出20.00万元，其中;中医药(民族医药）专项支出户20万元。6、科目编码2100799计划生育事务支出76.86万元，其中：其他计划生育事务支出76.86万元。7、科目编码21011行政事业单位医疗支出46.49万元，其中：行政单位医疗34.34万元、公务员医疗补助12.15万元、8、科目编码21016老龄卫生健康事务支出3.59万元；科目编码221住房保障支出73.02万元；9、其他支出1.7万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出决算情况说明

山南市卫生健康2020年一般公共预算基本支出1137.75万元。其中：工资福利支出:100.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出82.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、对个人和家庭补助支出55.16万元，主要包括：离退休医疗费用、生活补助、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、独生子女包干费。

四、2020年“三公”经费决算情况说明

2020年“三公”经费决算数为23.69万元，比2019年三公经费增加2.53万元，同比增加11.96%，增加的主要原因：2020年我委公务用车购置及运行经费比上年度增加预算安排2.5万元。2020年我委严格履行中央八项规定以及《西藏自治区公务接待管理办法》的文件精神，在公务用车上严格实行公务用车编制管理，严格控制公务用车配备更新，严禁公车私用，公务用车严格实行审批报批制度。在公务接待上坚持节约简朴的原则，严格控制接待标准，全部以工作餐来接待，严禁使用高档烟酒，提倡本单位食堂就餐，同时控制了陪同就餐人数。但由于今年卫生接待任务重、公务用车下乡次数繁多，导致三公经费有所增加。

因公出国（境）支出0.00万元，与2019年持平，无增减变化。

(二)公务接待费1.19万元，几乎与2019年持平，无增减变化。主要原因：严格控制接待标准，全部以工作餐来接待，严禁使用高档烟酒，提倡本单位食堂就餐，同时控制了陪同就餐人数。国内公务接待的批次9批次、25人。

（三）公务用车购置及运行维护费22.5万元，无车辆

购置费用，全部为公务用车运行维护费。比2019年增加2.5万元,同比增加11.96%。增加的主要原因：2020年我委公务用车购置及运行经费比上年度在项目支出上增加预算安排2.5万元。我委在公务用车上严格实行公务用车编制管理，严格控制公务用车配备更新，严禁公车私用，公务用车严格实行审批报批制度。严格控制公务用车配备更新，严禁公车私用，公务用车严格实行审批报批制度，严格控制车辆维修等。车辆编制数为5辆，车辆保有量6辆。

五、2020年度收支决算情况总体说明

根据预算法，山南市卫生健康委所有收入和支出均纳入部门决算中。收入为财政拨款收入，支出为工资福利、商品和服务、个人和家庭补助、项目支出。2020年收入总决算为3184.67万元。支出总决算数为3648.64万元。

六、2020年度收入决算情况说明

山南市卫生健康委2020年收入决算数3184.67万元，其中本年财政拨款收入为3077.27万元、其他收入107.4万元。上年结转1585.75万元。占一般公共预算的100%。

七、2020年度支出决算情况说明      

山南市卫生健康委2020年支出决算3648.64万元。

1、基本支出1137.75万元。其中；工资福利支出1000.56万元，占总基本支出的87.84%，商品和服务支出82.03万元，占总基本支出7.21%，对个人和家庭补助支出55.16万元，占总基本支出的4.85%。

2、项目支出2510.9万元，其中；商品和服务支出1023.14万元，占总项目支出的40.75%；个人和家庭补助支出1.62万元，占总项目支出的0.07%；其他资本性支出1454.43万元，占总项目支出的57.92%；其他支出31.7万元，占总项目支出的1.26%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购执行情况说明：2020年我委根据《山南市人民政府集中采购目录及采购限额标准》以及相关规定政府采购了32.61万元，其中询价及招标15.23万元，自行采购了17.38万元。

（二）机关运行经费执行情况说明：

2020年我委机关运行费共计82.03万元，其中：30201办公费8.19万元；30202印刷费1.55万元；30205水费0.85万元；30206电费5.00万元；30207邮电费3.08万元；30211差旅费16.45万元；30216培训费2.34万元；30328工会经典13.21万元；30217公务接待1.19万元；30231公务用车运行维护费19.97万元；30299其他商品服务支出10.2万元。

（三）政府性基金情况说明

2020年我委无政府性基金支出。

（四）国有资产占有使用情况说明

截止至2019年12月31日我委共有房屋资产面积7108.99平方米、房屋价值1404.23万元。一般公务用车5辆、车辆价值370.83万元（其中：越野车5辆，价值370.83万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效评价情况说明：

我单位2020年预算申报的4个财政支出项目预算进行了绩效目标，审核项目资金407.54万元，占我委整体支出申报资金总额的25.51%。

第四部分

名词解释

1、收入：财政局当年拨付资金加上年结转收入。    

支出：一般预算基本支出：1、工资福利支出；主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、商品和服务支出；主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出；主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

一般公共预算项目支出：主要用于业务工作的需求所发生的支出.

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境费)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。