山南市扶贫开发办公室2020年部门决算公开

目  录

第一部分  山南市扶贫办概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 山南市扶贫办2020年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分 山南市扶贫办2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市扶贫开发办公室概况

一、部门预算单位构成

山南市扶贫办财政一般预算单位，无二级预算机构。此次预算公开范围为山南市扶贫办机关。  

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1．组织实施全市扶贫开发工作。研究提出全市扶贫开发工作的发展思路及政策法规建议，起草相关地方性法规和政府规章草案。负责编制全市扶贫开发中长期发展规划及年度计划，负责协调国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接。

2．会同有关部门拟订山南市财政专项扶贫资金管理实施办法和中央、自治区、市财政专项扶贫资金分配方案。负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作。协调有关部门做好扶贫开发资金的监督管理和绩效考评等工作。

3.负责扶贫开发宣传工作。做好全市扶贫开发工作的监督检查、考核评估工作。负责扶贫动态监测以及数据信息等工作。

4.负责扶贫软科学研究及其成果转化工作，组织开展扶贫理论研究。

5.组织协调市一级党政机关、企事业单位定点扶贫工作。组织区内外扶贫开发交流与合作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。

6.承办市委、市人民政府和市扶贫开发领导小组交办的其他事项。

（二）部门机构设置

根据上述职责，山南市扶贫开发办公室内设7个行政机构（正科级）：

1.行政机构     

综合科（政工人事科）、政策法规科、计划财务科、开发指导科、数据统计科、社会扶贫科、监督考评科。

2.人员组成单位在职财政拨款人员55人，其中：公务员28人，工勤人员15人，公益性3人，志愿者2人，临时工2人,三支一扶5人。

三、人员编制和领导职数

山南市扶贫开发办公室机关人员编制45名。部门领导职数5名，科级领导职数15名。

第二部分

2020年度部门决算明细表

第三部分

山南市扶贫办2020年度部门决算情况说明

2020年，我办在市委、市政府及市财政局的正确领导下，以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神，高度重视财务工作，坚持“量入为出，厉行节约，保证重点，兼顾一般”的原则，严把预算关，严肃财务纪律，严格执行财务制度，坚决执行财务预算指标，很好地发挥了财务职能作用，取得了可喜的成绩，但也存在着不足，现总结如下：

一、2020年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市扶贫办2020年度总收入14672.48万元,其中：一般公共预算拨款14670.44元，上年结转2.04万元，较去年增加13180.89万元，增长7.87%；总支出11484.57万元,比去年增加1000.62万元, 增长673.9%，包括：208社会保障和就业支出：122.25万元，210卫生健康支出58.82万元，213农林水支出：11216.45万元，221住房保障支出87.05万元、结转结余3187.91万元。资金增加的主要原因是由于2020年项目新增了两个，一个是脱贫攻坚成效考核奖励资金5000万元，另一个是扶贫贷款将补和贴息（2018年扶贫贷款贴息资金）5119.79万元，财政按规定年底预算内资金调减计划47.49万元，在上年结转资金5.06万元中，财政收回存量资金3.02万元）。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况与上年决算数同口径比较

1、基本支出1280.05万元,同比增加45.54万元, 增长3.69%，增长住房补贴和职务职级以及工人技术等级变动等原因。

（1）工资福利性支出1128.24元,同比增加56.96万元,增长5.32%，原因：工资增长，相应增加。

（2）商品和服务支出98.93万元, 同比减少5.57万元，降低5.33%。原因：办公经费支出减少。

（3）对个和家庭补助支出51.15万元，同比减少7.58万元，减少12.9%。原因：未发生抚恤金项。

（4）资本性支出1.73万元，同比增加1.73万元，增长100%，原因：今年我办重要科室配备专用办公设备。

2、项目支出249.44万元，同比增加9955.09万元，增长3990.97%,原因：新增了脱贫攻坚成效考核奖励资金5000万元和扶贫贷款将补和贴息（2018年扶贫贷款贴息资金）5119.79万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2020年总支出数为11484.57万元

1、208社会保障和就业支出：122.25万元，同比增加21.28万元，增长21.07%。

（1）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）支出122.25万元。①208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）01行政单位离退休（项）5.41万元。②208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）116.84万元。

2、210卫生健康支出（类）58.82万元，同比减少7.78万元，降低11.68%。210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）58.82万元。①210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）支出45.75万元。②210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）13.07万元。③210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）0万元。

3、213农林水支出11216.46万元，同比增加9977.45万元，增长805.27%，其中：基本支出1011.93万元，项目支出10204.53万元。①213农林水支出（类）05扶贫（款）01行政运行（项）支出1096.67万元。②213农林水支出（类）05扶贫（款）05生产发展（项）支出5000万元。③213农林水支出（类）05扶贫（款）07扶贫贷款奖补和贴息（项）5119.79万元。

4、221住房保障支出（类）87.05万元，同比增加9.68万元，增长12.51%。①221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）支出87.05万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年基本支出决算数为1280.05万元，占总支出的11.15%。

（一）工资福利性支出1128.24元,占总支出的9.82%。其中：基本工资：270.54万元，津贴补贴：428.51万元，奖金：58.08万元，伙食补助：37.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.85万元，职工基本医疗保险缴费:45.75万元，公务员医疗补助缴费：13.07万元，其他社保：7.49万元，住房公积金:87.05万元，其他工资福利性支出：63.12万元。

（二）商品和服务支出98.93万元, 占总支出的0.86%。其中：办公费10.89万元、印刷费5.51万元、水费4万元、电费6万元、邮电费5.17万元、差旅费18.01万元、维修（护）费3.3万元，培训费1.02万元，公务接待费0万元、工会经费13万元、公务用车运行维护费23.02万元、其他商品和服务支出9.01万元。

（三）对个和家庭补助支出51.15万元，占总支出的0.45%。其中：生活补助30.65万元，医疗费10.87万元、其他对个人和家庭补助支出9.63万元。

（四）资本性支出1.73万元，占总支出的0.001%。其中：办公设备购置1.73万元。

四、2020年三公经费决算情况说明

2020年我办三公经费为47.06元，同比增加9.29元，增长24.59%。由于我办接待因报账未及时，今年未发生接待费，但今年市全市各脱贫工作的收官之年，脱贫攻坚下乡次数多，发生的公务运行维护费增加，导致总体三公经费有所增长。

（一）我办2020年无因公出国（境）人员，未发生任何因公出国（境）费用，与去年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费0万元，同比减少0.2万元，降低100%；国内公务接待批次0个，国内公接待人次0人。

（三）公务用车购置及运行费

2020年公务用车运行维护费47.06万元，同比增加9.49万元，增长25.25%，因为脱贫攻坚工作的收官之年，下乡、出差等明显扩大，公务车也面临老化，修理的次数逐步增加。

2020年无公务用车购置车辆，无公务用车购置费，与去年持平，无增减变化。

车辆编制数为7辆，2020年年末单位保有量车辆数为5辆。

五、政府性基金情况说明

我单位2020年无政府性基金预算及决算支出，与去年持平，无增减变化。

六、2020年度收支决算情况总体说明

山南市扶贫办2020年度总收入14672.48元，其中：一般公共预算拨款收入14670.44万元，上年结转2.04万元。总支出11484.58元，包括：208社会保障和就业支出：122.25万元，210卫生健康支出58.82万元，213农林水支出：11216.45万元，221住房保障支出87.05万元、结转结余3187.91万元。（主要是2020年中央专项资金（2018年扶贫贷款贴息）2466.33万元和三岩片区跨市易地扶贫搬迁点公路工程建设资金704.43万元、脱贫攻坚绩效考核评审费15.2万元）。

七、2020年度收入决算情况说明

2020年本年总收入为14672.48万元。

（一）社会保障和就业支出：122.25万元，占总收入的0.83%,主要用于行政单位养老保险、抚恤金、退休体检费。

（二）卫生健康支出58.82万元，占总收入的0.4%，主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助、体检费等。

（三）农林水支出：14403.4万元，占总收入的98.16%，主要用于人员经费，日常公用经费，驻村工作队生活补助、各项今年的大型行政事业性项目两个。

（四）住房保障支出87.05万元，占收入的0.59%，主要用于按规定比例缴纳的职工住房公积金以及规定发放购房补贴。

（五）其他支出0.96万元，占收入的0.006%，是今年的财政下拨的存量资金。

八、2020年度支出决算情况说明

2020年度总支出为11484.58万元，

（一）社会保障和就业支出：122.25万元，占总支出的1.06%,主要用于行政单位养老保险、抚恤金、退休体检费。

（二）卫生健康支出58.82万元，占总支出的0.51%，主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助、体检费等。

（三）农林水支出：11216.46万元，占总支出的97.66%，主要用于人员经费，日常公用经费，驻村工作队生活补助、各项行政事业性项目以及其他扶贫支出。

（四）住房保障支出87.05万元，占支出的0.75%，主要用于按规定比例缴纳的职工住房公积金以及规定发放购房补贴。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2020年机关运行经费98.93万元，包括：办公费10.89万元、印刷费5.51万元、水费4万元、电费6万元、邮电费5.17万元、差旅费18.01万元、维修（护）费3.3万元，培训费1.02万元，公务接待费0万元、工会经费13万元、公务用车运行维护费23.02万元、其他商品和服务支出9.01万元。

（二）无政府性基金决算支出，与去年持平，无增减变化。

（三）无政府性采购情况，与去年持平，无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日我办固定资产总值1546.56万元包括:土地、房屋及建筑物1151.88万元，占固定资产总值的74.48%；通用设备376.40万元，占固定资产总值的24.34%，专用设备0.11万元，占固定资产总值的0.007%，家具、用具、装具及动植物类18.17万元，占固定资产总值的1.17%。

（五）决算绩效情况说明

2020年实行绩效目标管理项目，共7个项目，项目名称分别为:1.脱贫攻坚指挥部工作经费45万元、2.10·17扶贫宣传日工作经费4.08万元、3.给水管道改造资金2.04、4.脱贫攻坚绩效考核评审费14.8万元、5.值班室及院内维修18.81万元，6.脱贫攻坚成效考核奖励资金5000万元，7.2020年中央专项扶贫资金（2015年扶贫贷款贴息资金）5119.79万元，共支出项目1020.45万元。根据财政有关规定，我办对2020年所有专项资金全部纳入绩效目标管理，项目立项规范，绩效目标明确，实现全覆盖。

第四部分  名词解释

脱贫攻坚战：2015年11月27日至28日，习近平总书记强调，消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是中国共产党的重要使命，全面建成小康社会，是中国共产党对中国人民的庄严承诺，确保2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。

三公经费：也叫“三公消费”，指政府部门人员1、因公出国（境）经费、2、公务车购置及公务用车运行费、3、公务接待费产生的消费。

扶贫:是指保护贫困户的合法权益，取消贫困负担。政府帮助贫困地区加大人才开发、完善农民工市场。临时工基本待遇，建立发展工农业企业、促进生产摆脱贫困的一种社会工作，皆在扶助贫困户或贫困地区发展生产，改变穷困面貌。