山南市完全中学2021 年度部门预算

目 录

第一部分 山南市完全中学概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市完全中学2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市完全中学2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市完全中学概况

一、山南市完全中学部门预算单位构成

纳入山南市完全中学2021年部门预算编制范围的单位只有山南市完全中学一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职能

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

（二）机构设置

根据山南市委机构编制委员会《关于设立山南市完全中学的批复》山机编复[2019]4号文件精神，内设有13个科室，分别是：1、书记办；2、校长办；3、副校办；4、综合事务处理中心；5、师生服务中心；6、教师发展中心；7、教学教师管理中心；8、党群管理中心；9、学生管理服务中心；10校园安全稳定中心；11、团委办；12、督导办；13、财务室。

单位编制人数36人。2021年实有教职工174名（含援藏26人）。车辆编制3辆，固定资产账上有3辆车，实有车辆3辆。

第二部分 山南市完全中学2021年度部门预算明细表

第三部分

山南市完全中学2021年度预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年度财政拨款收支总预算6924.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收6657.91万元，上年结转266.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：教育支出6924.21万元。

2021年财政拨款收支总预算与2020年财政拨款收支总预算相比，增加2819.66万元，增长73.5%。预算收支增减变化的主要原因：学生人数加及教师人数增加公用经费及免费教育经费三包资金增加。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年山南市完全中学一般公共预算拨款6657.91万元，与2020年预算数同口径比较，拨款总数增加2819.66万元，增长73.5%。增加的主要原因：学生人数加及教师人数增加公用经费及免费教育经费三包资金增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年山南市完全中学一般公共预算当年财政拨款6657.91万元，其中：教育支出6657.91万元，占100%。

教育支出（类）普通教育（款）普通高中（项）6657.91万元，比2020年增加2819.66万元，增长73.5%，增长的原因主要是：学生人数加及教师人数增加公用经费及免费教育经费三包资金增加。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

山南市完全中学2021年一般公共预算基本支出6657.91万元，其中：工资福利支出4212.56万元，商品和服务支出435.35万元，对个人家庭补助支出674万元，资本性支出1336万元。

四、2021年 “三公”经费预算情况说明

2021年全年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。与2020年相比无变化，其中：公务接待费0万元，比2020年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2020年相比无变化；国公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。

2021年山南市完全中学车辆编制3辆，车辆保有量3辆，2020年新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，山南市完全中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算6924.21万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收6657.91万元，上年结转266.3万元；支出包括：教育支出6924.21万元。

七、关于部门收入总表的说明

2021年收入预算总计6924.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收6657.91万元，上年结转266.3万元，一般公共预算占96%。

八、关于部门支出总表的说明

2021年支出预算6924.21万元。其中：基本支出5588.21万元，占84.6%；项目支出1336万元，占15.4%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费

2021年运行经费财政拨款预算435.35万元，较2020年预算增加177.68万元。

（二）政府采购情况

2021年本单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山南市完全中学共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆。其他车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2021年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。