目 录

第一部分 山南市一高概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市一高2020年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市一高2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市一高概况

一、山南市一高部门决算单位构成

纳入山南市一高2020年部门决算编制范围的单位只有山南市一高一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职能

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

（二）机构设置

根据西藏自治区机构编制委员会《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学实施机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）要求，内设有9个科室，分别是：1、校长办、2、办公室，3、总务处、4、教务处、5、综治办、6党建办、7、教研室、8、心理咨询室、9、政教处。

单位编制人数195人。2020年实有教职工198名，专任教师214人，其中：正高教师3名，副高教师36名，中级教师107，初级教师48人，工人3人，员级1名。在校学生2366人。车辆编制2辆，固定资产帐上有4辆车，实有车辆4辆。

第二部分

山南市一高2020年度决算明细表

（详见附表）

第三部分

山南市一高2020年度决算情况说明

一、2020年度财政拨款收支决算情况总体说明

2020年度财政拨款收支总决算12608.92万元，其中：当年财政一般公共预算拨款12080.16万元，上年结转528.76万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：工资福利支出5570.69万元，商品和服务支出465.12万元，对个人和家庭补助支出1051.96万元，资本性支出617.43万元。

2020年财政拨款收支总决算与2019年财政拨款收支总决算相比，增加662.68万元，增加5.55%。其中：当年财政拨款收入比上年增加4532.97万元，增加60.06%；年初结转比上年的年初结转减少3870.29万元，减少87.98%。决算收支增减变化的主要原因是：学生人数增加，结转结余资金减少原因是项目资金比上年支出较多，导致资金结转减少。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2020年山南市一高一般公共预算拨款12080.16万元，与2019年预算数同口径比较，拨款总数增加了4532.97万元，增加了60.06%。增加的主要原因：学生人数增加导致学生经费增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2020年山南市一高一般公共预算当年财政拨款7705.18万元，其中：教育支出7705.18万元，占100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）7705.18万元，比2019年减少2111.45万元，减少21.51%。

三、2020年度一般公共预算基本支出决算情况说明

山南市一高2020年一般公共预算基本支出7705.18万元，其中：工资福利支出5570.69万元，主要包括：基本工资924.46万元、津贴补贴1729.71万元、奖金303.75万元、其他社会保障缴费2225.96、其他工资福利支出386.79万元、对个人和家庭补助支出1051.96万元（其他对个人和家庭补助54.95万元、助学金931.24万元、医疗费0.13万元,、生活补助65.64万元）。 商品和服务支出465.12万元，主要包括：办公费14.18万元、印刷费32.56万元、电费8.25万元、邮电费0.13万元，差旅费3.32万元，维修（护）费189.53万元，培训费0.77万元、公务接待费0万元、专用材料费29.52万元、劳务费11.79万元、工会经费40.3万元、公务用车运行维护费7.89万元，其他交通费17.88万元，其他商品和服务支出109万元。资本性支出617.43万元，主要包括房屋构筑物139.1万元、办公设备购置4.04万元、专用设备购置79.67万元、信息网络及软件购置更新383.32万元、其他资本性支出11.3万元。

四、2020年 “三公”经费决算情况说明

2020年全年“三公”经费决算数7.89万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费7.89万元，因公出国（境）费用0元。其中：公务接待费0万元，比2019年相比减少万0万元；公务用车运行维护费7.89万元，与2019年相比减少3.71万元；国公出国（境）费用0万元，与2019年相比无变化。

2020年市第一高级中学车辆编制2辆，车辆保有量4辆，无新购车辆预算安排。

五、2020年度政府性基金决算支出情况说明

2020年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020年收支决算情况总体说明

按照综合预算的原则，山南市一高所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年收支总决算12608.92万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入12080.16万元，上年结转528.76万元；支出包括：工资福利支出5570.69万元，商品和服务支出465.12万元，对个人和家庭补助支出1051.96万元、资本性支出617.43万元。

七、关于部门收入总表的说明

2020年收入预算总计12608.92万元。其中：一般公共预算拨款收入12080.16万元，占95.81%；上年结转528.76万元，占4.19%。

八、关于部门支出总表的说明

2020年支出决算7705.18万元。其中：基本支出7182.76万元，项目支出522.42万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费

2020年运行经费财政拨款预算732.8万元，较2019年预算增加330.02万元，增加81.94%。

（二）、政府采购情况

2020年本单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山南市一高共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2020年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。