山南市职业技术学校2020年度部门决算

目 录

第一部分 山南市职业技术学校概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市职业技术学校2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市职业技术学校2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市职业技术学校概况

一、山南市职业技术学校预算单位构成

纳入山南市职业技术学校2021年部门预算编制范围的单位只有山南市职业技术学校一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职能

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4、全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

（二）机构设置

根据西藏自治区机构编制委员《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学中等职业学校机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）要求，内设11个科室,分别设有：办公室、教务处、教研室、德育科、学工处、招生就业指导处、信息中心、培训部、团委、总务处10个正科级和保卫科1个副科级。

山南市职业技术学校核定编制数96人。2021年在职教职工190人，退休职工56人,公益性9个人，外聘教师10个人。长期临时工29人。车辆编制4辆，固定资产帐上有34辆,实有车辆34辆。

第三部分

山南市职业技术学校2020年度决算情况说明

一、2020年度财政拨款收支决算情况总体说明

2020年,财政拨款收支总决算10612.62万元，其中：当年财政拨款8303.65收入万元,（其中年初预算下7520.63万元：工资福利支出4672.74万元、商品和服务支出2260.4万元、对个人和家庭的补助支出692.97万元。 2020年财政拨款收支总决算与2019年财政拨款收支总决算相比，增加11656.11万元，增加16%。其中：当年财政拨款收入比上年减少278.45万元；年初结转比上年的年初结转增加1934.75万元。收支增减变化的主要原因是：2020年由于疫情原因部分项目未能实施。

二、关于部门收入决算情况说明

2020年度收入预算总计10612.62万元。其中：当年财政拨款收入8303.65万元，占78%；上年结转2308.97万元，占22%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7626.11万元，比上年财政拨款支出增加1155.24万元。增加的主要原因是2020年我校行政项目经费支出增加。

五、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共决算基本支出7626.11万元, 其中：

工资福利支出4672.74万元,主要包括基本工资789.39万元、 津贴补贴1582.16万元、奖金245.39万元、医疗保险355.53万元、养老保险金682.71万元、住房公积金734.46万元、其他社会保障缴费103.17万元、伙食补助费0.31万元等其他工资福利支出179.62万元。

商品和服务支出2260.4万元，包括办公费80.48万元、印刷费11.5万元、水费2.57万元、电费31.86万元、邮电费70.23万元、差旅费139.87万元、维修（护）费1099.04万元、培训费79.91万元、公务接待费0.58万元、公务用车运行维护费34.29万元、劳务费52.3万元、其他交通费用67.23万元、其他商品和服务支出21.67万元，专用材料费568.87万元。

对个人和家庭的补助支出692.97万元，包括助学金（学生三包）646.92万元、其他对个人和家庭的补助43.05万元。

六、2020年“三公”经费支出决算情况说明

2020年全年“三公”经费决算数为34.29万元，其中：公务接待费0.58万元，公务用车运行维护费33.71万元，因公出国（境）费用0元。公务用车运行维护费33.71万元，与2019年相比减少23.82万元，增减变化的主要原因是2020年我校公车严格管理，减少行驶里程；因公出国（境）费用0元，与2019年相比无变化。

2020年车辆编制4辆，公务用车保有量4辆，车辆购置经费决算支出0万元；公务接待预计10批次50人。

七、2020年固定资产情况说明2020年我校固定资产总额9642.02万元、其中：房屋4386.4平方米、价值6346.8万元、通用设备1876件，价值851.92万元、家具、家装8466件，价值492.58万元。

八、2020年度政府性基金决算支出情况说明

2020年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2020年度收支决算情况总体说明

2020年收支总决算10612.62万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入8303.65万元，上年结转2308.97万元；支出包括：教育支出7626.11万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费支出情况说明

2020年学校运行经费财政拨款预算961.44万元，较2019年预算减少100.75万元，增长减少12.03%。减少的主要原因是2020年我校教师和学生人数减少，教师工资及学生活动经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2020年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元，政府购买服务采购0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，市一职共有27辆车，其中一般公务用车4辆，特种专业技术用车23辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年，本单位无纳入绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、中等职业教育教育是我国专业教育的重要一部分，也是高级中等教育的一部分，担负培养高素质劳动者的重要任务，是我国经济社会发展的重要基础。

二、一般公共预算拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。

三、上年结转是指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

五、对个人和家庭的补助主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。