山南市科学技术局2020年度部门决算

目  录

第一部分 山南市科学技术局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南科学技术局2020年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分山南科学技术局2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市科学技术局概况

一、山南市科学技术局决算单位构成

2020年纳入山南市科学技术局决算的只有山南市科学技术局一个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

第一条  根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区机构改革的实施意见》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》《山南市机构改革方案》《关于山南市机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条  山南市科学技术局是山南市人民政府工作部门，为正县级。

第三条  市科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对科技创新工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施，起草相关地方性法规草案和政府规章草案。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。建立完善全市科研体系建设，指导全市科研机构改革发展，推进全市企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。

（三）协助自治区建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理全市财政科技计划（专项）并监督实施。

（四）拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全市重大基础研究和应用基础研究。拟订全市重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全市重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织全市实验室建设，推动全市科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹全市关键共性技术研发和创新，牵头组织全市重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农牧业、农牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）参与全市技术转移体系建设，拟订全市科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导全市科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（九）负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导全市科技评价机制改革，统筹全市科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

（十）拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技人才交流，参与国际科技合作。

（十一）负责引进区外、国外智力工作。拟订全市重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立全市重点国内外专家联系服务机制。

（十二）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策，建立健全全市科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动全市高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责国家科学技术奖、中国政府友谊奖等科学技术奖项推荐工作。

（十四）负责市推进大众创业万众创新领导小组办公室工作。

（十五）负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

（十六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴市战略、人才强市战略、创新驱动发展战略，加快创新型山南建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，深入推进简政放权，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管和科研诚信建设，推动行政审批便民化工作。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托相关领域专家开展项目评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（二）部门机构设置

山南市科技局内部机构设置有4个行政机构（正科级）分别为：办公室、科技管理科、政策法规科（市外国专家局）、成果转化与区域创新科。单位核定编制总数为14人，其中：行政编制11名，后勤事业编制2名、事业编制2名。局领导职数4名，行政机构科级领导职数7名。现有在职机关干部21人，其中正县级2名，副县级4名（其中包含援藏干部1人），正科级5名，副科级2名，事业人员4名，工人4名，公益性6名，临时工2名，其中驻村和选派第一支部书记4人。

第二部分

山南市科学技术局2020年度决算明细表

（详见附表）

第三部分

山南市科学技术局2020年度决算情况说明

一、2019年度财政拨款收支决算情况总体说明

2020年,财政拨款收支总决算2554.19万元，其中：当年财政拨款收入2393.71万元,上年结转160.48万元，收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入,无其他收入。支出包括：科学技术支出2227.41万元，社会保障和就业支出57.21万元，住房保障支出41.61万元，医疗健康支出30.06万元。

2020年财政拨款收支总决算与2019年财政拨款收支总决算相比，增加825.22万元，增加47.73%。其中：当年财政拨款收入比上年增加966.23万元，增加67.69%；年初结转比上年的年初结转减少了141.01万元，减少46.77%。决算收支增减变化的主要原因是：2020年项目资金增加。2020年年底结转金额减少,主要原因是加大了项目支付力度,资金拨付及时。

二、关于部门收入决算情况说明

2020年度收入预算总计2554.19万元。其中：当年财政拨款收入2393.71万元，占93.72%；上年结转160.48万元，占6.28%。

三、关于部门支出决算情况说明

2020年支出合计2356.32万元。其中：基本支出637.22万元，占27.04%；项目支出1719.1元，占72.96%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2356.32万元，比上年财政拨款支出增加847.78万元，增加56.2%。增加的主要原因是2020年项目经费增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

山南市科学技术局2020年一般公共预算当年财政拨款2356.32万元，其中：科学技术支出2227.44万元，占94.53%；社会保障和就业支出57.21万元，占2.43 %；住房保障支出41.61万元，占1.76%；医疗卫生与计划生育支出30.06万元，占1.28%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况说明

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务 (款)行政运行（项）557.74万元、其他科学技术管理事务支出(项)1289.7万元，两项合计1847.44万元，比2019年增加645.35万元，增长53.69%，主要原因是2020年行政运行经费、项目经费有所增加。

科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究（项）320万元，此类款属于2020年新增项。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）1.6万元，比2019年增加0.6万元，增加了60%，主要账务处理有所调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.61万元，比2019年减少了3.68万元，减少了6.21%，主要是2020年职工养老保险金缴费比例降低。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.61万元。比2019年增加3.35万元，增加8.76%，主要原因是2020年职工缴费基数增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.06万元，比2019年减少了1.54万元，减少4.83%，主要是2019年职工医疗保险金缴费比例降低。

五、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共决算基本支出637.22万元, 其中：

1.人员经费592.25万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 伙食费. 失业保险. 工伤保险. 生育保险. 医疗保险.养老保险金 住房公积金. 退休人员护工费. 烤火防寒费. 独生子女费. 水电费补贴. 加班补助费.高海拔工龄折算. 住房补贴.休假探亲费. 维稳值班补助费.伙食补助. 通讯补助费. 独生子女包干费及其他工资福利支出.

2.公用经费44.97万元，包括办公费、 印刷费、 水费、电费、邮电费、 取暖费、 差旅费、 培训费、 公务接待费、 离退休人员公用经费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、2020年“三公”经费支出决算情况说明

2020年我局“三公”经费预算10.33万元，全年实际支出9.79万元节约开支了0.54万元。

1.2020年公务接待共支出0.29万元，比上年同期减少了0.14万元，主要原因是因为我局加强了管理，缩减接待费。

2.公务用车购置和运行维护费9.51万元，比上年同期增加了1.09万元，其主要原因为：车辆老化，运行维护费高；项目多，下乡任务繁重，费用开支大。

3.无因公出国（境）费。

2020年公务用车编制数3台，年末公务用车保有量5台，无车辆购置经费决算支出，接待批次2次15人。

七、2020年度政府性基金决算支出情况说明

2020年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2020年度收支决算情况总体说明

2020年收支总决算2554.19万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入2393.71万元，上年结转160.48万元；支出包括：科学技术支出2227.43万元，社会保障和就业支出57.21万元，住房保障支出41.61万元，医疗卫生与计划生育支出30.06万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费财政拨款支出44.97万元，较2018年增加了3.54万元，增加8.54%。增加的主要原因是虽然我局严格执行“三公”经费的有关管理规定，但由于车辆老化运行维护费同比增加

（二）政府采购情况说明

2020年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，市科技局共有车辆5辆，其中一般公务用车4辆，特种专业用车（科普大篷车）1辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2020年，本单位有两个科技项目纳入绩效目标管理项目。

1.应用技术研究与开发专项资金（含“双创”资金）：预算资金600万元，实际支出510.15，结余资金89.85万元，其中60万元资金项目属于企业后补助资金，项目完成及验收合格后，才能拨付资金。29.85万元与2021年资金整合筹备首届山南市科技创新创业大赛

2.科普经费：预算资金163万元，实际支出141.37万元，结余资金21.63万元，因项目未完工、未验收，资金未拨付。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入指中央财政当年拨付的资金。

二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、专业性较强的名词解释：

（一）应用技术研究与开发专项资金（含“双创”资金）：用于支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助等三项费用。

（二）科普活动经费：主要进行科学普及，提高全民科学素质，推动经济社会发展。建设科普画廊、橱窗、电子屏幕和科普活动站等科普基础设施。

（三）科协事业费：主要用于科协进行科技学术交流，日常办公经费，改善办公条件，加强科普宣传力度。