西藏山南市残疾人联合会（部门）2022年度部门预算

目录

第一部分山南市残疾人联合会（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分山南市残疾人联合会（部门）2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分山南市残疾人联合会（部门）2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏山南市残疾人联合会概况

山南市残联2002年从民政局的一个内设科室升格为副县级单位,编制总数4名。2007年1月残联财务从地区民政分开。2011年12月成立残联党组，目前山南市残疾人联合会核定行政编制8名、事业编制5名。

一、山南市残疾人联合会部门主要职能

1、贯彻有关残疾人的法律法规和方针政策，并监督实施；参与研究、组织实施残疾人事业的地方性法规、政策规划，发挥残疾人事业综合协调、咨询服务、依法管理的作用；维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，管理和指导有关领域的工作。

2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，负责残疾人事业理论研究，提出工作建议；全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民。

3.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法律，践行社会主义核心价值观，为构建和谐社会贡献力量。

4.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，负责全市人组织建设，指导县（区）残联的业务工作，统筹、指导基础残疾人工作，领导残疾人专门协会；宣传残疾人事业，社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

5.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，并监督实施；促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的生产和条件。

6.指导县（区）残联的业务工作，联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，活跃残疾人和残疾人组织。负责残疾人事业对外交流和合作。

7.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

办公室：责任机关工作的综合协调和日常运转，承担信息、会务、保密、受援、政务公开、信息化、新闻宣传、维稳、工作督办、后勤保障等工作。负责机关国有资产管理和内部审计工作。负责机关和所属事业单位党群纪检、干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员和教育培训工作。负责机关应急处置和安全生产工作。负责本部门预算、决算和财务管理工作。指导监督地方蔡振拨付后残疾人事业资金管理；调配各项残联事业资金；组织协调残疾人事业的对外合作与交流。组织协调开展残疾人有关理论、政策措施的研究工作，协调相关综合性调研活动。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

教育就业与康复科：组织管理、协调指导残疾人康复和托养工作。协助有关部门制定和实施残疾人教育、劳动就业、社会保障和救助等政策几计划；分析残疾人教育、劳动就业、社会保障的状况和发展态势，协助有关部门开展残疾人教育、劳动就业、社会保障工作；指导残疾人就业服务机构、职业培训机构建设和残疾人职业培训工作；指导盲文、手语推广工作；指导盲人按摩与盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业和残疾人扶贫解困工作。

组织联络与维权部（宣传文体部）：负责全市残疾人组织建设，指导基层和社区残疾人工作，指导残疾人专门协会工作；负责培训残疾人工作者，组织志愿者开展助残活动；负责残疾人联络表彰等工作，管理和发放残疾证；协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益和负责残疾人事业的地方性法规、政府规章草案和正测；指导各级残联开展残疾人维权工作；协助有关部门承担无障碍设施建设的推进工作；承办残疾人来信来访工作。负责残疾人有关法律法规和政策的宣传、服务协调工作，研究拟订残疾人事业的宣传、文体工作计划并组织实施；组织开展全市残疾人各类文体活动，选拔、培育文体人才，组团参加各类残疾人文体活动。

残疾人康复中心：组织制定和实施残疾人康复功工作计划；承担残疾人康复工作的组织管理、技术指导、人员培训、学术交流、康复知识宣传普及等工作；负责为全市残疾人提供各方面的康复服务，为各类残疾人提供辅助器具配置、助听器验配、助视器验配等。

残疾人托养服务中心：为全市分散居住在家庭和社区中符合条件的智力、精神和长期需要专人照料或护理的重度肢体残疾人提供集中托养服务。

二、山南市残疾人联合会部门预算单位构成

山南市残疾人联合会无下级预算单位，2022年预算公开范围为山南市残疾人联合会。

山南市残疾人联合会是独立的副县级（参公）单位，单位内设办公室、教育就业与康复科和组织联络与维权部（宣传文体部）三个正科级行政科室；下设两个正科级全额拨款事业单位，分别是山南市残疾人康复中心和山南市残疾人托养服务中心。

山南市残疾人联合会共有职工27人，其中：在职正式人员17人，（行政10人、事业7人、籍贯在区外人数7人，籍贯在区内人数9人），退休6人、公益性岗位10人。

第二部分

山南市残疾人联合会（部门）2022年度预算明细表

第三部分

西藏山南市残疾人联合会（部门）2022年度部门预算数据分析

一、山南残疾人联合会2022年度收支预算情况总体说明

根据预算法，预算所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计1074.7万元，其中：本年预算数为987.27万元，上年结转数为87.44万元，具体情况如下：

（一）收入预算总计1074.7万元。

一般公共预算拨款收入829.97万元，占总预算收入的77.23﹪；政府性基金预算拨款157.3万元；占总预算收入的14.64﹪；上年结转87.44万元（其中：社会保障和就业支出24.94万元；政府性基金预算支出62.5万元）占总预算收入的8.13﹪。

其中：社会保障和就业支出为基本支出777.36万元;占财政拨款总数的72.33﹪。医疗卫生与计划生育支出34.49万元，占财政拨款总数的3.21﹪。住房保障支出43.05万元，占财政拨款的4.01﹪。政府服务性基金预算拨款219.8万元；占总预算收入的20.45﹪。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算1074.7万元，其中：上年结转87.44万元（其中：社会保障和就业支出24.94万元；政府性基金预算支出62.5万元）占总预算收入的8.13﹪。一般公共预算拨款收入829.97万元，占总预算收入的77.23﹪；政府性基金预算拨款157.3万元；占总预算收入的14.64﹪；

三、关于山南市残疾人联合会2022年度支出总表情况说明

2022年支出预算1074.7万元，其中：基本支出618.9万元，占总预算收入的57.59%；项目支出455.81万元；占总预算收入的42.41%。

四、山南市残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算1074.7万元。一般公共预算拨款收入829.97万元，占总预算收入的77.23﹪；政府性基金预算拨款157.3万元；占总预算收入的14.64﹪；上年结转87.44万元（其中：社会保障和就业支出24.94万元；政府性基金预算支出62.5万元）占总预算收入的8.13﹪。

(一) 社会保障和就业支出为基本支出777.36万元;占财政拨款总数的72.33﹪。

（二）医疗卫生与计划生育支出34.49万元，占财政拨款总数的3.21﹪。

（三）住房保障支出43.05万元，占财政拨款的4.01﹪。

（四）政府服务性基金预算拨款219.8万元；占总预算收入的20.45﹪。

五、山南市残疾人联合会2022年度一般公共预算支出当年财政拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

山南市残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算987.27万元，其中：一般公共预算拨款829.97万元，支出包括：社会保障和就业支出752.43万元、比上年减少139.45万元，减少 15.64﹪、行政事业单位医疗34.49万元、比上年增加6.62万元，增长23.75﹪、住房保障支出43.05万元、比上年增加7.77万元、增长22.02﹪。

    (二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

山南市残疾人联合会2022年一般公共预算当年财政拨款结构主要分为社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出三类。当年财政拨款总数为829.97万元，其中社会保障和就业支出为基本支出752.43万元;占财政拨款总数的90.66﹪。医疗卫生与计划生育支出34.49万元，占财政拨款总数的4.16﹪。住房保障支出43.05万元，占财政拨款的5.18﹪。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出752.43万元、比上年减少139.45万元，减少 15.64﹪其中：

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年一般公共预算支支出57.4万元、比上年增加10.24万元，增长21.71﹪。

（2）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年一般公共预算支支出582.33万元、比上年增长91.04万元，增长15.63﹪。

（3）残疾人事业（款）残疾人康复经费（项）2022年一般公共预算支支出42.94万元、比上年减少159.34万元，减少78.77﹪。

(4)残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021年一般公共预算支支出12.46万元、比上年减少107.54万元，减少89.62﹪。

（5）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年一般公共预算支支出81.4万元、比上年增加50.25万元，增长161.32﹪。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）2022年一般公共预算支出数34.49万元、比上年增6.62万元，增长23.75﹪。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年一般公共预算支支出31.21万元，比上年增加7.63万元，增长32.36﹪。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年一般公共预算支支出3.28万元，比上年减少1.01万元，减少23.54﹪。

3、住房保障支出（类）2022年一般公共预算数为43.05万元，比上年增加7.77万元，增长22.02﹪。

住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年一般公共预算数为43.05万元，比上年增加7.77万元，增长22.02﹪。

六、山南市残疾人联合会2022年度一般公共预算基本支出情况说明

    2022年一般公共预算基本支出618.89万元。

（1）工资福利支出589.03万元。其中：基本工资77.79万元；津贴补贴251.43万元；年终一次性奖金25.85万元；伙食补助19.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费57.4万元；医疗保险31.21万元；公务员医疗补助3.28万元；失业保险0.7万元；工伤保险0.36万元；住房公积金43.05万元；其他工资福利支出58.71万元（其中：烤火防寒费3.66万元；独生子女费0.16万元；加班补助1.54万元；高海拔休假探亲费13.92万元；公益性岗位经费39.43万元;（公益性岗位工资、各种保险）

（2）商品和服务支出29.86万元。其中：办公费3.36万元；印刷费0.64万元；水费0..78万元；电费1.37万元；邮电费1.3万元；差旅费6.99万元；培训费0.56万元；公务接待费0.6万元；工会经费7.17万元；公务用车运行维护费5.5万元；其他商品和服务支出1.59万元。

（3）对个人和家庭补助支出19.81元。其中：生活补助2.18万元；医疗补助2.91万元（在职干部职工及退休人员体检费)；维稳值班补助8.64万元；通讯补贴4.42万元；退休人员慰问金0.7万元;大学生志愿者生活补助0.96万元。

七、山南市残疾人联合会2022年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为12.1万元，2022年“三公”经费预算数为10.6万元，比上年减少1.5万元，减少12.4﹪。

其中：公务用车运行费维护费10万元，比上年减少1.5万元，减少13.04﹪。

公务接待费0.60万元，与上年一致。

公务用车购置费为0万元,与上年一致，无增减变化；因公出国（境）费为0万元，与上年一致，无增减变化。

车辆编制1辆，车辆保量2辆（丰田4500一台，南京依维柯一台（残疾人康复服务车）。将继续严格控制公务接待标准，预计今年的接待批次为5次，接待人数为10人。

八、政府性基金预算支出情况表

山南市残疾人联合会机关2022年安排政府服务性基金预算拨款157.3（残疾人康复服务经费；支持残疾人事业发展资金）比上年增加157.3万元，增长100﹪。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

山南市残疾人联合会2022年机关运行经费安排29.86万元，比年减少1.64万元、减少0.86﹪。原因比上年减少党建经费。

(二)政府采购预算情况说明

2022年度财政预算政府采购支出113.6万元，购买残疾人轮椅、坐便椅、手拐、腋拐、房褥疮垫、助听器款，全部有政府统一采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2022年2月9日，山南市残疾人联合会共有车辆2辆，其中：主要业务用车2辆、丰田4500一台，南京依维柯一台（残疾人康复流动服务车），固定资产总计2333.33万元,其中:通用设备153.72万元,专用设备264.19万元,家具、用具48.3万元、土地房屋构建1867.1万元。单位价值50万以下设备1025台（套），单位价值50万以上通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。单价100万以下专用设备0台。

（四）基本支出专列项目支出：142.42万元

（一）其他运转类：10.72万元

1、残疾人就业保障金0元（我单位已安置2名残疾人就业无需缴残疾人保障金）。

2、车辆维护费1.5万元（20年以下1辆，2004年5月14日购置,藏CA6176）

3、会议费5.92万元（残疾人联合会第二次代表大会会议费）。

4、政务外网经费1.8万元（残疾人按比例就业情况联网证“跨省通办”政务外网费）。

5、党建费1.5万元（残疾人联合会党建活动经费）。

（二）特定项目类：121.62万元

1、残疾人综合服务业务工作经费6.24万元；

2、“全国助残日”残疾人慰问活动经费2万元；

3、残疾人托养服务中心运行经费53.38万元；

4、扶持残疾人自主创业资金60万元；

（三）转移性项目

强基惠民驻村生活补助10.08万元。

（四）预算绩效情况说明

山南市残疾人联合会2022年实行绩效情况说明

1、残疾人托养服务中心运行经费

一、基本情况

项目名称：山南市残疾人托养服务中心运行经费

项目单位：山南市残疾人联合会机关

项目负责人：土旦坚增

项目起止时间：2021年1月-2021年12月

项目申请资金：53.38万元（伍拾叁万叁仟捌佰圆）。

项目概况：残疾人集中托养及康复治疗。

二、项目依据

山机编付〔2014〕5号文件，因托养中心无相关经费标准文件，我市残疾人托养中心参照市儿童福利院相关经费标准参照执行。到2022年，有需求的脑瘫残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。

三、项目实施的必要性

残疾人集中托养经费由基本生活保障经费和护理费组成，基本生活保障经费参照当地农村五保和城镇“三无”对象集中供养标准确定，护理费参照护理等级相应的护理标准确定。

残疾人托养、康复关系到经济发展与社会进步，与广大人民群众切身利益密切相关，是全社会高度关注的重点、热点，也是实现经济与社会协调发展、构建社会主义和谐社会的重要内容之一。因此，为深入贯彻“三个代表”重要思想和有关部门各项会议精神，认真落实以人为本和全面协调可持续的科学发展观，大力发展残疾人基础服务建设，提高全民族素质，是摆在各级政府、各有关部门面前的重大历史任务。

四、项目实施的可行性

残疾人是一个数量众多、特性突出、特别需要帮助的社会弱势群体，根据国家第二次抽样调查显示山南市各类残疾人约为 2.34万人，占全市总人口的 6.5%，市委、市政府历来十分关心残疾人，高度重视发展残疾人事业，特别是改革开放以来，采取了一系列重大举措，推动山南市残疾人事业不断发展壮大，残疾人参与社会生活的环境和条件明显改善，生活水平和质量不断提高。但是，山南市残疾人事业发展还处于初始阶段，残疾人总体生活状况与社会平均水平仍存在一定的差距。康复护理增强脑瘫儿童生活自助能力，解决家庭劳动力促进家庭收入增长。

五、社会效益

1.通过集中托养、康复训练、护理等增强脑瘫儿童生活自理能力，恢复功能，减轻家庭和社会负担。2.通过绩效工资，增强护理人员工作积极性，提高工作效率。

项目支出绩效目标申报表（2022年度）

填报单位（盖章）：

填报人：土旦坚增联系电话：13908938188填报日期：2021年10月23日

2、残联机关扶持残疾人自主创业经

一、基本情况

项目名称：山南市扶持残疾人自主创业项目

项目单位：山南市残疾人联合会机关

项目负责人：央吉

项目起止时间：2022年4月-2022年12月

项目申请资金：60万元（陆拾万元）。

项目概况

（一）扶持对象。

具有山南户籍、持有《中华人民共和国第二代残疾人证》（含军残证），在16周岁至60周岁法定劳动年龄内的残疾人，近年在工业、商业、服务业等领域自主创业（包括农村种植、养殖业）、从事个体经营或其他形式自主就业的残疾人。

（二）扶持标准。

1.残疾人自主创业。

（1）对从事种植、养殖业有一定规模的残疾人，按照2万元的标准给予一次性创业扶持。

（２）对从事民族手工编织、缝纫、木碗加工、机械修理（摩托车修理、汽车修理、农用车修理等）、洗车店、小旅馆和盲人按摩等行业具有一定规模，有固定的经营场所，经营时间在一年以上（含一年）的自主创业个体，按照2万元的标准给予一次性创业扶持。

（3）对从事小商店、馒头店、理发店、小饭店、茶馆和蔬菜店等行业的贫困残疾人，按照1.5万元的标准给予一次性创业扶持。

2、创业带动就业。

对残疾人自主创业和其他个体企业经营者，每带动1名残疾人就业，且就业时间连续6个月以上（含6个月），给予自主创业者和其他个体经营者一次性补贴资金2000元。

（三）申请扶持所需材料。

符合条件自主创业的个体经营者和在个体企业就业的残疾人需出具以下证明和材料：

１.残疾人本人的《身份证》《户口簿》《第二代残疾证》（含军残证）复印件；

２.工商、税务经营许可证复印件；

３.一寸免冠照片四张（用于贴在审核表和申请表）；

４.农村残疾人发展种植、养殖业等具有一定规模项目的残疾人，由村委员会出具证明；

５.在自主创业经营个体就业的残疾人由各县（区）残疾人联合会机关开具证明和自主创业经营个体吸纳就业残疾人当年发放的工资表复印件。

二、项目依据

根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发﹝2015﹞7号和《山政办发〔2017〕173号》文件精神扶持残疾人自主创业。到2022年，帮助更多残疾人加快实现小康，经市委、市政府批准，继续扶持一批残疾人创业，进一步扩大就业规模，提高残疾人收入，改善生活条件，鼓励残疾人自主创业、自力更生，实现脱贫目标。

三、项目实施的必要性

深入贯彻落实党的十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以习近平总书记在河边唐山考察时关于“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的重要讲话精神和《中华人民共和国残疾人就业条例》为指导，以促进残疾人自主创业就业为目标，推动有就业能力和有就业愿望的残疾人实现就业，努力完成扶持残疾人自主创业就业任务，大力推进全市残疾人全面建成小康社会进程。为加快山南市残疾人小康进程，全力推进残疾人精准扶贫工作，确保实现2020年残疾人精准脱贫，我市出台2017年起大力扶持贫困残疾人和残疾人自主创业人员。

四、项目实施的可行性

残疾人是一个数量众多、特性突出、特别需要帮助的社会弱势群体，根据国家第二次抽样调查显示山南市各类残疾人约为 2.34 万人，占全市总人口的 6.5%，市委、市政府历来十分关心残疾人，高度重视发展残疾人事业，特别是改革开放以来，采取了一系列重大举措，推动山南市残疾人事业不断发展壮大，残疾人参与社会生活的环境和条件明显改善，生活水平和质量不断提高。但是，山南市残疾人事业发展还处于初始阶段，残疾人总体生活状况与社会平均水平仍存在一定的差距。且山南市目前无专业的残疾人康复中心，加上受残疾人自身条件及自然条件的限制，导致残疾人能自主脱贫的较少，导致多数残疾人家庭经济收入低、贫困面大。而本项目的建设实施，是改善残疾人生活自立能力、经济现状，实现社会经济又快又好发展，全面构建和谐社会的现实需要。

五、社会效益

本项目为扶持残疾人自主创业项目，是根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发﹝2015﹞7号和《山政办发〔2017〕173号》文件精神的具体举措，项目实施后，残疾人群体为项目最大受益者，有利于残疾人改善生活，残疾人自力更生、稳定就业，符合我市残疾群众的根本利益。

项目支出绩效目标申报表（2022年度）

填报单位（盖章）：山南市残疾人联合会机关

填报人：央吉联系电话：15708033331填报日期：2021年10月9日

（五）政府债务情况。

山南市残疾人联合会截止2022年2月20日，没有待偿还的债务。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十一、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人职业介绍、培训和服务、以及残疾人扶贫等方面的支出。

十二、残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。