山南市东辉中学2022年度部门预算

目  录

第一部分  山南市东辉中学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  山南市东辉中学2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  山南市东辉中学2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

山南市东辉中学概况

一、主要职能

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4、全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

二、部门预算单位构成

根据西藏山南地区机构编制委员会《山南地区机构编制委员会关于重新核定我地区中小学皎月事业编制的通知》（山机编发[2006]12号）要求，内设有6个科室，分别是：1、办公室、2、政教办、3、教务处、4、教研办、5、团少办、6、总务处。

单位编制人数100人。2021年实有教职工120人。其中：在职教职工120人（含20名援藏教师）。退休职工58人，公益性岗位人员4人。车辆编制1辆，固定资产帐上有1辆车，实有车辆1辆。

第二部分

山南市东辉中学2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市东辉中学2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算5388.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算5388.77万元，其中：上年结转1050.81万元，占19.5%；一般公共预算拨款收入4337.96万元，占80.5%；

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算5388.77万元，其中：基本支出4313.34万元，占80.04%；项目支出1075.43万元，占19.96%；

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算5388.77万元，收入为一般公共预算拨款。包括：一般公共预算当年拨款收入4337.96万元、上年结转1050.81万元；支出包括：教育支出4517.07万元、社会保障和就业支出384.81万元、卫生健康支出208.72万元、住房保障支出278.17万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款4337.96万元,比2021年执行数增加845.18万元，主要原因：人员工资增加预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出4517.07万元，占83.83%；社会保障和就业支出384.81万元，占7.15%卫生健康支出208.72万元，占3.83%；住房保障支出278.17万元，占5.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出教育支出2022年预算数为4517.07万元,比2021年执行数增加1024.29万元，主要原因：人员工资增加预算增加。

2.一般公共服务支出项目支出2022年预算数为1074.47万元，比2021年执行数增加1074.47万元，增加100%。主要是2021年无项目类支出。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出4313.34万元，其中：人员经费4118.47万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费194.87万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为7.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元，公务接待费0.5万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加0.3万元，增长4.1%，主要原因是油料费预算增加。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置1辆、保有1量，国内公务接待1批次、20人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年度没有使用机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金4337.96万元，

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。