市委宣传部2022年度部门预算

目录

第一部分市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分市委宣传部2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分市委宣传部2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

市委宣传部概况

一、主要职能

中共山南市委员会宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，为正县级，列市委工作机关序列，加挂山南市新闻出版局、山南市版权局、山南市人民政府新闻办公室牌子。

1、内设机构

宣传部内设机构办公室科室有：办公室（舆情信息科、规划财务科）、干部科、宣传教育科（市国防动员委员会，国防教育办公室）、理论科（市委讲师团）、文艺科（文化体制改革和文化产业发展办公室）、新闻出版科（印刷发行科）、对外传播与交流科（电影科）、文化安全监督科（市扫黄打非办公室）、精神文明建设委员会办公室、山南市融合媒体中心。

2、人员编制

宣传部核定编制人数为24人(含机关工人2人)，市融媒体中心编制人数23人。2022年宣传部在职人数31人（含援藏干部2人,派驻纪检组4人），市融媒体中心年末在职人数20人，截至2022年宣传部共有退休7人，融媒体中心聘用人员9人，公益性5人，临时工2人。车辆编制数8辆，2022年实有车辆6辆。

第二部分

市委宣传部2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

市委宣传部2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算2738.29万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2658.62万元、上年结转79.67万元；支出包括：一般公共服务支出2353.62万元、社会保障和就业支出160.83万元、卫生健康支出103.21万元、住房保障支出120.63万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算2738.29万元，其中：上年结转79.67万元，占总收入2.9%；一般公共预算拨款收入2658.62万元，占总收入的97.1%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算2738.29万元，其中：基本支出1825.62万元，占总支出的67%；项目支出912.67万元，占33%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算2738.29万元。收入为一般公共预算拨款收入和上年结转收入，包括：一般公共预算当年拨款收入2658.62万元、上年结转79.67万元。支出包括：一般公共服务支出2353.62万元、社会保障和就业支出160.83万元、卫生健康支出103.21万元、住房保障支出120.63万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款2738.29万元,比2021年执行数增加134.75万元，主要原因：一是2021年两次调整工资和补发等人员工资的增加。二是2021年中国共产党成立100周年和西藏和平解放70周年大庆营造氛围经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2353.62万元，占85.9%；社会保障和就业支出160.83万元、占5.8%；卫生健康支出103.21万元、占3.8%；住房保障支出120.63万元，占4.4%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1773.71万元，比2021年执行数增加55.96万元，增长33%；主要是人员工资的增加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2022年预算数为584.22万元，比2021年执行数增加87.87万元，增长17.7%；主要是项目经费的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为160.83万元，比2021年执行数增加14.96万元，增长10.3%；主要是人员工资的增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为87.45万元，比2021年执行数增加21.23万元，增长32%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.46万元，比2021年执行数增加2.3万元，增长25%；。主要是人员工资的增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.63万元，比2021年执行数增加万元，增长%。。主要是人员工资的增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1825.62万元，其中：人员经费1698.77万元，工资性支出（基本工资226.03万元，津贴补贴719.76万元，奖金78.72万元，机关事业单位养老保险缴费160.83万元，职工基本医疗保险缴费87.45万元，公务员医疗补助11.46万元，其他社会保险缴费2.91万元，伙食补助费51.12万元，住房公积金120.63万元，其他工资福利支出210.44万元）。公用经费126.85万元，商品和服务支出（办公费13.7万元，印刷费2.86万元，水费1.56万元，电费10.64万元，邮电费5.45万元，差旅费24万元，维修（护）费2.23万元，公务接待费2.7万元（不含媒体接待费），工会经费20.71万元，公务用车运行维护费28万元，其他商品和服务支出15万元）

对个人和家庭家庭补助支出（医疗补助7.36万元，其他对个人和家庭补助支出22.06万元）。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、2022年我单位因公出国（境）人数0人，因公出国境费0元，与上年持平，同比无增减变化。

2、公务用车运行维护费35万元，与上年预算增加3万元，增长9.4%；2022年车辆编制数为8辆，车辆保有量6辆，与上年持平，同比无增减变化。公务用车购置数为0辆，公务用车购置费0元。我部目前存有藏CA3853车辆是2005年购置，里程达38.9万公里，经过了2次大修；藏C91039车辆是2005年购置，里程达50万公里，经过了1次大修，公车车况非常差，维修成本高，耗油量极大增加。

3.公务接待接方面。我部开设职工食堂（2016年5月）以来，所有公务接待原则上全部安排在职工食堂，接待用餐严格按照中央八项规定及相关文件精神执行，接待标准一律安排自助餐，不存在超标准接待等违规问题。

2022年“三公”经费预算数为47.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费35万元，公务接待费12.9万元。2022年“三公”经费预算比2021年执行数减少（增加）2.78万元，压缩（增长）6.2%，主要原因是我单位实有车辆藏CA3853和藏C91039，使用年限已达到15年，根据预算编制统一口径，达到条件的每车辆增加1.5万元的运行维护费，共计3万元。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有6量，国内公务接待112批次、1300多人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少0万元，我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部们1家行政单位，无下级预算单位。2022年宣传部机关运行经费财政拨款预算126.85万元，比2021年预算减少（增加）-6.39万元，降低（增长）-4.8%。主要是人员的减少。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额409.01万元，其中：政府采购货物预算85.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算323.63万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，本部门共有实有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的1辆车进行更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金568.92万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金568.92万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理6个，分别是（项目名称：宣传经费（“含四讲四爱主题教育活动和新时代文明实践中心）经费，资金100万元；文明城市创建经费，资金32万元；《雅砻新闻》经费，资金33万元；《山南报》经费，资金225.42万元；大型户外广告牌内容更换经费，资金80万元；山南市融媒体中心加班补助，资金25万元），占年初项目支出预算总额的87%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

市委宣传部2022年无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况。

本单位截至2022年1月,无待偿还政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。