山南市发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2022年度部门预算

目录

第一部分山南市发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2022年度（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分山南市发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分山南市发展和改革委员会（粮食和物资储备局）2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

山南市发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

2022年度（部门）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区发展改革战略规划，拟订并组织实施市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市专项规划编制的立项和管理，负责市专项规划、区域规划、空间规划与自治区和市发展规划的统筹衔接。参与起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规和政府规章草案。

（二）提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。组织实施国家和自治区价格政策。参与拟订市财政政策、金融政策、土地政策等。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革意见建议。牵头推进市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。

（五）贯彻落实利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。

（六）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施，会同相关部门提出政府投资项目审批权限建议。拟定中央预算内投资项目申报计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市相关区域规划和政策。统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施边境、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和经济对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推进实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责市固定资产投资项目节能审查和评估工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划、公共机构节能规划、节能综合工作方案。

（十三）提出市招商引资和经济技术合作战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。牵头组织招商引资政策修订、发布和招商引资宏观管理。参与重大招商项目的评估和协调工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头开展社会信用体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（十四）会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十五)贯彻落实有关铁路和民航发展的方针、政策、规定。协调推进铁路和民航等重大基础设施建设发展，负责辖区内区域铁路网和民航规划、建设协调管理工作。负责与铁路和民航有关方面的协调工作。

（十六）贯彻执行有关粮食流通和物资储备管理的法律法规和方针政策，组织实施粮食流通和物资储备体制改革方案。研究提出市重要物资储备规划、市储备品种目录的建议。提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。根据市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市重要和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十七）管理市粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备，负责市储备粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资行政管理。根据管理权限，做好自治区在我市储备物资的管理。监测粮食和重要物资供求变化并预测预警，负责粮食流通宏观调控的具体工作，负责粮食安全市长责任考核日常工作。

（十八）监督执行粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范。拟定市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（十九）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织粮食库存监督检查工作。

（二十）负责粮食流通行业管理，制定行业中长期发展规划、政策，监督执行地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。配合实施市储备粮实物垂直管理，负责全市军粮供应管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（二十一）协调能源的行业管理；提出能源发展政策建议；参与制定能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡，协调能源发展问题；负责能源行业节能和资源综合利用，负责能源预测预警。

（二十二）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担市物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（二十三）负责军民融合发展相关工作。承担市国防动员委员会经济动员办公室、实施西部大开发战略领导小组、重点项目建设协调领导小组等有关具体工作。

（二十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二十五）职能转变。市发展改革委应贯彻新发展理念，把主要精力转到管理宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨区域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1．强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2．完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，推行行政审批便民化工作，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，落实自治区政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

4.改革完善储备体系和运营方式，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成地方储备与中央储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

5.加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防控风险能力，增强储备在保障区域安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

6.加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据市储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（二十二）有关职责分工

1.与市经济和信息化局的有关职责分工。（1）市发展和改革委员会负责国民经济运行调度工作。市经济和信息化局负责工业经济、数字经济和信息化建设的运行调度工作，会同市发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作。（2）市发展和改革委员会承担投资综合管理职责，负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、措施，提出政府投资项目审批的建议。明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。市经济和信息化局按规定权限负责审批、核准、审核工业和信息化领域固定资产投资项目。需要报自治区审批、核准、审核的工业和信息化固定资产投资项目由市经济和信息化局会同市发展和改革委员会联合上报。在工业和信息化领域涉及中央、自治区和市财政性建设资金的项目，由市经济和信息化局提出规模、方向和资金安排意见，由市发展和改革委员会统筹平衡。由市经济和信息化局组织实施的项目，投资计划由市发展和改革委员会会同市经济和信息化局制定并联合下达。（3）市发展和改革委员会会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的相关地方性法规草案及政策、措施，制定统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构。市经济和信息化局审批、核准、审核的固定资产投资项目，由市经济和信息化局进行节能评审，提出评审意见；市发展和改革委员会根据评审意见，在与能源消费总量、节能目标完成情况等进行衔接平衡后，出具节能审查意见。

2.与市生态环境局的有关职责分工。市发展和改革委员会负责参与编制生态环境保护规划，协调生态环保产业和清洁生产促进有关工作。市生态环境局负责应对气候变化和减排工作。

3.与市商务局有关职责分工。（1）市发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局负责在市发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。（2）市发展和改革委员会负责贯彻落实国家利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施，按规定权限审核外商投资重大项目和境外投资项目。市商务局负责依法核准外商投资企业的设立及变更事项和境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）事项。（3）市发展和改革委员会负责招商引资的宏观管理工作，牵头组织重大招商引资及投资促进活动。市商务局负责组织市内企业参加各类展会、博览会。

4.与市卫生健康委员会有关职责分工。市发展和改革委员会负责组织监测和评估市人口变化情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家人口发展战略、规划和人口政策，研究提出全市人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。

5.与市应急管理局的有关职责分工。市应急管理局负责提出市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市粮食和物资储备局根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门预算单位构成

1、机构编制情况。根据市编制委员会核定的编制，山南市发展和改革委员会（粮食和物资储备局）现有编制48名，其中行政编制34名，后勤事业编制3名，行政占事业编制4名，事业单位核定事业编制7名，实有人员65名，其中包括3名援藏。

2.内设机构。山南市发展和改革委员会（粮食和物资储备局）内设16个行政机构（正科级）分别为：办公室、政工人事科、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、地区经济振兴科、农村经济科、产业协调科、资源节约和环境保护科、社会发展和就业收入分配科、招商引资和消费科、受援办公室、价格科、铁路和民航建设协调办公室、粮食管理科、物资储备与应急保障科。

第二部分

山南市发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

山南市发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算13740.14万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2737.16万元、上年结转11002.98万元；支出包括：一般公共服务支出3124.39万元、社会保障和就业支出165.98万元、卫生健康支出105.89万元、城乡社区支出10024.61万元、农林水支出24万元、住房保障支出123.57万元、粮油物资储备支出131.69万元、其他支出40万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算13740.14万元，其中：上年结转11002.99万元，占80%；一般公共预算拨款收入2737.16万元，占20%；

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算13740.14万元，其中：基本支出1812.66万元，占13%；项目支出11927.48万元，占87%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算13740.14万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2737.16万元、上年结转11002.98万元；支出包括：一般公共服务支出3124.4万元、社会保障和就业支出165.98万元、卫生健康支出105.98万元、住房保障支出123.57万元、粮油物资储备支出131.69万元、其他支出40万元、上年结转11002.98万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款13740.14万元,比2021年执行数增加11119.19万元，主要原因：1、上年结转结余11002.98万元，占80%；2、增加军民融合粮食及应急物资储备物流中心资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3124.39万元，占22.8%；社会保障和就业支出165.98万元，占1.2%、卫生健康支出105.89万元，占0.8%、城乡社区支出10024.61万元，占72.9%、农林水支出24万元，占0.2%、住房保障支出123.57万元，占0.9%、粮油物资储备支出131.69万元，占0.9%、其他支出40万元，占0.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算数为13740.14万元。比2021年增加11119.19万元，增加80%，主要原因：1、上年结转结余11002.98万元，占80%；2、增加军民融合粮食及应急物资储备物流中心资金；3、三省援藏招商协调资金等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算数为6.5万元。比上年预算增加0.3元，增长4.8%，主要原因：退休人员增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）164.76万元，比上年预算增加0.41元，增长0.2%，主要原因：虽然职工总人数减少，但因调资五险基数提高导致。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.49万元，与上年同期减少0.38万元，减少56.3%，主要原因：事业干部1人调出，1人退休。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.03万元，与上年持平，主要原因：降低工伤保险缴费比例。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.3万元，比上年预算减少8.36万元，减少66%，主要原因：人员调出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）89.59万元，比上年预算增加7.41万元，增加9%，主要原因：由于今年大部分人员有正常晋升，工资增加，保险基数提高等。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）123.57万元，比上年预算增加0.58万元，增长0.4%，主要原因：由于今年大部分人员有正常晋升，工资增加，保险基数提高等。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出13740.14万元，其中：人员经费1690.79万元，主要包括：工资性支出（基本工资241.08万元、津贴补贴761.09万元、奖金83.41万元）、机关事业单位养老保险缴费164.76万元、城镇职工基本医疗保险缴费89.59万元、公务员医疗补助16.3万元、其他社会保险缴费1.52万元、其他工资福利支出119.47万元、住房公积金123.57万元。

公用经费121.87万元，主要包括（：商品和服务支出（办公费16万元、印刷费0.8万元、水费11万元、电费19.6万元、邮电费0.3万元、差旅费12万元、培训费3万元、公务接待费2.41万元、公务用车运行维护费24万元、其他商品和服务支出10.83万元）、工会经费21.93万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为91.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费84.1万元，公务接待费7.11万元。

2022年“三公”经费预算比2021年增加52.97万元，增长34%，主要原因是：1、发改委外出工作量大，公车使用频繁，维修维护费用增加，导致我委公务用车维护费用超支;2、开（复）工项目检查次数较多公务用车运行维护费用的增加。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年相同，无增减变化。

2、公务接待费7.11万元，与上年同期执行数相比增加4.7万元，增长29.5%，主要原因：1、由于今年执行新系统，财务人员未能注意到各科室填报工作经费，导致接待费较上年度增加了4.7万元，但是我单位在工作中一定认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制接待支出，保证不超过上年的支出。

3、公务用车运行维护费84.1万元。其中：车辆购置费用0万元，车辆运行费84.1万元。与上年同期执行数相比增加55.38万元，增长18.75%，主要原因：1、发改委外出工作量大，用车频次增加，公车油耗及损耗率提高，维修维护费用增加；2、开（复）工项目检查次数较多公务用车运行维护费用的增加；3、为保障公车正常安全使用，按时交纳车辆保险费用。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少0万元，主要原因：2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年市发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算121.87万元，比2021年预算减少12.94万元，降低9%。主要是人员调出。

（二）政府采购情况说明。

例如：2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2022年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆7辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金748万元，分别是：

1、项目衔接专项经费18万元。用于对上衔接争取2022年中央预算内及规划外项目，对下督导检查项目进展情况等业务费用，差旅、油料、办公耗材等。

2、边境村镇及易地搬迁后续扶持工作经费50万元。用于开展边境村镇及易地扶贫搬迁后续扶持一系列工作、小康村建设工作过程中的业务费用及下乡车辆油料款、工作人员差旅费用、办公耗材及其他费用。

3、五年规划项目工作经费10万元。用于编制2022度项目投资计划资料费用，赴自治区衔接项目、赴各县（区）检查指导项目建设差旅费、油料费、办公耗材等。

4、社会信用体系建设工作经费20万元。用于加快信用专业人才培养。充分吸收内地省市信息平台建设运行的成功经验和做法，积极探索成立相应平台或网络，对接部署我市社会信用体系系统建设，由我委牵头，拟由各县（区）、市级相关部门指派业务精干人员前往内地省市现场培训，同时前往安徽、湖北等地进行实地调研等。

5、三省援藏招商协调资金600万元，用于三省援藏招商推介会和企业洽谈等所需经费。

6、发改业务工作经费30万元。产业:打造藏中清洁能源基地，满足能源需求;环资:组织开展节能相关工程和工作，确保实现我市“十四五”节能减排目标任务，顺利通过自治区考核;价格:指导监督全市价格认证工作;铁航:支持协调拉林铁路建设办公室工作人员4人，经费主要用于年度协调、配合铁路建设工作过程中的业务费用、下乡车辆油料款、工作人员出差住宿、出差下乡补助等;拉萨联络处工作经费：对于发展和改革委员会，主要负责衔接跑办协调服务工作，上级部门对项目最新指示和安排需及时了解掌握，以便于我市更多项目挤进自治区规划盘子。

7、中央和国家机关定点帮扶边境县工作经费20万元。

按照中工委发【2021】11号文件和10月10日，中央和国家机关定点帮扶西藏边境县工作推进会、山南市中央和国家机关定点帮扶西藏边境县工作对接会议精神，争取国家部委更多的资金、项目投入和政策倾斜力度，稳步推进村镇建设，加强公共服务和配套设施建设，加快综合交通网络体系建设，完善优化边境四县建设。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。