中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）中共山南市委员会老干部局2021年度部门决算

目  录

第一部分  中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）中共山南市委员会老干部局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

三、内设机构

第二部分中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）中共山南市委员会老干部局部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金预算支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分  中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）中共山南市委员会老干部局部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）

中共山南市委员会老干部局概况

一、主要职能

中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入贯彻党中央、区党委和市委关于组织工作和机构编制工作的决策部署，坚持党对组织工作和机构编制工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.研究和指导全市党的组织体系建设，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议；研究和指导全市党的组织制度和政策法规建设，负责党建理论研究工作。

3.承担市委、人大、政府、政协换届选举的有关工作，指导县（区）、乡镇和村（居）换届选举工作，指导党组织和群团组织换届选举工作；负责党代表联络、服务等工作；负责指导领导班子民主生活会和基层党组织组织生活会；研究和指导全市党内民主建设；负责有关党组织设置事宜。

4.负责全市党员教育管理和发展工作，研究和提出全市党员队伍建设的政策规定；负责全市农村党员干部现代远程教育和党员电化教育工作；负责全市党内统计和党费管理工作；负责党员信息化建设工作。

5.负责组织开展党内教育活动；负责会同相关部门组织开展干部驻村工作，研究和提出加强改进干部驻村工作的意见建议。

6.贯彻执行党的干部路线、方针、政策，负责全市领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作；研究和指导领导班子及成员政治、组织、思想、作风、纪律建设；拟订干部队伍建设的政策规定，推进干部人事制度改革。

7.负责对县（处）级和部分乡科级领导班子、领导干部的考察考核，提出调整、配备的意见和建议，办理市委管理干部的任免、交流、待遇及退休、离岗休养审批等事项；承担干部人事档案政策研究、业务指导和具体管理等工作；协助管理驻山南中、区直单位县（处）级领导班子和领导干部；负责计划内军队转业干部安置工作；负责市管干部职工出国（境）政治审查。

8.综合管理培养选拔市委组织部掌握的优秀年轻干部；指导协调培养选拔少数民族干部、妇女干部和党外干部工作，协调做好地（厅）、县（处）级干部的挂职锻炼等工作。

9.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法律法规，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员交流等。

10.贯彻落实中央、区党委关于人才工作的方针政策和市委的相关部署；负责全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作；拟订并协调落实人才队伍建设规划，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见和建议。

11.贯彻党和国家的知识分子政策，负责拟订知识分子工作的有关政策规定，指导全市知识分子工作。

12.负责全市干部教育培训工作。贯彻落实干部教育培训有关政策规定，拟订并落实干部教育培训规划；负责各级党校（行政学校）等培训机构举办的相关班次的学员调训；负责对全市干部教育培训工作的指导、协调和检查，指导、协调国有企业经营管理人员的教育培训工作；衔接制定“三省一公司”人才智力对口支援培训项目计划并组织实施；指导干部培训基地、师资队伍和教材建设等工作；完善干部教育培训制度。

13.拟订全市干部监督、审查的有关规定，负责市委管理干部的监督、审查工作；监督检查贯彻执行党的干部政策的情况，受理查核反映选人用人方面的问题并开展专项整治，防止和纠正选人用人上的不正之风。

14.负责对口支援干部人才和医疗、教育人才组团式援藏综合管理工作；拟订对口支援干部人才需求计划并协调落实；会同派出单位做好对口支援干部人才的考察、考核工作并提出使用建议；拟订完善对口支援干部人才管理的制度和办法并指导和组织实施。

15.贯彻落实中央和自治区关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，负责拟订并组织实施全市各级行政体制改革、机构改革方案和机构编制管理办法，指导全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

16.统一管理全市各级党委、人大、政府、政协，各人民团体和群众团体的机构编制工作。

17.审核市委、市政府各部门的职能配置，协调市委、政府各部门之间以及各部门与县（区）的职责分工。

18.审核市委、人大、政府、政协机关，各人民团体、群众团体的内设机构、人员编制和领导职数；审核县（区）党政机关及科级行政机构设置和市、县（区）、乡镇（街道）人员编制总额。

19.负责拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案并指导实施；审核市直属事业单位和市各部门所属事业单位、县（区）科级事业单位的机构编制，管理全市各级事业编制总量；负责全市事业单位登记和党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

20.监督检查全市各级机构编制管理的方针、政策和法规执行情况；监督检查全市各级行政体制改革和机构改革方案以及事业单位管理体制改革和机构改革方案的执行情况；负责全市机关、事业单位人员总量控制和市本级机构编制实名制管理工作。

21.市委组织部统一管理市委编办，统一管理市委老干部局。

22.完成市委和市委编委交办的其他任务。

中共山南市委员会老干部局主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、政府以及市委、政府关于离退休干部工作的方针、政策，全面落实离退休干部的政治、生活待遇。

2.组织开展离退休领域的调查研究，提出教育引导、管理监督、服务保障离退休干部的意见建议，为市委、政府制定有关政策提供依据和参考。

3.统筹做好全市离退休干部工作，落实各级各部门离退休干部工作责任。

4.领导、指导全市离退休领域党建工作，加强离退休领域党组织和党员队伍建设，抓好教育监督管理，突出政治教育和党性锻炼，发挥离退休干部职工党员的积极作用，弘扬正能量。

5.负责离退休干部的易地安置、管理、服务工作，管理泽当老干部服务站，检查指导驻区内外老干部机构工作。

6.负责老干部工作人员和离退休领域基层党组织书记、党务工作者的培训工作。

7.组织开展离退休干部的健康疗养、参观考察活动。

8.指导全市老干部工作和老干部活动中心（室）工作。

9.完成市委交办的其他任务。

二、中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）、中共山南市委员会老干部局部门决算单位构成情况

2021年部门决算公开包括以下单位数据：

1.中共山南市委员会组织部；

2.中共山南市委员会机构编制委员会办公室；

3.中共山南市委员会老干部局；

4.山南市强基础惠民生活动办公室。

2021年独立核算机构数1个。2021年编制总数为69名，其中行政57名，事业12名。年末共有财政供养人数80人，其中：在职人员67人，退休人员13人。

三、内设机构

市纪委监委派驻机构1个，派驻市委组织部纪检监察组。

中共山南市委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）内设14个行政机构（正科级），3个事业机构（正科级）：办公室、研究室、新闻和网络宣传科、组织一科、组织二科、组织三科（中共山南市非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部一科、干部二科（对口支援干部人才科）、公务员科、人才工作科（市知识分子工作办公室）、干部教育科、干部监督科（举报中心）、机关机构编制科(机构编制监督检查科)、事业机构编制科（市事业单位登记管理局）、组织编制信息管理中心、党员电化教育中心（农村党员干部现代远程教育办公室）、市委机构编制委员会办公室电子政务中心。

中共山南市委员会老干部局内设3个行政机构（正科级）：综合科、党建科、离退休干部服务科。

第二部分

中共山南市委委员会组织部（中共山南

市委员会机构编制委员会办公室）

中共山南市委员会老干部局

部门决算明细表

（表格见附表）

第三部分

中共山南市委委员会组织部（中共山南市委员会机构编制委员会办公室）

中共山南市委员会老干部局

部门决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总情况说明

2021年度财政拨款收入总计3314.96万元，其中：一般公共预算拨款3105.25万元，上年结转209.71万元。支出总计3314.96万元，实际支出3314.96万元，包括：一般公共服务支出2937.74万元、社会保障和就业支出151.51万元、卫生健康支出102.97万元、住房保障支出122.74万元。比上年减少500.8万元，减少13.12%。减少的主要原因受内地疫情影响，各种培训没有出行，区外专项招收非西藏生源毕业生经费部分划入相关单位和部分项目没有实施由财政收回等。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

2021年度财政拨款收入总计3314.96万元，其中：一般公共预算拨款3105.25万元，上年结转209.71万元。支出总计3314.96万元，实际支出3314.96万元，其中：基本支出2063.83万元（其中包含人员经费1917.08万元、日常公用经费146.75万元）；项目支出1251.13万元。

两年数据对比：公共预算拨款减少500.8万元，减少13.12%，实际支出增加85.3万元，同比增加2.64%。基本支出增加141.02万元，同比增加7.33%，人员经费增加143.36万元，同比增加8.08 %，日常公用经费减少2.34万元，同比减少1.57%，项目支出减少55.71万元，同比减少4.26%。基本支出增加主要是人员增加、增资调资等；项目经费减少的主要原因受内地疫情影响，各种培训没有出行，区外专项招收非西藏生源毕业生经费部分划入相关单位和部分项目没有实施由财政收回等。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

2021年度财政拨款收入总计3314.96万元，其中：一般公共预算拨款3105.25万元，上年结转209.71万元。其中：工资福利支出1844.57万元，占总比55.64%；商品和服务支出146.75万元，占总比4.43%；对个人和家庭的补助支出72.51万元，占总比2.19%；项目支出1251.13万元，占总比37.74%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

1、201一般公共服务支出2937.74万元，其中20132组织事务支出2937.74万元（2013201行政运行支出1721.99万元，2013202一般行政管理事务3.45万元，2013299其他组织事务支出1212.3万元）。

2、208社会保障和就业支出151.51万元，其中20805行政事业单位养老支出150.26万元（2080501行政单位离退休1.3万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148.96万元）20899其他社会保障和就业支出1.25万元（2089999其他社会保障和就业支出1.25万元）；

3、210卫生健康支出102.97万元，其中21011行政事业单位医疗102.97万元（2101101行政单位医疗87.86万元，2101103公务员医疗补助15.11万元）。

4、221住房保障支出122.74万元，其中22102住房改革支出122.74万元（2210201住房公积金122.74万元）。

三、2021年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度基本支出2063.83万元（其中工资福利支出1844.57万元、商品和服务支出146.75万元、对个人和家庭补助支出72.51万元）。

四、2021年度“三公”经费决算情况说明

严格执行中央八项规定及实施细则的精神，区党委、市委的相关要求，严格控制“三公”经费的开支，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费，确保财政资金使用合理，不出任何问题。

2021年度我单位 “三公”经费支出情况如下：三公经费总支出为51.23万元，同比2020年度减少3.22万元，减少5.91%。减少的主要原因是严格控制公务接待陪同人员，人员少的情况下，尽量安排在职工食堂就餐，公里数长、费用高的车辆入库封存，出差、下乡使用车辆能尽量合并就合并在一起。

（一） 因公出国（境）费为0元。我单位无因公出国

（境）费用支出，与上年相同，无增减变化。

（二）公务接待费1.49万元（公务接待批次9次，接待248人次），同比2020年度减少0.16万元，同比减少9.7%。主要原因是严格控制公务接待陪同人员，人员少的情况下，尽量安排在职工食堂就餐。

（三）公务用车购置及运行费49.74万元，公务用车运行维护费49.74万元。同比2020年度减少3.06万元，减少5.8%，减少的主要原因是公里数长、费用高的车辆入库封存，出差、下乡使用车辆能尽量合并就合并在一起，强基办下乡督导检查减少。车辆编制10 辆，公务用车保有量为8辆。

五、2021年度收支决算情况总体说明

1、2021年度一般公共预算财政拨款3105.25万元，其他收入50万元，上年结转427.09万元，收入总计3582.34万元。

2、2021年度总支出3516.28万元，其中基本支出2063.83万元，项目支出1452.45万元。

3、结转下年度66.06万元。

六、2021年度收入决算情况说明

一般公共预算财政拨款3105.25万元，其他收入50万元，上年结转427.09万元。

七、2021年度支出决算情况说明

2021年度总支出3516.28万元，其中：工资福利支出1844.57万元、商品和服务支出146.75万元、对个人和家庭补助支出72.51万元，项目支出1251.13万元。年末结转66.06万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金财政拨款收入和支出安排使用情况说明。2021年度本单位无政府性基金财政拨款收入和支出，故未填写相关报决算表。

（二）财政专户管理资金收入和支出安排使用情况说明。2021年度本单位无财政专户管理资金收入和支出，故未填写相关决算报表。

（三）政府采购情况说明。2021年我部通过政府采购支出总额10.79万元，其中：通用设备6台，合计金额8.14万元；办公家具12个（套），合计金额2.65万元。

（四）国有资产占有使用情况说明。

截止2021年12月31日，我单位共有车辆8辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）预算绩效情况说明。

2021年我单位实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算当年拨款1452.45万元。

（六）机关运行经费执行情况说明

机关运行经费支出情况说明：2021年我单位机关运行经费为146.75万元，其中含办公费24万元，占经费比16.35%；水费2.84万元，占经费比1.94%；电费10.00万元，占经费比6.81%；邮电费10.5万元，占经费比7.16%；差旅费25.66万元，占经费比17.49%；会议费0.84万元，占经费比0.57%；培训费8.13万元，占经费比5.54%；公务接待费1.49万元，占经费比1.01%；工会经费23.43万元，占经费比15.97%；公务用车维护费33.23万元，占经费比22.64%；其它商品和服务支出6.63万元，占经费比4.52%。

第四部分

名词解释

一、 部门决算

部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财政收支状况和资金管理状况的总结性文件。本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。

二、财政拨款

财政拨款是指政府无偿拨付的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，用于被拨付单位正常运行的资金。

三、政府性基金

政府性基金是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

四、一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

五、社会保障和就业支出

行政事业单位离退休，指用于离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。

六、住房公积金

指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％。

七、基本支出

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按性质分为人员经费和日常公用经费。

八、项目支出

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九、“三公”经费

是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。