山南市雅砻风景名胜区管理局2021年度部门决算

目  录

第一部分  山南市雅砻风景名胜区管理局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

三、政府采购情况

第二部分  山南市雅砻风景名胜区管理局2021年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共决算支出决算表

三、一般公共决算基本支出决算表

四、一般公共决算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分  山南市雅砻风景名胜区管理局2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市雅砻风景名胜区管理局概况

一、主要职能

（一）山南市雅砻风景名胜区管理局是从事人文资源和生态资源，行使景区范围内与景区有关的领导、管理和协调职能，监督风景区范围内规划编制执行、行政执法、综合管理以及景区资源保护等工作的事业单位，主要有以下职能。

1.对风景名胜资源进行保护、开发、建设和管理；

2.宣传保护风景名胜资源，对破坏风景名胜资源的行为进行制止；

（二）部门单位构成

我局为市林草局下设副县级建制参照公务员管理事业单位，核定编制人数6名，局领导职数2名，内设一个正科级科室，核定科级领导数2名，实有人数5名。

（三）政府采购情况

无。

第二部分

山南市雅砻风景名胜区管理局2021年度决算明细表

（表格见附件2）

第三部分

山南市雅砻风景名胜区管理局2021年度

决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市雅砻风景名胜区管理局2021年财政拨款收支总决算：168.04万元，其中：一般公共决算拨款收入，无政府性基金决算拨款，包括：当年财政拨款收入 166.39万元、上年结转1.65万元。

2021年财政拨款收支总决算168.04万元。收入全部为一般公共决算拨款，无政府性基金决算拨款，包括：当年财政拨款收入。

二、2021年度一般公共决算当年财政拨款决算情况说明

（一）一般公共决算当年财政拨款决算规模变化情况

山南市雅砻风景名胜区管理局2021年一般公共决算财政拨款166.39万元，比2020年决算 117.31万元增加49.08万元增加29.49%，主要是人员增加。

（二）一般公共决算当年财政拨款决算结构情况

山南市雅砻风景名胜区管理局2021年一般公共决算当年财政拨款 168.04万元，其中：工资福利支出 152.31万元占 90.64%、商品和服务支出14.11万元占 8.4%、对个人和家庭补助 1.62万元占 0.96%。

一般公共决算当年财政拨款具体使用情况

1、工资福利支出项2021年决算为 152.31万元。

2、商品和服务项2021年决算为 14.11万元。

3、个人和家庭补助项2021年决算为1.62万元、

三、2021年度一般公共决算基本支出决算情况说明

山南市雅砻风景名胜区管理局2021年一般公共决算基本支出 168.04万元，其中：

工资福利支出152.31 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、机关养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、住房公积金、加班费、高海拔工龄折算、按月住房补贴、家属小孩肉价补贴、水电费补贴、独生子女费、烤火防寒费、其他工资福利支出。

商品和服务支出14.11万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出 1.62万元，包括退休护理费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干费。

山南市雅砻风景名胜区管理局2021年一般公共决算项目支出无。

四、 2021年“三公”经费决算情况说明

山南市雅砻风景名胜区管理局2021年“三公”经费决算5.5万元与上年数据增加了1.19万元占21.63%。其中：

因公出国（境）费用无决算，与上年相同、

公务接待费用本年0万元，比上年相同、

1、公务用车费用决算为5.5万元，与上年增加了1.19万元、主要原因是车辆维修增加。2、公务用车购置费无决算，与上年相同。公务车辆购置数为0辆。车辆保有量为1辆、与上年相同。

五、2021年度收支决算情况总体说明

按照综合决算的原则，山南市雅砻风景名胜区管理局所有收入和支出均纳入部门决算管理。收入为财政拨款收入，支出为工资福利、商品和服务、个人和家庭补助、项目支出。西藏雅砻风景名胜区管理局2021年收支总决算 168.04万元。

六、2021年度收入决算情况说明

山南市雅砻风景名胜区管理局2021年收入决算168.04万元，财政拨款收入占100%

七、2021年度支出决算情况说明

西藏雅砻风景名胜区管理局2021年支出决算 168.04万元，工资福利支出 152.31万元占 90.64%、商品和服务支出14.11万元占8.4% 、对个人和家庭补助 1.62万元占0.96%

八、政府采购情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

我单位2021年机关运行财政拨款决算14.11万元，2020年机关运行经费财政拨款决算9.08万元，决算增加了5.03万元，同比增加了35.65%，主要原因为车辆维修费及工会会费增加。

（二）2021年政府采购资金无、

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，山南市雅砻风景名胜区管理局共有车辆1辆，均为一般公务用车。单价价值50万以上专用设备0台：单位价值100万元以上专用设备0台（套）：2021年部门决算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位100万以上专用设备。

（四）决算绩效情况说明

2021年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指市财政局当年拨款资金

上年结转和结余：指以前年度支出决算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

事务（款）：主要用于支出。

工资福利（项）：主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、基本养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、高海拔工龄折算、按月住房补贴、

伙食补贴、独生子女费、烤火防寒费、其他工资福利支出。

商品和服务（项）：主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助（项）主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、独生子女包干费支出

四年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置一运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。