山南市第二高级中学2021年度部门决算

目 录

第一部分 山南市第二高级中学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市第二高级中学2021年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市第二高级中学2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 山南市第二高级中学概况

一、山南市第二高级中学部门预算单位构成

纳入山南市第二高级中学2021年部门决算编制范围的单位只有山南市第二高级中学一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职能

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美、劳全面发展，关注学生个性发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4、全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

（二）机构设置

根据西藏自治区机构编制委员会《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学实施机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发〔2005〕12号）精神，内设有18个科室，分别是：书记办、校长办、副校办、办公室、总务办、教务处、综治办、党务办、政教处、团委办、德育办、财务室、教研室、工会办、高考办、三个年级组、宿管中心、餐饮中心。

山机编复【2021】4号，调剂编制人数215人。2021年实有教职工252名（含援藏20人，合同制工人7人），退休职工17名（正式职工退休14人，合同制工人退休3人），公益性岗位人员6人。车辆编制5辆，固定资产帐上有4辆车，实有车辆4辆。

第二部分 山南市第二高级中学2021年度决算明细表

（详见附表）

第三部分 山南市第二高级中学2021年度决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算情况总体说明

2021年度财政拨款收支总决算10116.46 万元，其中：当年财政一般公共决算拨款9646.84万元，上年结转469.62 万元。收入全部为一般公共决算拨款收入，无政府性基金决算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：教育支出10080.8万元。

2021年财政拨款收支总决算与2020年财政拨款收支总决算相比，减少2483.3万元，减少19.7%.其中：当年财政拨款收入比上年减少2201.55万元，减少18.58%；年初结转比上年的年初结转减少281.75万元，减少37.49%。决算收支减少的主要原因：2021年比2020年项目少，年初结转资金减少。

二、关于部门收入决算情况说明

2021年度收入预算总计10116.46万元。其中：当年财政拨款收入9646.84万元，占95.35%；上年结转469.62万元，占4.65%。

三、关于部门支出决算情况说明

2021年支出合计10080.8万元。其中：基本支出9331.59万元，占92.56%；项目支出：749.21万元，占7.44%。

四、2021年度一般公共决算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共决算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算财政拨款支出10080.8万元，比上年财政拨款支出减少45.46万元，减少0.45%。减少的主要原因是2021项目减少。

（二）一般公共决算当年财政拨款结构情况

2021年度收入预算总计10116.46万元。其中：当年财政拨款收入9646.84万元，占95.35%；上年结转469.62万元，占4.65%。

（三）一般公共决算当年财政拨款支出具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）普通高中（项）10080.8万元，比2020年支出减少45.46万元，减少0.45%，减少的主要原因是2021年项目减少。

五、2021年度一般公共决算基本支出情况说明

（一）山南市第二高级中学2021年一般公共决算基本支出9331.59万元，其中：人员经费8521.72万元,主要包括基本工资1914.48万元、津贴补贴2091.85万元、奖金323.25万元、其他社保61.95万元、医疗保险405.1万元、养老保险金931.27万元、职业年金155.21万元、住房公积金1031.57万元、其他工资福利支出182.87万元、伙食补助274.84万元、生活补助3.30万元、助学金971.97万元、其他对家庭补助支出174.06万元。

（二）公用经费809.87万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、离退休人员公用经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置及其他商品和服务支出。

（三）项目支出749.21万元，主要包括援藏信息化建设项目及6个模拟实验室。

（四）2021年“三公”经费决算19.53万元，其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费19.53万元，因公出国(境)费0万元。公务用车运行维护与2020年相比增加9.12万元万元，增加的主要原因是2021年学校车子发动机等重要部件因年久维修，接待的工作事项减少。因公出国(境)费0万元，与2020年相比无变化。

2021年公务用车编制数5台，年末公务用车保有量4台，无车辆购置经费决算支出；无新购车辆决算安排。公务接待实际0批次0人。

六、2021年度政府性基金决算支出情况说明

2021年度本单位没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

七、2021年收支决算情况总体说明

按照综合决算的原则，山南市第二高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总决算10116.46万元，收入包括：一般公共决算财政拨款收9646.84万元，上年结转469.62万元；支出包括：教育支出10080.8万元。

八、关于部门收入总表的说明

2021年收入决算总计10116.46万元。其中：当年财政拨款收入9646.84万元，占95.35%；上年结转469.62万元，占4.65%。

九、关于部门支出总表的说明

2021年支出决算10080.8万元。其中：基本支出9331.59万元，占92.56%；项目支出：749.21万元，占7.44%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费支出情况说明

2021年运行经费财政拨款决算10080.8万元，较2020年决算减少45.46万元，减少0.45%。减少的主要原因是2021年项目减少。

（二）政府采购情况

2021年本单位无政府采购决算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山南第二高级中学共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆，其他车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门决算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）决算绩效情况说明

2021年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。