山南市公安局2021年度部门决算

目录

第一部分 山南市公安局概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 山南市公安局2021年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分 山南市公安局2021年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

山南市公安局概况

一、主要职能

（一）领导、指导、安排、部署、监督、检查和承担全市公安工作；研究制定全市公安工作规章、公安工作发展规划并组织实施。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导全市公安机关开展维护稳定和反分裂斗争工作，组织实施反分裂斗争的重大行动。

（三）组织、指导、协调并直接参与各种危害社会政治稳定和国家安全案件、事件的侦查、控制、防范，处置突发事件，组织协调、督办检查宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。

（四）负责全市公安信息通信技术、刑事技术和行动技术建设，组织、指导、监督全市公安机关防范和打击刑事犯罪的侦查工作；负责侦办重特大刑事犯罪案件、黑社会性质犯罪案件、有组织犯罪案件、重特大经济犯罪案件和涉毒案件；侦办全市毒品犯罪案件和经济犯罪案件，研究拟定打击对策。

（五）负责全市公安机关装备、被装配备等警务保障；组织实施全市公安机关民警培训、公安宣传，管理本级干部。

（六）组织、指导全市公安队伍思想教育、作风建设；制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督查工作，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办全市公安队伍中发生的重大违纪案件；开展维护公安民警正当执法权益工作。

（七）指导、监督全市公安机关依法办理治安案件，依法管理户口、居民身份证、居民枪支弹药、危险物品和特种行业等。

（八）组织指导公民出入境和持有普通护照的外国人在山南市居留、旅行有关管理工作；依法管理边防检查工作，组织指导全市边防治安管理工作；指导、监督全市消防工作。

（九）指导、监督全市公安机关道路交通管理、机动车辆、驾驶人管理工作。

（十）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作。

（十一）指导、监督全市公安机关看守所、拘留所的管理工作。

（十二）组织、领导、协调对恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

（十三）防范、处置邪教组织违法犯罪活动。

（十四）指导、监督、实施全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责依法查处利用公共信息网络实施的各类违法犯罪活动。

（十五）指导全市公安边防业务。

（十六）承办市委、市政府和公安厅交办的其他事项。

二、单位构成

山南市公安局2021年部门决算公开只包含山南市公安局本级数据。

山南市公安局内设**个副县级行政机构、**个正科级行政机构（内设行政机构下设**个正科级行政机构、**个副科级行政机构）：

（一）行政机构包括：办公室、警务保障处、政治部等**个。

第二部分

山南市公安局2021年度部门决算明细表

（表格见附件1-8表）

第三部分

山南市公安局2021年度

部门决算情况说明

一、山南市公安局2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市公安局2021年财政拨款收支总决算21792.42万元，较2020年增加1872.64万元，增长了9.4%，增长的主要原因是2021年3月将桑耶寺派出所经费调至本级经费当中，从而2021年基本支出同比上年增长。其中一般公共预算财政拨款收入21792.42万元（包括：当年财政拨款收入20527.07万元、上年结转1265.35万元；支出包括：公共安全支出18506.09万元、社会保障和就业支出1384.72万元、卫生健康支出839.22万元、住房保障支出1061.45万元、结转下年0.94万元）。

二、山南市公安局2021年度一般公共预算当年财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

山南市公安局2021年一般公共预算当年财政拨款20527.07万元，较2020年增长1822.59万元，增长了9.74%。增长的主要原因将2021年3月桑耶寺派出所经费调至本级经费当中，从而2021年基本支出同比上年增长。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

山南市公安局2021年一般公共预算当年财政拨款20527.07万元，其中包括：

（1）公共安全支出拨款17246.78万元，占一般公共预算财政拨款收入的84.02%。

（2）社会保障和就业支出拨款1384.71万元，占一般公共预算财政拨款收入的6.75%。

（3）卫生健康支出拨款834.13万元，占一般公用预算财政拨款收入的4.06%。

（4）住房保障支出拨款1061.45万元，占一般公共预算财政拨款收入的5.17%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（基本）支出14870.93万元。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项目）支出324.93万元。

（3）公共安全支出（类）公安（款）*****（项目）支出802.44万元。

（4）公共安全支出（类）公安（款）****（项目）支出140万元。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其它安全支出（项目）支出2367.79万元。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（基本）支出7.4万元。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（基本）支出1324.04万元。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（基本）支出52.09万元。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（基本）支出1.2万元。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（基本）支出4.22万元。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项目）支出15.88万元。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（基本）支出660.77万元。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（基本）支出158.34万元。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（基本）支出1061.45万元。

三、山南市公安局2021年度一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度山南市公安局一般公共预算基本支出18140.44万元，较2020年增加4073.27万元，增长了28.96%，其中：人员经费支出16112.33万元，占基本支出的88.82%；公用经费支出2028.11万元，占基本支出的11.18%。

一般公共预算基本支出按经济科目分类：

（1）工资福利支出15825.99万元，其中：基本工资6549.82万元、津贴补贴3701.41万元、奖金593.74万元、伙食补助426.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费1324.04万元、职工基本医疗保险缴费660.78万元、公务员医疗补助缴费158.35万元、其他社会保障缴费66.09万元、住房公积金1061.45万元、其他工资福利支出1284.07万元。

（2）商品和服务支出1915.49万元，其中：办公费62.66万元、印刷费30.3万元、水费9.14万元、电费201.64元、邮电费22.05万元、差旅费467.03万元、维修（护）费54.19万元、会议费0.45万元、培训费72.09万元、公务接待费1.77万元、专用材料费3.49万元、劳务费129.9万元、工会经费130.64万元、公车运行及维护费190.47万元、其他商品和服务支出539.67万元。

（3）对个人和家庭补助286.34万元，其中：离休费7.4万元、退休费9.99万元、抚恤金52.09万元、生活补助7.6万元、医疗费补助144.41万元、其他对个人和家庭补助64.85万元。

（4）其他资本性支出112.62万元，其中：办公设备购置26.15万元、专用设备购置84.9万元、其他资本性支出1.57万元。

四、山南市公安局2021年政府性基金预算拨款及支出情况说明

2021年市公安局政府性基金预算拨款0.00万元。

五、山南市公安局2021年“三公经费”决算情况说明

2021年市公安局“三公”经费支出252.27万元，较2020年减少210.65万元。

（1）2021年公务接待费支出1.77万元，较2020年减少0.56万元，2021年国内接待19批次，接待人数105人，无国（境）外接待支出。公务接待支出减少原因是自“中央八项规定”出台以来，我局认真贯彻执行“中央八项规定”及其实施细则，深入贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费的重要指示精神，领导率先垂范，带头执行公务接待相关规定，加强公务接待经费管理，在公务接待中严格执行西藏自治区财政厅、西藏自治区审计厅关于印发《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法》的通知（藏财行[2020]9号），严格执行公务接待标准，严格控制公务接待人数尤其是陪客人数，有效杜绝了公款吃喝现象，使我局2021年公务接待同比减少。

（2）2021年公务用车运行维护及购置费支出250.5万元，较2020年减少210.09万元，截止2021年12月31日公务用车保有量94辆。

公务用车购置费支出60万元，较2020年相比减少181.86万元，减少原因为2020年新购置11辆执法执勤车辆，2021年新购2辆警犬车辆。

公务用车运行费支出190.5万元，较2020年减少28.23万元，减少的主要原因为，我局严格贯彻执行区、市公务用车管理规定，加强公务用车运行维护费用的管理，制定内控制度，严格落实车辆维修、维护和油料管理层层审批制度，严格落实定点维修、定点办理保险制度，使公务用车运行维护费有所减少。

（3）市公安局2021年无因公出国境支出。

六、市公安局2021年度收支决算总体说明

山南市公安局2021年收支总决算21792.42万元，较2020年增加了1872.64万元，增长了9.4%。

（一）收入决算总计21792.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20527.07万元，占收入的94.19%；上年结转1265.35万元，占总收入的5.81%。

（二）支出决算总计21792.42万元，其中：公共安全支出18506.09万元，占总支出的84.92%；社会保障和就业支出1384.72万元，占总支出的6.35%；卫生健康支出839.22万元，占总支出的3.85%；住房保障支出1061.45万元，占总支出的4.87%；结转下年0.94万元，占总支出的0.01%。

七、市公安局2021年度收入决算情况说明

山南市公安局2021年度收入21792.42万元，较2020年增加了1872.64万元，增长了9.4%。其中本年收入20527.07万元，占总收入的94.19%；上年结转1265.35万元，占总收入的5.81%。

（1）公共安全支出拨款18506.09万元，占总收入的84.92%。

（2）社会保障和就业支出拨款1384.72万元，占总收入的6.35%。

（3）卫生健康支出拨款840.16万元，占总收入的3.86%。

（5）住房保障支出拨款1061.45万元，占总收入的4.87%。

八、市公安局2021年度支出决算情况说明

山南市公安局2021年度支出21791.48万元，较2020年增加3263.537万元，增长了17.61%。其中基本支出18140.44万元，占支出的83.25%；项目支出3651.04万元，占支出的16.75%。

（1）公共安全（基本）支出14870.93万元，占总支出的68.24%。

（2）公共安全（项目）支出3635.16万元，占总支出的16.68%。

（3）社会保障和就业（基本）支出1384.72万元，占总支出的6.36%。

（4）卫生健康（基本）支出823.34万元，占总支出的3.78%。

（4）卫生健康（项目）支出15.88万元，占总支出的0.07%。

（6）住房保障（基本）支出1061.45万元，占总支出的4.87%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。2021年政府采购预算总额1534.78万元，实际采购金额1320.1万元，其中：货物342.65万元、工程19万元、服务958.45万元，实际采购金额比预算金额少214.68万元，原因是自治区下达转移支付装备经费中资本性支出预算编报时均初步列入到政府采购预算范围，而实际形成支出时部分项目经费未达到政府采购限额，导致实际政府采购金额比预算金额少。

（二）截止2021年12月31日，山南市公安局共有车辆94辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车81辆、******用车10辆。单位价值50万元以上通用设备5（台，套）、单位价值100万元以上专用设备5（台，套）。

（三）2021年市公安局纳入绩效目标管理的项目

为推进公安业务高质量发展，促进社会长期稳定，2021年市公安局纳入绩效管理项目共31个，均是本级财政下达项目经费和自治区下达转移支付经费。

（四）2021年机关运行公用经费支出2028.11万元，较2020年增加164.8万元，增长了8.84%。增长原因： 2021年3月将桑耶寺派出所经费调至本级经费当中，从而2021年基本支出同比上年增长。其中：商品和服务支出1915.49万元，其中：办公费62.66万元、印刷费30.3万元、水费9.14万元、电费201.64元、邮电费22.05万元、差旅费467.03万元、维修（护）费54.19万元、会议费0.45万元、培训费72.09万元、公务接待费1.77万元、专用材料费3.49万元、劳务费129.9万元、工会经费130.64万元、公车运行及维护费190.47万元、其他商品和服务支出539.67万元；其他资本性支出112.62万元，其中：办公设备购置26.15万元、专用设备购置84.9万元、其他资本性支出1.57万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指当年从市财政取得的资金。

二、上年结转和结余：主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设等。

四、行政运行支出：指行政单位的基本支出。

五、年末结转和结余：指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机关正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

八、绩效预算：就是政府事先制定有关的事业计划和工程计划，再根据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。