山南市委统战部2021年度部门决算

目 录

第一部分 山南市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 山南市委员会统一战线工作部2021年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分 山南市委员会统一战线工作部2021年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

山南市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（略）

二、部门单位构成

（一）内设机构

中共山南市委员会统一战线工作部为一级预算单位，无二级部门预算，内设6个行政机构、2个事业机构。即：办公室、政策研究室、民族宗教工作科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、侨务工作科、非公有制经济工作科，归国藏胞接待办公室和社会主义学院（正科级事业机构）。

（二）人员编制

中共山南市委统战部编制总数41名。

第二部分

山南市委统战部2021年度部门决算明细表

（表格见附件）

第三部分

山南市委统战部2021年度

部门决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明　　

山南市委员会统一战线工作部2021年度总收入1055.02万元，其中：一般公共预算拨款993.1万元，其他收入0万元，上年结转61.92万元。支出1051.6万元，包括：一般公共服务支出867.99万元、教育支出1.93万元、社会保障就业支出70.2万元、医疗卫生与计划生育支出37.13万元、住房保障支出48.55万元、其他支出25.8万元，结转3.42万元。收入比上年增加25.85万元，增加2.51%。增加的主要原因是人员增加。

二、2021年度一般公共决算支出决算情况说明

一般公共决算财政拨款规模变化情况

2021年一般公共决算当年财政拨款支出993.1万元，上年度结转61.92万元。与2020年同比相比26.07万元，减少2.56%。减少原因是上年结转资金较多。

（二）一般公共决算当年财政拨款结构情况

2021年度财政拨款支出993.1万元，上年度结转61.92万元，共计拨款1055.02万元（其中一般公共服务支出867.99万元，占总支出的82.27%；教育支出1.93万元，占总支出的0.18%；社会保障就业支出70.2万元，占总支出的6.65%；医疗卫生与计划生育支出37.13万元，占总支出的3.52%；住房保障支出48.55万元，占总支出的4.6%；其他支出25.8万元，占总支出的2.45%；结转下年度3.42万元，占总支出的0.32%）

（三）一般公共决算2021年财政拨款具体使用情况

1.201 一般公共服务支出867.99万元，其中：2013401行政运行830.71万元、2013499其他统战事务37.28万元。

2.205教育支出1.93万元，其中2050802干部教育1.93万元。

3.208社会保障和就业支出70.2万元，其中2080501归口管理的行政单位离退休0.9万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.05万元,2089999其他社会保障和就业支出1.25万元。

4.210医疗卫生与计划生育支出37.13万元，其中：2101101行政单位医疗30.5万元,2101103公务员医疗补助6.63万元。

5.221住房保障支出48.55万元，其中：2210201住房公积金48.55万元。

6.229 其他支出25.8万元，其中：2299901其他支出25.8万元。

7.结转下年度3.42万元。

三、2021年度一般公共决算基本支出情况说明

本年度基本支出847.74万元，其中：工资福利工资福利支出727.24万元（包括基本工资101.64万元、津贴补贴292.67万元、奖金35.07万元、伙食补助费22.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.05万元、职工基本医疗保险缴费30.5万元、公务员医疗补助缴费6.63万元、其他社会保障缴费3.62万元、住房公积金48.55万元，其他工资福利支出117.86万元）；商品和服务支出93.42万元（包括办公经费16.51万元、印刷费0.51万元、水费2.36万元、电费6.5万元、邮电费1.5万元、差旅14.48万元、会议费10.21万元、培训费0.36万元、公务接待费1.09万元、工会经费8.84万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出15.06万元）；对个人和家庭的补助支出27.08万元（包括退休费1.4万元、救济费18万元、医疗费补助4.49万元、其他对个人和家庭的补助支出3.19万元）。

四、2021年度 “三公”经费决算情况说明

2021年度“三公”经费支出24.4万元，比2020年减少12.34万元，减少33.59%。主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”相关要求，严格控制“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比无增减变化。

（二）公务接待费1.09万元，比2020年减少0.05万元，减少原因为接待工作组人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费23.31万元。其中：公务用车运行维护费23.31万元，比2020年减少12.3万元，减少原因车辆维护费用减少。

（四）2021年公务用车编制数为5辆，保有量为5辆。2020年车辆编制数为5辆，保有量为5辆，与2020年相比无增减变化。公务用车购置费为0元，与2020年相同。

五、2021年度收支决算情况总体说明

（一）2021年度一般公共预算财政拨款收入1055.02万元，其中：财政拨款收入993.1万元，上年结转61.92万元，其他收入0元。

（二）2021年度财政拨款支出1051.6万元，基本支出为847.74万元，项目支出为203.86万元。

（三）结转下年3.42万元。

六、2021年度收入决算情况说明

2021年度财政拨款收入1055.02万元，其中：财政拨款收入993.1万元，占比94.13%；上年结转61.92万元，占比5.87%。年初上缴45.01万元。

七、2021年度支出决算情况说明

2021年度总支出1051.6万元。其中：基本支出847.74万元（包含工资福利支出727.24万元，商品和服务支出93.42万元，对个人和家庭的补助支出27.08万元），占比80.61%，项目支出203.86万元，占比19.39%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）财政专户资金情况说明

本单位2021年财政代管资金专户年初余额56.56万元，收入155.29万元、支出149.92万元，2021年年末余额61.92万元。

（二）政府采购情况说明

2021年我单位无政府采购。

（三）机关运行经费情况说明

2021年机关运行财政决算数为93.42万元。比2020年决算增加7.97万元，增加9.33%。主要包括办公经费16.51万元、印刷费0.51万元、水费2.36万元、电费6.5万元、邮电费1.5万元、差旅14.48万元、会议费10.21万元、培训费0.36万元、公务接待费1.09万元、工会经费8.84万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出15.06万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截止2021年12月底，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万以上专用设备。

（五）决算绩效情况说明

2021年我单位无决算绩效管理项目。

（六）政府性基金情况说明

本单位无政府性基金财政拨款收入和支出。

第四部分

名词解释

一、 一般公共预算

一般公共预算是以收税为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、 “三公”经费

“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行以及公务招待所产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

三、 政府性基金

政府性基金是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

四、 财政专户管理资金

财政专户管理资金是指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户管理的资金，该专户用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

指用于离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。1、归口管理的行政单位离退休（项），指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的支出。 2、离退休人员管理机构（项），指离退休人员管理机构为机关离退休人员提供管理服务的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（ 项 ），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）购房补贴（ 项 ），是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998 〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

七、基本支出

指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、 项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、 机关运行经费

为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、 绩效评价

绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。