山南市东辉中学 2021年度部门决算

目  录

第一部分  山南市东辉中学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市东辉中学2021年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市东辉中学2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市东辉中学概况

一、山南市东辉中学部门决算单位构成

纳入山南市东辉中学2021年部门决算编制范围的单位只有山南市东辉中学一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职能

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4、全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

（二）机构设置

根据西藏山南地区机构编制委员会《<关于组建山南地区实验学校的批复>的批复》（山机编发[2008]4号）要求，内设有6个科室，分别是：1、办公室、2、政教办、3、教务处、4、教研办、5、团少办、6、总务处。

单位编制人数100人。2020年实有教职工120人。其中：在职教职工120人。退休职工58人，公益性岗位人员2人。车辆编制1辆，固定资产帐上有1辆车，实有车辆1辆。

第二部分

山南市东辉中学2021年度决算明细表

（详见附表）

第三部分

山南市东辉中学2021年度

决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算情况总体说明

 2021年度财政拨款收支总决算6324.52万元，其中：当年财政一般公共预算拨款4079.34万元，上年结转2245.18万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：教育支出5458.67 万元。

2021年财政拨款收支总决算与2020年财政拨款收支总决算相比，减少306.8万元，减少0.4%。决算收支增减变化的主要原因：减少了义务教育薄弱学校改造经费，结转结余资金增加的原因是校园改造经费未支付完。

二、关于部门收入决算情况说明

2021年收入决算总计6324.52万,其中：当年财政拨款4079.34万元，占64.5%，上年结转2245.18万元，占35.5%。

三、关于部门支出决算情况说明

2021年支出5458.678万元。其中：基本支出：4079.34万元，，项目支出1039.54万元。

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年山南市东辉中学一般公共预算拨款支出5458.67万元，与2020年预算数同口径比较，增加了1728.85万元，增加了46.35%，增加的主要原因：学校提升基础薄弱项目资金支出和信息化资金支出增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说明

山南市东辉中学2021年一般公共预算当年财政拨款支出基本支出：4079.34万元，项目支出1039.54万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）5458.67万元，与2020年预算数同口径比较，增加了1728.85万元，增加的主要原因：学校提升基础薄弱项目资金支出和信息化资金支出增加。

五、2021年度一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共决算基本支出5458.67万元, 其中：人员经费3967.87 万元,主要包括基本工资. 津贴补贴.奖金. 失业保险、烤火防寒费、独生子女费、水电费补贴、加班补助费、高海拔工龄折算、住房补贴.休假探亲费、 维稳值班补助费、独生子女包干费、助学金、等及其他工资福利支出.

公用经费451.26元，包括办公费、印刷费、水费.电费.邮电费.差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、 公务用车运行维护费、办公设备购置、专用材料费、及其他商品和服务支出资本性支出中设备购置及网络设备更新款、信息化系统费用支出。另外，项目支出1039.54 万元

六、2020年“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费决算4.59万元，其中公务接待费0万元,公务用车运行维护费4.59万元,因公出国(境)费0万元。与2020年相比无变化，其中公务接待费2020年相比减少0.22万元, 减少的主要原因是无接待人数；公务用车运行费为4.59万元，与2020年相比减少1.71万元，减少的主要原因是公车驻村，大型维护费减少；因公出国(境)费0万元，与2010年相比无变化。

2021年公务用车编制数1台，年末公务用车保有量1台，无车辆购置经费决算支出；公务接待实际0批次0人。

七、2021年度政府性基金决算支出情况说明

2021年度没有安排的政府性基金支出。

八、2020年度收支决算情况总体说明

2021年收支总决算6324.52 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入4079.34万元，上年结转2245.18元；支出全部为教育支出5458.67万元.

九、其他重要事项的情况说明

（一）初中教育运行经费支出情况说明

2021年财政拨款收支总决算与2020年财政拨款收支总决算相比，减少306.8万元，减少0.4%。决算收支增减变化的主要原因：减少了义务教育薄弱学校改造经费，结转结余资金增加的原因是校园改造经费未支付完。。

（二）政府采购情况说明

2021年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，学校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，特种专业技术用车0辆（维修专用皮卡车，待报废），其他车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）决算绩效情况说明

2021年，本单位无纳入绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）；助学金（包括学生”三包”经费及学生营养改善资金计划）。