山南市藏医医院2021年度部门决算

目 录

第一部分  山南市藏医医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  山南市藏医医院概况2021年度部门决算明细表

一、财政拨款收支决算总表

二、一般公共预算支出决算表

三、一般公共预算基本支出决算表

四、一般公共预算“三公”经费支出决算表

五、政府性基金支出决算表

六、部门收支决算总表

七、部门收入决算总表

八、部门支出决算总表

第三部分  山南市藏医医院概况2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市藏医医院概况

主要职能:

1.认真贯彻落实党的卫生方针政策和各项法律法规。

2.承担全市最基本的藏医医疗、预防、保健、康复健康服务；

3.承担全市藏医药传承、保护、发展、科研、教学、文化、藏药制剂生产等任务；

4.承担基层藏医医疗卫生机构培训、学术讲座、专家会诊、义诊以及医疗三下乡、驻村、乡村振兴公立医院公益性相关工作任务；

5.承担县级单位共性政府指令性任务。

部门机构设置:目前医院设有行政办、政工人事科、财务科、医务科、护理部、研究所、后勤服务中心、药械科、制剂室、门诊、功能检查科、外科、内科、外治科、骨病科、医保办、消化科、妇儿科、肝病科、ICU等19个区级科室。单位核定编制105人，实际在职职工148人，（包括17名援藏医生），车辆编制数4辆，实有车辆3辆（含一辆救护车）。

山南市藏医医院2021年部门决算单位构成:山南市藏医医院是一级预算单位构成，没有二级预算部门。

第二部分

山南市藏医医院2021年度部门决算明细表

（表格见附件2）

第三部分

山南市藏医医院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度财政拨款收支决算总体情况说明

山南市藏医医院2021年财政拨款收支总决算15562.57万元，其中：当年财政拨款收入5371.16万元，事业收入7834.66万元，其他收入281.55万元，上年结转2075.2万元，收入分为一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、无政府性基金预算拨款收入,支出包括：文化旅游体育与传媒支出19.68万元，社会保障和就业支出403.61万元，卫生健康支出11169.33万元，住房保障支出298.08万元，其他支出309.72万元。

2021年财政拨款收支总决算与2020年财政拨款收支总决算相比，减少6303.56万元，减少31.9%，其中当年财政拨款收入比上年减少5528.49万元，减少50.7%，年初结转比上年结转增加522.68万元，增加33.7%，预算收支增减变化主要原因：2020年财政拨款收入中包括藏医药传承创新工程项目资金5000多万。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款决算规模变化情况

山南市藏医医院上年结余资金2075.2万元,一般公共预算当年财政拨款12200.42万元，同比减少4557.63万元, 减少27.2%。减少的主要原因：2021年我院藏医药传承创新工程项目工程资金5000多万已支付。

（二）一般公共预算当年财政拨款决算结构情况

山南市藏医医院2021年一般公共预算支出9713.76万元，其中：基本支出3796.44万元、占总支出的39%，项目支出5917.32万元，占总支出的61%。

（三）一般公共预算当年财政拨款决算具体使用情况

2021年科目编码207文化旅游体育传媒支出19.67万元，其中：科目编码20701文化旅游19.33，科目编码20799其他文化旅游体育与传媒支出0.34万元；科目编码208社会保障和就业支出403.62万元，其中：科目编码2080502事业单位离退休5.3万元，科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出398.32万元.科目编码210卫生健康支出11169.33万元，其中：1、科目编码21001卫生健康管理事务支出134.3万元，其中：科目编码2100101行政运行1270.24万元，科目编码2100199其他卫生健康管理事务支出134.3万元。 2、科目编码21002公立医院10293.65万元，其中：科目编码2100202中医（民族）医院10293.65万元。3、科目编码21004公共卫生支出8.79万元，其中：科目编码2100408基本公共卫生支出2万元，科目编码2100409重大公共卫生专项支出6.79万元，科目编码21006中医（民族）药专项506.76万元，科目编码21011行政事业单位医疗199.16万元。4、科目编码21099其他卫生健康支出26.67万元，科目编码221住房保障支出298.08万元，科目编码229其他支出309.72万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出决算情况说明

山南市藏医医院2021年一般公共预算基本支出12200.42万元。其中：工资福利支出3921.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出6384.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。对个人和家庭补助支出33.17万元，资本性支出1861.34万元。

四、2021年“三公”经费决算情况说明

2021年度“三公”决算支出15.6万元，具体如下：

（一）公务接待费0.065万元，与2020年相比减少0.35万元，减少主要原因：严格控制接待标准，全部以工作餐来接待，严禁使用高档烟酒，提倡本单位食堂就餐，同时控制了陪同就餐人数。

（二）公务用车运行维护费15.53万元，无车辆购置费用，比2020年相比减少2.54万元，同比减少21.85%。减少主要原因为自2020起医院公务用车运行维护等所有公用经费从医疗收入中承担。财政不予以安排预算。2021我院在公务用车上严格实行公务用车编制管理，严格控制公务用车配备更新，严禁公车私用，公务用车严格实行审批报批制度。严格控制公务用车配备更新，严禁公车私用，公务用车严格实行审批报批制度，严格控制车辆维修，现车辆编制数为4辆，车辆保有量3辆。

(三)因出国(境)费0万元,与2020年相比无变化.

五、2021年度收支决算情况总体说明

根据预算法，山南市藏医医院所有收入和支出均纳入部门决算中。收入为财政拨款收入、事业收入、科教项目收入、其他收入.支出为工资福利、商品和服务、个人和家庭补助、项目支出、科教项目支出、其他支出。

六、 2021年度收入决算情况说明

山南市藏医医院2021年收入决算数15562.57万元，其中本年财政拨款收入为5371.16万元、事业收入7834.66万元、其他收入281.55万元，上年结转2075.2万元。占一般公共预算的2.5%。

七、2021年度支出决算情况说明       

山南市藏医医院2021年支出决算15562.57万元。                                       

1.基本支出9713.76万元。其中；工资福利支出1138.75万元，占总基本支出的100%，商品和服务支出0万元，占总基本支出0%。  

2.项目支出5848.81万元，其中；商品和服务支出414.64万元，占总项目支出的38.52%；个人和家庭补助支出63.31万元，占总项目支出的5.88%；其他资本性支出509.75万元，占总项目支出的47.36%；其他支出88.59万元，占总项目支出的8.24%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购执行情况说明：2021年我院根据《山南市人民政府集中采购目录及采购限额标准》以及相关规定自行政府采购了45.85万元。

（二）机关运行经费执行情况说明：

2021年我院机关运行费经费财政无预算。

（三）政府性基金情况说明

2021年我院无政府性基金支出。

（四）国有资产占有使用情况说明

截止至2021年12月31日我院共有房屋资产面积136566.21平方米、房屋价值26186.29万元。一般公务用车4辆、车辆价值129.4万元。其中越野车52.15万元，其他车型140.27万元，单价50万元以上通用设备51台（套），单价100万元以上专用设备20台（套）。

（五）绩效评价情况说明：

我单位2021年预算申报的5个财政支出项目预算进行了绩效目标，审核项目资金1650万元，占我院整体支出申报资金总额的72.7%。

第四部分

名词解释

一、收入：财政局当年拨付资金加上年结转收入。     

二、支出：一般预算基本支出：

1.工资福利支出；主要用于基本工资、基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退职(役)费、休假探亲费、生活补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

2.商品和服务支出；主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭补助支出；主要用于退休费、离退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯补贴、伙食补贴、独生子女包干费。

一般公共预算项目支出：主要用于业务工作的需求所发生的支出.

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。