山南市群众艺术馆2021年度部门决算

目 录

第一部分 山南市群众艺术2021年度部门概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市群众艺术2021年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共决算支出表

三、一般公共决算基本支出表

四、一般公共决算“三公”经费支出表

五、政府性基金决算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市群众艺术馆2021年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

山南市群众艺术馆（部门)概况

一、部门决算单位构成

纳入山南市群众艺术馆2021年部门决算编制的单位只有山南市群众艺术馆一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

山南市群众艺术馆是我市唯一一家从事群众文化辅导、培训、活动开展、非遗保护为一体的文化事业单位，主要有以下工作职能。

1.组织具有示范性的群众文化艺术活动;

2.辅导培训基层文化机构业务人员及群众文艺骨干;

3.组织、辅导、研究和开展群众性文艺创作活动;

4.组织开展群众文化理论研究;

5.组织指导开展非物质文化遗产普查保护工作，搜集、整理、保护民间文化遗产;

6.对全市广泛开展的社区文化、广场文化、企业文化、校园文化等群众文化活动以及党委、政府和上级有关部门部署的大型文化活动，承担着组织、协调、策划、实施的重要职能。

（ 二）部门机构设置

山南市群众艺术馆内设机构有办公室、舞蹈创研办、音乐创作办。我馆核定编制数24人、领导职数为正科2人、副科1人、实有在职人数为15人（其中副；高3人、中级5人、初级3人、二级技师1人、高级工3人）。2021年车辆编制数为3辆，保有量2辆。

一、2021年度财政拨款收支决算情况总体说明

山南市群众艺术馆2021年财政拨款收支总决算724.58万元，其中当年财政拨款收入703.02万元，上年结转21.56万元，收入全部为一般公共决算拨款收入，无政府性基金决算拨款，无其他收入。支出包括：文化体育与传媒支出626.7万元、社会保障和就业支出42.34万元、卫生健康支出20.94万元、住房保障支出34.6万元。

2020年财政拨款收支总决算与2021年财政拨款收支总决算相比，减少102.24万元，减少12.36%。其中，当年财政拨款收入比上年减少123.8万元，减少14.97%；年初结转比上年的年初结转减少165.24万元，减少19%。收支增减变化的主要原因是：2021年项目减少。

二、关于部门收入决算情况说明

山南市群众艺术馆2021年度收入总计724.58万元。其中：一般公共预算当年财政拨款收入626.7万元，占86.49%，上年结转21.56万元，占2.97%。

三、关于部门支出决算情况说明

2021年支出总计724.58万元。其中：基本支出539.6万元，占74.47%；项目支出184.99万元，占25.53%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款支出规模变化情况

山南市群众艺术馆2021年一般公共决算财政拨款支出724.58万元，比2020年减少17.18万元，减少2.37%。主要原因是2021年人员调动及退休减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况说

山南市群众艺术馆2021年一般公共决算财政拨款724.58万元，其中文化体育与传媒支出626.7万元，占86.49%，社会保障和就业支出42.34万元，占5.84%，卫生健康支出20.94万元，占2.88%，住房保障支出34.6万元，占4.77%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体情况说明

1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项626.7万元，比2020增加66.59万元，增加10.62%，主要原因是人员工资增加；其他文化和旅游支出（项）万元，比2020年减少222.93万元，减少35.88%，主要原因是项目减少；

2. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）42.34万元。比2020年减少4.37万元，减少10.32%，主要原因2021人员减少。

3.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）20.94万元。比2020年增加3.36万元，增加16.04%，主要原因2021人员工资调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.6万元、比2020年减少2.76万元，减少7.98%，主要是2021年住房公积金缴费基数增加。

五、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山南市群众艺术馆2021年一般公共决算基本支出539.6万元。其中：

人员经费539.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。

公用经费即机关运行经费31.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务类支出。

六、2021年“三公”经费决算情况说明

山南市群众艺术馆2021年“三公”经费决算为：4.16万元，其中：因公出国（镜）费0万元，公务用车运行维护费4.16万元，公务用车购置费0万元、公务接待费0万元其中；因公出国（镜）费0万元，与2020年相比无变化：公务接待费0万元，与2020年相比无变化，主要原因是无接待；公务用车运行维护费2020年相比减少0.8万元。主要原因减少车辆使用。公务用车购置费0万元,2021年公务用车编制数2台，年末公务用车保有量2台。

七、2021年度政府性基金决算支出情况说明

2021年度本单位没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

八、2021年度收支决算情况总体说明

2021年财政拨款收支总决算724.58万元，其中当年财政拨款收入703.02万元，上年结转21.56万元，收入全部为一般公共决算拨款收入，无政府性基金决算拨款，无其他收入。支出包括：文化体育与传媒支出626.7万元、社会保障和就业支出42.34万元、卫生健康支出20.94万元、住房保障支出34.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费财政拨款决算31.27万元，较2020年决算增加0.58万元，增加1.55%。增加的主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市群众艺术馆共有车辆2车辆，其中一般公务用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）决算绩效情况说明

2021年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、上年结转和结余：指以前年度支出决算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。