山南市博物馆2021年度部门决算

第一部分

一、部门决算单位构成

纳入山南市博物馆2021年部门决算编制范围的单位只有山南市博物馆一个单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

山南博物馆目前定性为历史博物馆，是通过征集收藏具有历史、艺术、科学价值的文物、标本，从事科学研究，举办陈列展览，传播历史和科学文化知识，是不追求营利、为社会和社会发展服务的、向公众开放的机构。其职能有：

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2、负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，宣传、接待、讲解等职责，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

4、对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

5、举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为全市经济发展服务，推动我市旅游业发展。

6、对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

7、对为博物馆事业作出突出贡献的组织或者个人，按照有关规定给予表彰、奖励。

8、承办市政府及相关部门交办的其他事项。

(二)部门机构设置

山南市博物馆内设办公室、陈列部、研究部、保卫部四个科室，博物馆是一个独立正科级全额事业预算单位，单位编制人数6人，实有人数10人、领导职数正科1人，副科1人，专业技术人员4人,工人4人。车辆编制数1辆,实有车辆0辆。

山南市博物馆(部门）2020年度决算

数据分析

一、2021年度财政拨款收支决算情况总体说明

山南市博物馆2021年财政拨款收支总决算632.87万元，其中当年财政拨款收入431.95万元、上年结转200.92万元、收入全部为一般公共决算拨款收入，无政府性基金决算拨款，无其他收入，支出具体包括：文化体育与传媒支出468.64万元、社会保障和就业支出21.7万元、卫生健康支出10.25万元、住房保障支出17.02万元。2021年财政拨款收支总决算与2020年财政拨款收支总决算相比，增加159.24万元，增加74.83%。其中，当年财政拨款收入比上年减少41.67万元，减少91.2%，年初结转比上年的年初结转减少85.66万元，减少57.36%。决算收支增减变化的主要原因是： 2021年结转资金减少。

二、关于部门收入决算情况说明

山南市博物馆2021年度收入632.87万元。其中：一般公共预算当年财政拨款收入431.95万元，占68.25%，上年结转200.92万元，占31.75%。

三、关于部门支出决算情况说明

2021年支出总计517.61万元。其中：基本支出298.06万元，占57.58%；项目支出219.55万元，占42.41%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共决算当年财政拨款支出规模变化情况山南市博物馆2021年一般公共预算财政拨款支出517.61元，比2020年增加224.9万元，增加47.31%；主要原因是2021项目支出增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况山南市博物馆2021年一般公共预算当年财政拨款632.87万元，其中文化体育与传媒支出（类）468.64万元，占74.04%，社会保障和就业支出（类）21.7万元，占3.43%，卫生健康支出（类）10.25万元，占1.61%，住房保障支出（类）17.02万元，占2.68%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）249.75万元，比2021年增加21.71万元，增长8.69%，主要原因是2021年人员工资变动。其他文化和旅游支出（项）334.15万元，比2020年增加301.02万元，增加90.08%，主要原因是项目预算增加；

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）21.7万元，比2020年减少1.72万元，增加7.93%，主要是社保基数提高。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.25万元。比2020年增加2.34万元，增加22.82%，主要是社保基数提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.02万元、比2020年增加0.24万元，增长1.41%，主要是缴费基数增长。

五、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

山南市博物馆2021年一般公共预算基本支出298.06万元，其中：人员经费285.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助、烤火防寒费、家属小孩肉价补贴、独生子女费、水电补贴、加班补助、高海拔折算工龄、住房补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假探亲补助、维稳值班补助、通讯补贴、独生子女包干经费、退休护工费及其他工资福利支出。公用经费即机关运行经费13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务类支出。

六、2021年“三公”经费决算情况说明

山南市博物馆2021年“三公”经费决算为0.03万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.03万元。与2020年三公经费增加0.03万元。2021年公务用车编制数1台，年末公务用车保有量0台，无车辆购置经费决算支出；公务接待0批次0人。

七、2021年度政府性基金决算支出情况说明

2020年度本单位没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。

八、2021年度收支决算情况总体说明

2021年收支总决算632.87万元。收入包括：一般公共决算拨款收入431.95万元，上年结转200.92万元。支出包括：文化体育与传媒支出468.64万元，社会保障和就业支出21.7万元、卫生健康支出10.25万元、住房保障支出17.02万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021年机关运行经费财政拨款决算12.45万元，较2020年决算增加1.83万元，增加14.7%。主要原因是单位人员下乡次数增加。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购经费支出总额0万元，其中，政府采购货物0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市博物馆共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）决算绩效情况说明

2021年本单位无绩效目标管理项目。第四部分名词解释一、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。二、基本会出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费和公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分

名词解释

一、上年结转和结余：指以前年度支出决算因客观条件发生变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。