山南市委政法委2023年度部门预算

山南市委政法委2023年度部门预算

2023年2月18日

目  录

第一部分  市委政法委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  市委政法委2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 市委政法委2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

市委政法委概况

一、主要职能

统一政法各部门的思想和行动，组织协调全市政法领域的调查研究，了解掌握和分析研判全市政法工作动态，组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革，研究拟定政法工作的方针政策和重大措施，及时向市委提出建议；承办区党委政法委和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门内设6个科室，办公室、维稳指导科（反邪教协调科）、综治协调科（专项行动办公室）、执法监督科（法学会秘书科）、政工人事科、铁路护路联防办公室。无二级预算单位。

第二部分

市委政法委2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

市委政法委2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算1976.07万元。一般公共预算拨款收入1976.07万元、支出包括：一般公共服务支出1253.36万元、公共安全支出300万元、社会保障和就业支出121.19万元、卫生健康支出64.47万元、交通运输支出155.31万元、住房保障支出81.74万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

一般公共预算拨款收入1976.07万元。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算1976.07万元，其中：基本支出1121.58万元，占76%；项目支出854.49万元，占131%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023收入为一般公共预算拨款1976.07万元，支出包括：一般公共服务支出1253.36万元、公共安全300万元、社会保障和就业支出121.19万元、卫生健康支出64.47万元、交通运输支出155.31万元、住房保障支出81.74万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1976.07万元,比2022 年执行数增加550.69万元，主要原因2023年人员经费增加。（增资、公积金）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1253.36万元，占57%,社会保障和就业支出121.19万元，占9%；卫生健康支出64.47万元，占5%；交通运输支出155.31万元；占1%。住房保障支出81.74万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为854.18万元，比2022年执行数增加284.55万元，增加50%。2023年主要增加2个项目（1、边界平台建设2、铁路护路装备费）。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为155.31万元，比2022年执行数减少414.32万元，减少72%。主要是减少了雪亮工程资金。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1121.58万元，其中：

人员经费1062.39万元，主要包括：工资性支出1023.5万元（基本工资151.26万元、津贴补贴474.63万元、奖金49.25万元）、伙食补助23.76万元、机关事业单位养老保险缴费108.98万元、城镇职工基本医疗保险缴费52.45万元、公务员医疗补助12.02万元、其他社会保险缴费0.68万元（工伤保险0.68）万元、其他工资福利支出56.52万元（个人取暖费6.14万元、加班补助3.17万元、休假探亲费47.33万元、其他工资福利支出3.17）万元、住房公积金70.78万元、对个人和家庭的补助36.81万元（生活补助1.09万元、医疗费补助6.04万元、其他对个人和家庭的补助1万元、维稳补助10.9万元、电话费5.04万元、第一书记安家补助0.5万元、驻村生活补贴12.2）万元。其他对个人和家庭的补助2.09万元（西部计划志愿者生活补助2.09）万元。

公用经费59.19万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3万元、印刷费1.2万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、维修（护）费2万元、差旅费8.06万元、培训费1.5万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出4.65万元）、工会经费13.8万元、租赁费3.24万元、残疾人就业保障金3.93万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为27.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费27万元，公务接待费0.8万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少6.7万元，（减少）22%，主要原因是本单位按照严控“三公”经费支出，提升预算单位从严控制“三公”经费支出意识。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年市委政法委机关运行经费财政拨款预算55.26万元，比2022年预算减少1.93万元，降低3%。主要原因是单位“三公”经费减少。

（二）政府采购情况说明。

2023年市委政法委无政府采购预算相关事项，故不存在相关经费元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理34个，资金1970.88万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。本单位不存在相关扶贫资金。

（六）政府债务情况。本部门不存在政府债券资金情况，每月无债务监测平台按时上报。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。