山南市公安局（部门）2023年度部门预算

目  录

第一部分  山南市公安局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  山南市公安局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  山南市公安局2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

山南市公安局概况

一、主要职能

（一）领导、指导、安排、部署、监督、检查各县区公安工作和承担市级公安工作；研究制定全市公安工作的规章、公安工作发展规划并组织实施。

（二）掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；指导全市公安机关开展维护稳定和反分裂斗争工作，组织实施反分裂斗争的重大行动,组织侦破影响社会稳定的案事件。

（三）组织、指导、协调并直接参与各种危害社会政治稳定和国家安全案件、事件的侦查、控制、防范，处置，组织协调、督办检查宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。

（四）负责全市公安信息通信技术、刑事技术和行动技术建设，组织、指导、监督全市公安机关防范和打击刑事犯罪的侦查工作；负责侦办重特大刑事犯罪案件、黑社会性质犯罪案件、有组织犯罪案件、重特大经济犯罪案件和涉毒案件；侦办全市毒品犯罪案件和经济犯罪案件，研究拟定打击对策。

（五）负责全市公安机关装备、被装配备等警务保障；组织实施全市公安机关民警培训、公安宣传，管理本级干部。

（六）组织、指导全市公安队伍思想教育、作风建设；制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处、督办全市公安队伍中发生的重大违纪案件；开展维护公安民警正当执法权益工作。

（七）指导、监督全市公安机关治安案件，依法管理户口、居民身份证、民用枪支弹药、危险物品和特种行业等。

（八）组织指导公民出入境和持有普通护照的外国人在山南市居留、旅行有关管理工作；依法管理边防检查工作，组织指导全市边防治安管理工作；指导、监督全市消防工作。

（九）指导、监督全市公安机关道路交通管理、及机动车辆、驾驶人管理工作。

（十）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作。

（十一）指导、监督全市公安机关依法承担执行刑罚工作；指导、监督全市公安机关看守所、拘留所的管理工作。

（十二）组织实施对中央领导来藏视察以及自治区党政主要领导、对口支援省领导及重要外宾的安全警卫工作。

（十三）组织、领导、协调恐怖活动的防范、侦办和处置工作。

（十四）防范、处置邪教组织违法犯罪活动。

（十五）指导、监督、实施全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作，负责依法查处利用公共信息网络实施的各类违法犯罪活动。

（十六）指导全市公安边防业务。

（十七）承办市委、市政府和公安厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

山南市公安局是纳入2023年部门预算编制范围的单位，为一级预算单位，无二级预算单位。

山南市公安局内设27个行政机构：

（一）行政机构包括：办公室、警务保障处、治安管理支队等27个。

（二）序列机构包括：山南市公安边境管理支队业务上受山南市公安局指导。

第二部分

山南市公安局2023年度预算明细表（表格详见附件）

第三部分

山南市公安局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算28528.87万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

2023年收入预算28528.87万元，其中：上年结转546.47万元，占1.91%；一般公共预算拨款收入27982.4万元，占98.08%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算28528.87万元，其中：基本支出20375.13万元，占71.42%；项目支出8153.74万元，占28.58%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算28528.87万元。收入为一般公共预算拨款27982.4万元、上年结转546.47万元；支出包括：公共安全支出24059.46万元、社会保障和就业支出1964.22万元、卫生健康支出1114.45万元、住房保障支出1390.74万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款28528.87万元,比2022年执行数增加3114.17万元，主要原因：一是2022年受新冠肺炎疫情影响，部分项目支出预算未执行完成，2023年按照当年实际工作需求编制预算，故支出预算数较上年执行数增加；二是我局2022年二次转移支付12月中旬下达故结转使用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出24059.46万元，占84.33%、社会保障和就业支出1964.22万元，占8.16%；卫生健康支出1114.45万元，占4.63%；住房保障支出1390.74万元，占4.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出2023年预算数为24059.46万元，比2022年执行数增加2310.66万元，增加9.6%。一是2022年受新冠肺炎疫情影响，部分项目支出预算未执行完成，2023年按照当年实际工作需求编制预算，故支出预算数较上年执行数增加；二是我局2022年二次转移支付12月中旬下达故结转使用。

2.社会保障和就业支出2023年预算数为1703.51万元，比2022年执行数增加318.79万元，增加23.02%。主要是在职人员养老保险基数调整后缴费金额增加。

3.卫生健康支出2023年预算数为1114.45万元，比2022年执行数增加195.39万元，增加17.53%。主要是在职人员医保缴费、公务员医疗补助缴费基数调整后缴费金额增加。

4. 住房保障支支出2023年预算数为1390.74万元，比2022年执行数增加82.01万元，增加6.26%。主要是在职人员住房公积金缴费基数调整后缴费金额增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出20375.13万元，其中：人员经费18670.41万元，主要包括：工资性支出（基本工资2355.03万元、津贴补贴8337.27万元、奖金796.3万元、伙食补助费455.76）、机关事业单位养老保险缴费1854.32万元、城镇职工基本医疗保险缴费892.39万元、公务员医疗补助222.06万元、其他社会保险缴费11.59万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出1952.91万元（个人取暖费、独生子女费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金1390.74万元、对个人和家庭的补助283.37万元（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费1704.72万元，主要包括：商品和服务支出（办公费60万元、印刷费20万元、水费41万元、电费220万元、邮电费15万元、物业管理费16万元、差旅费24万元、维修(护)费80万元、培训费50万元、公务接待费10.98万元、专用材料费11万元、劳务费254.47万元、公务用车运行维护费99.9万元、其他商品和服务支出510.47万元、工会经费240.06万元、其他交通费用2万元）。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为1007.28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费996.3万元，公务接待费10.98万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加382.42万元，增长61.2%，主要是购置2辆执法执勤车及7辆专用车辆。

（一）2023年因公出国（境）费用无预算，与2022年度相同。

（二）2023年公务接待费用预算10.98万元，比2022年度减少0.02万元，减少0.18%，主要是我单位严格控制接待次数及接待标准，2022年国内公务接待10批次、49人数，2022年公务接待执行数7123元。

（三）公务用车购置及运行情况

2023公务用车购置及运行经费预算1007.28万元，比2022年增加了393.42万元，增长44.2%。

1、2023年公务用车运行费预算299.9万元，比2022年减少237.56万元，减少44.20%；

2、2023年公务用车购置费预算696.4万元，比2022年增加620万元，主要是2023年我单位购置2辆执法执勤车及7辆专用车辆，截止目前车辆保有量94辆。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门机关运行经费财政拨款预算1704.72万元，比2022年预算增加14.98万元，增加0.88%。主要是2023年工会经费中增加了辅警人员及公益性人员工会经费。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门政府采购预算总额2451.88万元，其中：政府采购货物预算2451.88万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门共有车辆94辆，其中，主要领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车9辆、其他用车15辆，其他用车主要是备勤用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。2023年一般公共预算中安排购置执法执勤车辆2辆、机要通信车1辆、特种车辆6辆。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理39个，资金28528.87万元，其中：中央转移支付资金4673.89万元，地方资金23854.98万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，均为涉密项目，资金615.99万元，占年初项目支出预算总额的8.53%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年度无扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况。

我部门2023年度无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。