山南市委统战部2023年度部门预算
2023年2月15日
目录
第一部分山南市委统战部概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分山南市委统战部2023年度部门预算明细表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支表
五、一般公共预算支出表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出表(按经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、项目支出绩效信息表
第三部分山南市委统战部2023年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
山南市委统战部概况
一、主要职能
贯彻执行党中央、区党委和市委关于统一战线工作的方针、政策和决定。(略)
二、部门预算单位构成
中共山南市委员会统一战线工作部为一级预算单位,无二级部门预算,内设6个行政机构、2个事业机构(正科级机构7个)、下属事业机构。即:办公室、政策研究室、民族宗教工作科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科,侨务工作科,非公有制经济工作科,归国藏胞接待办公室(正科级事业机构),社会主义学院(正科级事业机构)。
第二部分
山南市委统战部2023年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分
山南市委统战部2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算2082.45万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2082.45万元、上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出1746.75万元、社会保障和就业支出164.65万元、卫生健康支出75.04万元、住房保障支出96.01万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
收入预算2082.45万元,其中:一般公共预算拨款收入2082.45万元,占100%。
三、2023年部门支出总表的说明
2022年支出预算2082.45万元,其中:基本支出1377.15万元,占66.13%;项目支出705.30万元,占33.87%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算2082.45万元。收入为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入2082.45万元;支出包括:一般公共服务支出1746.75万元、社会保障和就业支出164.65万元、卫生健康支出75.04万元、住房保障支出96.01万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款2082.45万元,比2022 年执行数增加895.73万元,主要原因:人员及项目增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1746.75万元,占83.88%;社会保障和就业支出164.65万元,占7.91%;卫生健康支出75.04万元,占3.6%;住房保障支出96.01万元,占4.61%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为164.65万元,比2022年执行数增加80.78万元,增长23.12%。主要原因:第一,人员增加;第二,社保缴存基数增加。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2023年预算数为75.04万元。其中:行政单位医疗(项)2023年预算数为61.61万元,比2022年执行数增加16.05万元,增长35.23%;公务员医疗补助(项)2023年预算数为13.43万元,比2022年执行数增加4.04万元,增长43.2%。主要是人员增加,社保缴存基数增加。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为96.01万元,比2022年执行数增加33.17万元,增长52.78%。主要是人员增加,公积金缴存基数增加。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出1377.15万元,其中:人员经费1266.21万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费)825.7万元、机关事业单位养老保险缴费128.02万元、城镇职工基本医疗保险缴费61.61万元、公务员医疗补助13.43万元、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)1.15万元、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出)105.21万元、住房公积金96.01万元、对个人和家庭的补助(生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助)35.08万元。
公用经费110.94万元,主要包括:商品和服务支出94.42万元(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、离退休人员公用经费、其他商品和服务支出)、工会经费16.52万元。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为44.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费42.7万元,公务接待费1.5万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加2.71万元,增加6.53%,主要原因是人员增加,工作任务加重。
因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有5辆,国内公务接待6批次、43人。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明。
2023年部门机关运行经费财政拨款预算1183.18万元,比2022年预算增加286.03万元,增长31.88%。主要是人员增加,项目增多。
(二)政府采购情况说明。
2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2023年2月底,本部门及所属各预算单位共有车辆5辆,其中,其他用车5辆,其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理13个,资金705.3万元,其中:中央转移支付资金0万元,地方资金705.35万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理0个。
附重点项目绩效目标表(涉密项目除外)。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本部门没有扶贫资金。
(六)政府债务情况。
本部门没有政府债券。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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