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山南市特殊教育学校2021年度部门预算

时间:2023-03-23 12:01:06 来源:市教育局 作者:

目 录

第一部分 山南市特殊学校概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市特殊学校2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市特殊学校2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市特殊学校概况

一、山南市市特殊学校部门预算单位构成

纳入山南市特殊学校2021年部门预算编制范围的单位只有山南市特殊教育学校一个单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职能

1、全面贯彻执行党的教育方针,始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想,强调夯实基础,推行素质教育,发挥办学特色,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、承担全市听障、智障和视障三类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育工作,按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

3、贯彻国家教育方针政策,根据学生身心特点和需要实施教育,让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能;初步掌握补偿自身缺陷的基本方法,身心缺陷得到一定程度的康复;初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识,形成适应社会的基本能力。

4、为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供“送教上门”等教育服务,并将其纳入学籍管理。

5、全面落实《教育财务制度》,管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

(二)机构设置

根据西藏山南地区机构编制委员会山机编复[2013]12号批复,内设有8个股级处(室、部),分别是:1、办公室、2、政教处,3、教务处、4、工会办、5、团少部、6总务处、7、康复部、8、职教部。

单位编制人数49人。2021年实有教职工48名,其中:在职教职工48名,(专业技术人员46人,合同制工人2人),退休职工1名(专业技术人员),临时工16人。车辆编制1辆,固定资产帐上有1辆车,实有车辆1辆。

第二部分

山南市特殊学校2021年度预算明细表(详见附表)

第三部分

山南市特殊学校2021年度预算情况说明

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年度财政拨款收支总预算2194.35万元,其中:当年财政一般公共预算拨款2194.35万元。一般公共预算拨款收入,2039.96万元本级财政对教育投入154.39万元,无政府性基金预算拨款收入。支出主要包括:教育支出2295.98万元。

2021年财政拨款收支总预算与2020年财政拨款收支总预算相比,减少101.63万元,减少4.63%。其中:当年财政拨款收入比上年减少101.63万元,减少率4.63%;减少主要原因:2020年度职教教学楼项目列入预算。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年山南市特殊学校一般公共预算拨款2194.35万元,与2020年预算数同口径比较,拨款总数减少101.63万元,减少率0.05%。增长主要原因:一是调入人员的教职工工资调整增加同时五险一金增加、学生数增加,本年度预算内未列入特殊教育补助资金。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年山南市特殊学校一般公共预算当年财政拨款2194.35万元,其中:教育支出2039.96万元,占92.96% ,本级财政对教育投入资金154.39万元,占7.04%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2194.35万元,比2020年减少101.63万元,减少率4.63%。减少的主要原因:2020年学校职教学楼项目列入预算。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

山南市特殊学校2021年一般公共预算基本支出2194.35万元,其中:

人员经费1598.78万元(其中本级财政对教育投入85.65万元),主要包括:基本工资1019.47万元、年终一次性奖金84.96万元、取暖费、防寒装备费10.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费181.32万元、职工基本医疗保险缴费98.59万元、工伤保险1.13万元、失业保险5.67万元、住房公积金131.42万元(其中本级财政对教育投入85.65万元)、教职工休假探亲路费34.00万元、临时工工资1.14万元、班主任津贴1.25万元、其他工资福利支出28.88万元。

对个人和家庭补助支出156.4万元(三包经费138.00万元、营养改善计划试点资金18.4万元、离退休党支部专项经费0.02万元)。

公用经费439.17万元(其中本级财政对教育投入68.74万元),主要包括:生均公用经费140.4万元、寄宿制学生公用经费2.74万元、15年免费教育经费140.40万元、思想政治工作经费2.34万元、学生交通费2.03万元、体育教师运动装备费0.4万元、基层党组织活动经费4.2万元、福利费0.29万元、工会会费12.58万元、退休人员管理费0.03万元、特殊教育学校职教专业补助经费50.00万元、特殊教育学校改善办学条件经费15.00万元、离退休党支部专项经费0.02万元,教职工生活补助34.56万元(其中本级财政对教育投入34.56万元)、临时工工资31.68万元(其中本级财政对教育投入31.68万元)、校园安全工作管理经费2.5万元(其中本级财政对教育投入2.5万元)。

四、2021年 “三公”经费预算情况说明

2021年全年“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费用0元。与2020年相比无变化,其中:公务接待费0万元,比2020年相比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与2020年相比无变化;国公出国(境)费用0万元,与2020年相比无变化。

2021年市特殊学校车辆编制1辆,车保有量1辆,无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,山南市特殊学校所有收入和支出均纳入部门预算管理,2021年收支总预算 2194.35万元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入2039.96万元,本级财政对教育投入154.39万元;支出包括:教育支出2039.96万;元本级财政对教育投入154.39万元。

七、关于部门收入总表的说明

2021年收入预算总计2194.35万元。其中:一般公共预算拨款收入2039.96万元,占92.96%%;本级财政对教育投入资金138.73万元,占7.04%。

八、关于部门支出总表的说明

2021年支出预算2194.35万元。其中:基本支出2194.35万元,占100%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)学校运行经费

2021年运行经费财政拨款预算524.82万元,比较2020年预算增加37.13万元,增长0.07%。增加的主要原因是增加学生人数。

(二)、政府采购情况

2021年本单位无政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,山南市特殊学校共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

2021年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、特殊教育:反映各部门举办盲童教育、聋哑学校、智力落后儿童学校其他生理缺陷儿童学校和工读学校。

二、对个人和家庭的补助:主要用于反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出(退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费)。


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