山南市职业技术学校2021年度部门预算

目 录

第一部分 山南市职业技术学校概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市职业技术学校2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市职业技术学校2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市职业技术学校概况

一、山南市职业技术学校预算单位构成

纳入山南市职业技术学校2021年部门预算编制范围的单位只有山南市职业技术学校一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职能

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4、全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

（二）机构设置

根据西藏自治区机构编制委员会《关于对 自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学中等职业学校机构编制管理情况报告 的批复》（藏机编发[2005]12号）要求，内设11个科室,分别设有：办公室、教务处、教研室、德育科、学工处、招生就业指导处、信息中心、培训部、团委、总务处10个正科级和保卫科1个副科级。

山南市职业技术学校核定编制数96人。2021年在职教职工190人，退休职工56人,公益性9个人，外聘教师10个人。长期临时工29人。车辆编制4辆，固定资产帐上有34辆,实有车辆34辆。

第二部分

山南市职业技术学校2021年度预算明细表

第三部分

山南市职业技术学校2021年度预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年度财政拨款收支总预算10505.27万元，其中：当年财政一般公共预算拨款7518.77万元，上年结转2986.50万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括:教育支出7518.77万元。

2021年财政拨款收支总预算与2020年财政拨款收支总预算相比，增加499万元，增加4.7%。其中：当年财政拨款收入比上年减少1.86万元，减少0.2%，2021年初结转比上年的年初结转增加677.53万元，增加23%。预算增减变化的主要原因是:2021年年初结转中包含本级投入项目资金，年末到账，项目未实施。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年山南市市职校一般公共预算拨款7518.77万元，与2020年预算数同口径比较，拨款总数减少1.86万元，减少0.2%。减少的主要原因： 2021年中等职业项目资金相对比2020年的中等职业教育质量提升资金减少，学生人数减少，因此当年一般公共预算资金随之减少。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年山南市职校一般公共预算当年财政拨款7518.77万元，其中：教育支出7518.77万元，占100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）7518.77万元，比2020年减少1.86万元，减少0.2%，减少的原因主要是： 2021年中等职业项目资金相对比2020年的中等职业教育质量提升资金减少，学生人数减少，因此当年一般公共预算资金随之减少。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

山南市职校2021年一般公共预算基本支出7518.77万元，其中：

人员经费5588万元，主要包括：基本工资津贴补贴3220.03万元、其中：奖金268.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费576.38万元、职工基本医疗保险缴费313.41万元、工伤保险3.6万元、失业保险18.01万元、住房公积金145.83万元、其他工资福利支出357万元、对个人和家庭补助支出685.4万元，其中：“三包”经费685.4万元。

商品服务支出930.77万元，主要包括：免费教育补助经费498.63万元、生均公用定额151.1万元、寄宿制学生公用经费30.22万元，思想政治经费15.11万元，交通补助22.67万元，基层党组织活动经费17.31万元，福利费 1.14万元，工会经费40.01万元，体育教师装备费1.8万元,教师培训补助经费151.1万元。其他费，离退休人员管理费1.68万元。

四、2021年中等职业教育专项资金1000万元，

五、2021年 “三公”经费预算情况说明

2021年全年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。与2020年相比无变化，其中：公务接待费0万元，比2020年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2020年相比无变化；因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。

2021年市职校车辆编制4辆，车辆保有量34辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

六、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、2021年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，山南市职校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算10505.27万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收7518.77万元，上年结转2986.5万元；支出包括：教育支出10505.27万元。

八、关于部门收入总表的说明

2021年收入预算总计10505.27万元。其中：一般公共预算拨款7收入7518.77万元，占71.6%；上年结转2986.5万元，占28.4%。

九、关于部门支出总表的说明

2021年支出预算10505.27万元。其中：基本支出10505.27万元，占100%；项目支出1000万元，占9.5%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年本单位无政府采购预算安排。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山南市职校共有车辆34辆，其中一般公务用车4辆，其他用车30辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（三）预算绩效情况说明

2021年本单位有绩效目标管理项目。2021年中等职业教育专项资金1000万元。

第四部分

名词解释

一、中专教育 ：反映各部门举办的各类职业教育支出.

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

三、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。