山南市第二高级中学2021年年度部门预算

目 录

第一部分 山南市第二高级中学概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市第二高级中学2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市第二高级中学2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市第二高级中学概况

一、山南市第二高级中学部门预算单位构成

纳入山南市第二高级中学2021年部门预算编制范围的单位只有山南市第二高级中学一个单位。

二、部门职责和机构设置

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

（二）机构设置

根据西藏自治区机构编制委员会《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学实施机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）精神，内设有18个科室，分别是：1、书记办、2、校长办、3、副校办4、办公室，5、总务办，6、教务处，7、综治办，8党务办，9、政教处，10、团委办，11、德育办、12、财务室，13、教研室，14、工会办，15、高考办，16、三个年级组,17、宿管中心，18、餐饮中心。

山机编复【2020】4号，调剂编制人数215人。2021年实有教职工255名（含援藏20人，合同制工人7人），退休职工17名（正式职工退休14人，合同制工人退休3人），公益性岗位人员6人。车辆编制5辆，固定资产帐上有4辆车，实有车辆4辆。

第二部分

　　山南市第二高级中学2021年度预算明细表（详见附表）

第三部分

山南市第二高级中学2021年度预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

（1）2021年度财政拨款收支总预算9364.58万元，其中：当年财政一般公共预算拨款8765.74万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。2021年财政拨款收支总预算与2020年财政拨款收支总预算相比，增加744.54万元，增加8.6%。其中当年财政拨款收入比上年增加744.54万元，增加8.6%；预算收支增减变化的主要原因：2021年预算中有项目资金440万元，工资住房补贴提标。生活补助增加。

(2)本年度财政对教育投入598.84万元，其中教师住房公积金单位承担8%部分345.62万元，临时工工资65.34万元，教师生活补助182.88万元，校园安全管理工作经费5万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年山南市第二高级中学一般公共预算拨款9364.58万元，与2020年预算数同口径比较，拨款总数增加744.54万元，增加8.6%。增加的主要原因：2021年预算中有项目资金440万元，工资住房补贴提标。生活补助增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年山南市第二高级中学一般公共预算当年财政拨款9364.58万元，其中：当年财政一般公共预算拨款数8765.74万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 、本级投入598.84万元。无政府基金预算拨款收入、无其他收入。支出主要包括:教育支出9364.58万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）普通高中教育（项）9364.58万元，比2020年拨款总数增加744.54万元，增加8.6%。增加的主要原因：2021年预算中有项目资金440万元，工资住房补贴提标。生活补助增加。

三、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

山南市第二高级中学2021年一般公共预算拨款9364.58万元，其中：1、人员经费6398.43万元，主要包括：基本工资及津贴补贴4344.27万元、上年度的奖金357.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费726.22万元、职工基本医疗保险缴费394.88万元、工伤保险4.54万元、失业保险22.69万元、住房公积金183.7万元、休假探亲费217.29万元、其他工资福利支出141.17万元、临时工工资2.36万元、班主任津贴4.13万元。2、商品服务支出885.93万元、主要包括：公用经费299.42万元、免学经费454.33万元、思想政治经费24.33万元、工会费50.41万元、学生交通补助36.09万元、体育福利费2.8万元、退休党支部专项经费0.34万元、福利费1.41万元、退休人员管理经费0.51万元、基层党组织活动经费16.29万元。3、对个人和家庭补助支出1041.38万元为学生三包经费。4、项目支出440万元。5、本年度财政对教育投入598.84万元，其中教师住房公积金单位承担8%部分345.62万元，临时工工资65.34万元，教师生活补助182.88万元，校园安全管理工作经费5万元。

四、2021年 “三公”经费预算情况说明

2021年全年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。与2020年相比无变化，其中：公务接待费0万元，比2020年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2020年相比无变化；国公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。

2021年市第二高级中学车辆编制5辆，车保有量4辆，无新购车辆预算安排，公务接待预计0批次0人。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，山南市第二高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算9364.58万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入8765.74万元，本级教育投入598.84万元。支出包括：教育支出8765.74万元、本级教育投入598.84万元。

七、关于部门收入总表的说明

2021年收入预算总计9364.58万元。其中：一般公共预算拨款收入9364.58万元，占100%。

八、关于部门支出总表的说明

2021年支出预算9364.58万元。其中：基本支出8924.58万元，占95.3%；项目支出440万元，占4.7%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费

2021年运行经费财政拨款预算885.93万元，比2020年预算减少20.2万元，减少2.3%。减少的主要原因：2021年学生人数减少。

（二）政府采购情况

2021年本单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山南市第二高级中学共有车辆4辆，其中越野车1辆，垃圾车1辆、皮卡车1辆、面包车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2021年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。