山南市直机关工委2021年度部门决算

目  录

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第一部分 山南市直机关工委概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 山南市直机关工委年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市直机关工委年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 山南市直机关工委概况

一、部门预算单位构成

山南市直机关工委为财政一级预算单位，无二级预算机构。此次预算公开范围为山南直机关工委机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2、指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和推荐党员代表大会人选，审批市直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8、指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9、了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10、领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

11、协助市委组织部管理市直机关党员和开展党务干部教育培训工作。

12、协助有关部门做好市直机关各部门维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

13、完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

年度预算单位构成；

我单位属行政单位，执行行政单位会计制度。内设科室由办公室、组宣部（群众工作部）、业务督导科。2021年底单位机构数1个，在职人员编制12人，都属行政编制。

第二部分

　　山南市直机关工委年度预算明细表（见附表）

第三部分

山南市直机关工委年度预算情况说明

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

山南市直机关工委2021年财政拨款收支总预算435.54万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入392.73万元、上年结转42.81万元；支出包括：一般公共服务支出314.04万元（其中基本支出303.54万元，项目支出10.5万元）、社会保障和就业支出33.22万元、医疗卫生支出21.82万元、住房保障支出24.15万元、其他支出15.15万元。

山南市直机关工委2020年财政拨款收支总预算380.88万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入370.88万元、上年结转10万元；支出包括：一般公共服务支出248.3万元（其中基本支出203.49万元，项目支出44.81万元）、社会保障和就业支出42.75万元、医疗卫生支出16.22万元、住房保障支出20.56万元。

2021年财政拨款收支总预算比2020年增加 万元，同比增长  %,主要原因为我单位2021年人员增加导致公用经费及人员经费的增长。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政规模变化情况

2021年度财政拨款408.38万元(其中工资福利支出338.1万元、商品和服务支出55.11万元、对个人和家庭补助支出15.17万元，项目支出25.65万元)。

2020年度财政拨款380.88万元(其中工资福利支出253.17万元、商品和服务支出22.13万元、对个人和家庭补助支出7.73万元，项目支出44.81万元)。

两年数据对比工资福利支出同比增加84.93万元，同比增长33.55%、商品和服务支出同比增加32.98万元，同比增长149.03%、对个人和家庭的补助支出同比增加7.44万元，同比增长96.25%，项目支出同比减少19.16万元，同比减少42.76%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年度一般公共预算拨款408.38万元，其中：一般公共服务支出314.04万元，占总比76.9%；社会保障和就业支出33.22万元，占总比8.14%；医疗卫生支出21.82万元，占总比5.34%；住房保障支出24.15万元，占总比5.91%；其他支出15.15万元，占总比3.71%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、201一般公共服务支出314.04万元，20131党委办公厅（室）及相关机构事务314.04万元，2013101行政运行314.04万元。

2、208社会保障和就业支出33.22万元， 20805行政事业单位离退休0.8万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.27万元。

3、20899其他社会保障和就业支出0.16万元，2089999其他社会保障和就业支出0.16万元。

4、210医疗卫生健康支出21.82万元，21011行政事业单位医疗21.82万元，2101101行政单位医疗16.14万元，2101103公务员医疗补助5.68万元。

5、221住房保障支出24.15万元，22102住房改革支出24.15万元，2210201住房公积金24.15万元。

6、229其他支出15.15万元，22999其他支出15.15万元，2299999其他支出15.15万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

山南市直机关工委2021年度基本支出382.74万元，用于保证单位工作人员及日常公用运转。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

1、工资福利支出338.1万元，其中基本工资99.93万元、津贴补贴115.75万元、奖金18.17万元、伙食补助费10.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.27万元、医疗保险16.14万元、公务员医疗补助5.68万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金24.15万元、其他工资福利支出14.26万元。

2、商品和服务支出29.47万元,其中办公费9.31万元、印刷费0.49万元、电费0.1万元、邮电费0.5万元、差旅费1.68万元、工会经费3.5万元、公务用车运行维护费9.35万元、其他商品和服务支出4.54万元。

3、对个人和家庭的补助15.17万元,其中医疗费补助0.8万元、其他对个人和家庭的补助支出14.37万元。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位严格执行中央“八项规定”和区党委“约法十章”“九项要求”，严格控制单位一般性支出，继续压缩“三公经费”支出，2021年“三公经费”预算9.35万元，与上年同期相比增加3.86万元，同比增长70.31%，其中全部为公车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）费用无预算，与上年相同，同比无增减变化。

（二）公务接待费0万元，与上年持平。

（三）1、2021年我单位公务车辆保有量为1辆，无公务用车购置费预算，与2020年相同。2、公务用车运行维护费9.35万元，与上年增加3.86，同比增长70.31%；3、公务用车购置费无预算 ，与上年相同，同比无增减变化，故公务车辆购置数为0辆。

五、2021年度政府性基金预算收支情况说明

山南市直 机关工委2021年没有使用政府性基金安排的支出，故无政府性基金预算。

六、2021年度收支预算情况总体说明

1、2021年预算收入408.38万元，财政拨款收入408.38万元。

2、2021年度总支出408.38万元，其中基本支出为382.73万元，项目支出为25.65万元。

七、2021年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标408.38万元，其中基本收入382.73万元，项目收入25.65万元。

八、2021年度支出预算情况说明

2021年度支出总计为408.38万元，其中：一般公共服务支出314.04万元，社会保障和就业支出33.22万元，卫生健康支出21.82万元，住房保障支出24.15万元，其他支出15.15万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

我单位2020年机关运行经费财政拨款预算22.13万元，2021年机关运行经费财政拨款预算54.61万元，预算增加32.48万元，同比增长146.77%，主要原因为培训费和公车运行维护费增加导致公用经费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购安排未列入到我单位部门预算中，故未填写相关报表，特此说明。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，山南市直机关工委共有车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2021年山南市直机关工委无预算绩效项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核发给单位的财政预算资金

二、上年结转和结余：指以前年度支出与预算因客观条件发生未执行完毕，结转到下一年的资金。

三、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、行政运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、党建经费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。