山南市实验学校2021年年度部门预算

目 录

第一部分 山南市实验学校概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市实验学校2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市实验学校2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市实验学校概况

一、山南市实验学校部门预算单位构成

纳入山南市实验学校2021年部门预算编制范围的单位只有山南市实验学校一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职能

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

（二）机构设置

根据西藏山南地区机构编制委员会 山机编发【2008】4号 《<关于组建山南地区实验学校的批复>的批复》（山机编发[2008]4号）要求，内设有6个科室，分别是：1、办公室、2、政教办、3、教务处、4、教研办、5、团少办、6、总务处。

单位编制人数80人。2021年实有教职工83名，其中：在职教职工83名，（正式82人，合同制工人1人），退休职工7名（正式职工退休7人），公益性岗位人员3人。车辆编制1辆，固定资产帐上有1辆车，实有车辆1辆。

第二部分

山南市实验学校2021年度预算明细表

（详见附表）

第三部分

山南市实验学校2021年度预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

（1）2021年度财政拨款收支总预算3077.09万元，其中：当年财政一般公共预算拨款2547.92万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。2021年财政拨款收支总预算与2020年财政拨款收支总预算相比，增加487.13万元，增加0.19%。其中当年财政拨款收入比上年增加487.13万元，增加0.19%；预算收支增减变化的主要原因：本级财政对教育投入中增加了学校楼内墙粉刷和教学窗户更换资金及学校1-3教学楼21个厕所改造项目资金所以导致资金增加。

(2)本年度财政对教育投入529.17万元，其中教师住房公积金单位承担8%部分126.49万元，临时工工资17.82万元，教师生活补助59.76万元，校园安全管理工作经费4万元，学校楼内墙粉刷和教学窗户更换资金260万元，学校1-3教学楼21个厕所改造项目资金61.1万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年山南市实验学校一般公共预算拨款3077.09万元，与2020年预算数同口径比较，拨款总数增加了487.13万元，增加了0.19%。增加的主要原因：本级财政对教育投入中增加了学校楼内墙粉刷和教学窗户更换资金及学校1-3教学楼21个厕所改造项目资金所以导致资金增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年山南市实验学校一般公共预算当年财政拨款3077.09万元，其中：当年财政一般公共预算拨款数2547.92万元，本级财政对教育投入529.17，收入全部为一般公共预算拨款收入 、无政府基金预算拨款收入、无其他收入。支出主要包括：教育支出2755.99万元、项目支出321.1万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3077.09万元，比2020年增加487.13万元，增加0.19%，增加的原因主要是：本级财政对教育投入中增加了学校楼内墙粉刷和教学窗户更换资金及学校1-3教学楼21个厕所改造项目资金所以导致资金增加。

三、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

山南市实验学校2021年一般公共预算拨款3077.09万元，其中：工资福利支出2213.03万元，对个人和家庭补助支出216.98万元、商品和服务支出117.91万元，本年度财政对教育投入529.17万元，其中教师住房公积金单位承担8%部分126.49万元，临时工工资17.82万元，教师生活补助59.76万元，校园安全管理工作经费4万元，学校楼内墙粉刷和教学窗户更换资金260万元，学校1-3教学楼21个厕所改造项目资金61.1万元。

四、2021年 “三公”经费预算情况说明

2021年全年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。与2020年相比无变化，其中：公务接待费0万元，比2020年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2020年相比无变化；国公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。

2021年市实验学校车辆编制1辆，车保有量1辆，无新购车辆预算安排；公务接待预计0批次0人。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，山南市实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算3077.09万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入3077.09万元，支出包括：教育支出3077.09万元。

七、关于部门收入总表的说明

2021年收入预算总计3077.09万元。其中：一般公共预算拨款收入3077.09万元，占100%。

八、关于部门支出总表的说明

2021年支出预算3077.09万元。其中：基本支出2755.99万元，占89.56%；项目支出321.1万元，占10.44%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费

2021年运行经费财政拨款预算107.89万元，较2021年预算增加31.86万元，增加0.23%。增加的主要原因是2019年年底我校初中部分流到完中，工资调整导致人员经费及公用经费的增加。

（二）政府采购情况

2021年本单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山南市实验学校共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2021年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。