山南市第二实验幼儿园2021年度部门预算

目 录

第一部分 山南市第二实验幼儿园概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市第二实验幼儿园2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市第二实验幼儿园2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

山南市第二实验幼儿园概况

一、山南市第二实验幼儿部门预算单位构成

纳入山南市第二实验幼儿园2021年部门预算编制范围的单位只有山南市第二实验幼儿园一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门主要职责

1、认真贯彻党的教育方针，具备良好的职业道德，遵纪守法，做精神文明的表率。严格执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园管理条例》，结合幼儿年龄特点和个体差异，认真制定教育和保育目标、积极参加教育改革和教育研究，实施“保教常规”工作。

2、认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

3、承办地区教育局（体育局）交办的其他事项，出色完成有关部门所规定的常规工作。

4、面向我园辖区招收学前适龄儿童。

（二）机构设置

我园是根据《关于组建山南地区第二实验幼儿园的批复》（山机编复[2015]11号）要求，设立山南地区第二实验幼儿园，为地区教育局（体育局）下属独立正科级事业单位，经费来源为全额拨款。内设机构有7个办公室，分别是：1、园长办，2、办公室，3、财务室，4、教研室，5、教务办， 6、综治办，7、党建办。

山南市第二实验幼儿园所需事业编制按照《全日制、寄宿制幼儿园编制标准》核定编制数51人。

2021年实有干部职工56名，其中：在职职工56名（援藏0名、离岗休养0名），退休职工0名（正式职工退休0人，合同制工人退休0人），公益性岗位人员0人 。车辆编制0辆，固定资产帐上有2辆车，实有车辆2辆。

第二部分

山南市第二实验幼儿园2021年度预算明细表

（详见附表）

第三部分

山南市第二实验幼儿园2021年度预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

（1）2021年度财政拨款收支总预算1753.81万元，其中：当年财政一般公共预算拨款1460.77万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入无其他收入。2021年财政拨款收支总预算与2020年财政拨款收支总预算相比，增加329.06万元，增长23%。其中：当年财政拨款收入比上年增加329.06万元，增长23%；预算收支增减变化的主要原因为幼儿及教师人员增加、工资增资、本级财政对教育投入中增加了幼儿园整体外墙粉刷项目及征地资金。

（2）本年度本级财政对教育投入293.04万元，其中教师住房公积金单位承担8%部分65.42万元，临时工工资19.8万元，教师生活补助40.32万元，校园安全管理工作经费2.5万元，整体外墙粉刷项目（skk外墙漆）140万元，扩征地费25万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况说明：

（1）2021年山南市第二实验幼儿园一般公共预算拨款1753.81万元，与2020年预算数同口径比较，拨款总数增加了329.06万元，增长了23%。增加的主要原因为幼儿及教师人员增加。

（2）本年度本级财政对教育投入293.04万元，其中教师住房公积金单位承担8%部分65.42万元，临时工工资19.8万元，教师生活补助40.32万元，校园安全管理工作经费2.5万元，整体外墙粉刷项目（skk外墙漆）140万元，扩征地费25万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年山南市第二实验幼儿园年度财政拨款收支总预算1753.81万元，其中：当年财政一般公共预算拨款1460.77万元,本年度财政对教育投入293.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府基金预算拨款收入、无其他收入。支出主要包括：教育支出1588.81万元， 占91%，项目支出165万元，占9%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1753.81万元，比2020年预算数增加329.06万元，增长23%。增加的主要原因是工资增资教师及幼儿人数增加工资增资、本级财政对教育投入中增加了幼儿园整体外墙粉刷项目及征地资金。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）财政对教育投入293.04万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

山南市第二实验幼儿园2021年一般公共预算基本支出1753.81万元，其中：工资福利支出1210.78万元，商品和服务支出197.43万元，对个人和家庭补助52.56万元。本年度财政对教育投入资金293.04万元，其中教师住房公积金单位承担8%部分65.42万元，临时工工资19.8万元，教师生活补助40.32万元，校园安全管理工作经费2.5万元，整体外墙粉刷项目（skk外墙漆）140万元，扩征地费25万元。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年全年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元，与2020年相比无变化，其中：公务接待费0万元，与2020年相比无增减变化，公务用车运行维护费0万元，与2020年相比无增减变化，因公出国（境）费用0元，与2020年相比无变化。

2021年山南市第二实验幼儿园车辆编制2辆，车保有量2辆，无新购车辆预算安排；公务接待预计0批次0人。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，山南市第二实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算1753.81万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入1753.81万元，支出包括：教育支出1588.81万元，项目支出165万元。　

七、关于部门收入总表的说明

2021年收入预算总计1753.81万元。其中：一般公共预算拨款收入1753.81万元，占100% 。

八、关于部门支出总表的说明

2021年支出预算1753.81万元。其中：基本支出1588.81万元，占91%；项目支出165万元，占9%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费

2021年学校运行经费财政拨款预算199.93万元，比2020年预算增加48.68万元，增长3%。增加的主要原因是单位人员增加，经费支出相应增加。

（二）政府采购情况

2021年本单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山南市第二实验幼儿园共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2021年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。　

二、一般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

三、其他收入指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、完成日常工作任务而发生存款利息收入等。

四、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。