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山南市实验幼儿园2021 年度部门预算

时间:2023-03-30 17:06:45 来源:山南市实验幼儿园 作者:

目  录

第一部分  山南市实验幼儿园概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市实验幼儿园2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市实验幼儿园2021年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市实验幼儿园(部门)概况

一、山南市实验幼儿园部门预算单位构成

纳入山南市实验幼儿园2021年部门预算编制范围的单位只有山南市实验幼儿园一个单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职能

1、认真执行财会“法规”纪律制度并监督全面贯彻执行。

2、遵照《职业道德规范》要求树立爱国如家,按照教育方针《条例》、《规程》要求及幼儿园各项工作需要尽责,为一线服务。

3、依法办园、依法从教,规范教育行为,开启开足课程,促进教育依法推进。

4全面落实《教育财务制度》,管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

(二)机构设置

我园是一所独立的预算机构内设有10个科室,分别是:1、书记办、2、园长办、3、教务处4、办公室,5、党建办6、后勤办7、综治办,8财务室,9、医务室,10、营养室。

单位编制数68人。2021年实有教职工78名(合同制工人2人),退休职工29名,公岗人员6人、临时工10人。车辆编制3辆,固定资产帐上有4辆车,实有车辆3辆。

第二部分

山南市实验幼儿园2021年度预算明细表

(详见附表)

第三部分

山南市实验幼儿园2021年度预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

(1) 2021年度财政拨款收支总预算2466.38万元,其中:当年财政一般公共预算拨款2104.80万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府性基金预算拨款收入,无其他收入,2021年财政拨款收支总预算与2020年财政拨款收支总预算相比,减少254.34万元,减少93.48%。其中:当年财政拨款收入比上年减少492.66万元,减少18%;预算收支增减变化的主要原因:2020年新建扩建本幼儿园教育文具配套资金,基本建设资金(自治区专项),纳入预算中.2021年预算中 无(自治区专项)项目资金。

(2)本年度财政对教育投入361.58万元,其中教师住房公积金单位承担8%部分95.10万元,临时工工资17.82万元,教师生活补助56.1万元,校园安全管理工作经费2.5万元,校园综合楼外墙维修改造款。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年山南市实验幼儿园一般公共预算拨款2466.38万元,与2020年预算同口径比较,拨款总数减少了254.34万元,减少了93.48%。增加的主要原因:2020年新建扩建本幼儿园教育文具配套资金,基本建设资金(自治区专项),纳入预算中.2021年预算中 无(自治区专项)项目资金。

(2)本年度财政对教育投入361.58万元,其中教师住房公积金单位承担8%部分95.10万元,临时工工资17.82万元,教师生活补助56.1万元,校园安全管理工作经费2.5万元,校园综合楼外墙维修改造款。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年山南市实验幼儿园一般公共预算当年财政拨款2466.38万元,其中:当年财政一般公共预算拨款数2104.80万元,本年财政对教育投入361.58万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,无政府基金预算拨款收入,无其它收入,支出主要包括:教育支出2276.38万元,项目支出190万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2466.38万元,比2020年减少254.34万元,减少93.48%,增长的原因主要是:2020年新建扩建本幼儿园教育文具配套资金,基本建设资金(自治区专项),纳入预算中。2021年预算中 无(自治区专项)项目资金。

(2)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)财政对教育投入361.58万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

(1)山南市实验幼儿园2021年一般公共预算拨款2466.38万元,其中:工资福利支出1708.18万元,商品服务支出经费309.62万元,对个人和家庭补助经费87万元,本级财政对教育投入资金361.58万元,其中:其中教师住房公积金单位承担8%部分95.1万元,临时工工资17.82万元,教师生活补助56.16万元,校园安全管理工作经费2.5万元,校园综合楼外墙维修改造款项目资金190万元。

四、2021年 “三公”经费预算情况说明

2021年全年“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费用0元。与2020年相比无变化,其中:公务接待费0万元,比2020年相比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,与2020年相比无变化;国公出国(境)费用0万元,与2020年相比无变化。

2021年山南市实验幼儿园车辆编制0辆,公务用车保有量3辆,无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,山南市实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理,2021年收支总预算2466.38万元,收入包括:一般公共预算财政拨款2104.80万元,支出包括:教育支出2276.38万元,项目支出190万元。

七、关于部门收入总表的说明

2021年收入预算总计2466.38万元。其中:一般公共预算拨款收入2466.38万元,占100%。

八、关于部门支出总表的说明

2021年支出预算2466.38万元。其中:基本支出2276.38万元,占77%,项目支出190万元,占33%。

、其它重要事项的情况说明

2021年运行经费财政拨款预算312.12万元,较2020年预算增长3.82万元,增长12%,学生人数有变动。

(一)政府采购情况

2021年本单位无政府采购预算安排。

(二)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,山南实验幼儿园共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆,其他车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(三)预算绩效情况说明

2021年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出(工资福利支出、商品服务支出)。

二、对个人和家庭的补助:主要用于反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出(退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费)。

三、学前教育:有广义和狭义之分,广义的学前教育是指从出生到6周岁或7周岁的儿童实施的保育和教育。狭义的学前教育是指对3-6周岁或7周岁的儿童实施的保育和教育。

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