山南市一小2021年度部门预算

目  录

第一部分  山南市一小概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市一小2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市一小2021年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市一小概况

一、山南市市一小部门预算单位构成

纳入山南市一小2021年部门预算编制范围的单位只有山南市一小一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职能

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

（二）机构设置

根据西藏自治区机构编制委员会《关于对<自治区教育厅关于2004-2005学年全区中小学实施机构编制管理情况报告>的批复》（藏机编发[2005]12号）要求，内设有9个科室，分别是：1、校长办、2、办公室，3、总务处、4、教务处、5、综治办、6党建办、7、工会办、8、德教办、9语规办。

单位编制人数90人。2021年实有教职工143名，其中：在职教职工90名，（正式87人，工人3人），退休职工49名（正式职工退休46人，合同制工人退休3人），公益性岗位人员4人。车辆编制1辆，固定资产帐上有1辆车，实有车辆1辆。

第二部分

山南市一小2021年度预算明细表

（详见附表）

第三部分

山南市一小2021年度预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年度财政拨款收支总预算2956.43万元，其中：当年财政一般公共预算拨款2956.43万元，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：教育支出2956.43万元。

2021年财政拨款收支总预算与2020年财政拨款收支总预算相比，增加50.09万元，增加1%。其中：当年财政拨款收入比上年增加50.09万元，增加1%；预算收支增减变化的主要原因：预算增加主要原因是教职工工资增加，各保险及住房公积金增加，学生人数增加原因，公用经费及免教思政经费、三包、营养等经费增加导致人员经费及公用经费增加。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年山南市一小一般公共预算拨款2956.43万元，与2020年预算数同口径比较，拨款总数增加了50.09万元，增加了1%。增加的主要原因：预算增加主要原因是教职工工资增加，各保险及住房公积金增加，学生人数增加原因，公用经费及免教思政经费、三包、营养等经费增加导致人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年山南市一小一般公共预算当年财政拨款2956.43万元，其中：教育支出2956.43万元，占100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2956.43万元，比2020年拨款总数增加了50.09万元，增加了1%。减少的主要原因：预算增加主要原因是教职工工资增加，各保险及住房公积金增加，学生人数增加原因，公用经费及免教思政经费、三包、营养等经费增加导致人员经费及公用经费增加；

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

山南市一小2021年一般公共预算基本支出2956.43元，其中：

（一）人员经费2424.5万元，

1、基本工资及津贴补贴1637万元，其中：基本工资327.4万元、津贴补贴1309.6万元。2、2020年年终一次性奖134.71万元、3、机关事业社会保险缴费资金456.72万元，其中:单位基本养老保险缴费288.83万元、职工基本医疗保险缴费157.05万元、工伤保险1.81万元、失业保险9.03生育保险0万。5、住房公积金73.03万元,6、休假探亲66.01万元。

7、其他工资福利支出57.03万元,其中:独生子女经费0.05万元、工资职称、固定、浮动54万元。临时工工资0.29万元、班主任津贴2.69元。

（二)对个人和家庭补助支出363.24万元，其中：三包经费307.28万元、营养改善计划试点资53.92万元、遗属生活补助2.04万元。

（三)公用经费168.69万元，主要包括：生均公用经费90,98万元、义务教育免费教育补助经费31.93万元、思想政治工作经费12.06万元、体育教师运动装备购置经费0.6万元、基层党组织活动经费及10.08万元、福利费0.54万、工会会费20.05万元、离退休人员管理费1.47万元。离退休党支部专项经费0.98万元。

四、2021年 “三公”经费预算情况说明

2021年全年“三公”经费预算数12.7万元，其中：公务接待费3.6万元，公务用车运行维护费9.1万元，因公出国（境）费用0元。与2020年相比增加了0.43万元，其中：公务接待费3.6万元，比2020年相比增加0.03万元；公务用车运行维护费9.1万元，与2020年相比增加0.4万元；国公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。

2021年市一小车辆编制1辆，车保有量1辆，无新购车辆预算安排;公务接待预计0批次0人。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，山南市一小所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算2956.43，收入包括：一般公共预算财政拨款收入2956.43万元，支出包括：教育支出2956.43万元。

七、关于部门收入总表的说明

2021年收入预算总计2956.43万元。其中：一般公共预算拨款收入2956.43万元，占100%。

八、关于部门支出总表的说明

2021年支出预算2956.43万元。其中：基本支出2956.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费

2021年运行经费财政拨款预算2956.43万元，较2020年预算增加50.09，增长1%。增加的主要原因是学生人数增加，导致生均公用经费及免补资金相应增加。

（二）政府采购情况

2021年本单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山南市一小共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

20201本单位无绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。