山南市东辉中学2021年度部门预算

目  录

第一部分  山南市东辉中学概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 山南市东辉中学2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 山南市东辉中学2021年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

山南市东辉中学概况

一、山南市东辉中学部门预算单位构成

纳入山南市东辉中学2021年部门预算编制范围的单位只有山南市东辉中学一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职能

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实民族教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

    4、全面落实《教育财务制度》，管理和监督三包经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

（二）机构设置

根据西藏山南地区机构编制委员会《山南地区机构编制委员会关于重新核定我地区中小学教育事业编制的通知》（山机编发[2006]12号）要求，内设有6个科室，分别是：1、办公室、2、政教办、3、教务处、4、教研办、5、团少办、6、总务处。

单位编制人数106人。2021年实有教职工120人。其中：在职教职工120人。退休职工58人，公益性岗位人员4人。车辆编制1辆，固定资产帐上有1辆车，实有车辆1辆。

第二部分

山南市东辉中学2021年度预算明细表

（详见附表）

第三部分

山南市东辉中学2021年度预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年度财政拨款收支总预算6394.28万元，其中：当年财政一般公共预算拨款3492.78万元，上年结转2901.50万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。支出主要包括：教育支出6394.28万元。

2021年财政拨款收支总预算与2020年财政拨款收支总预算相比，减少55.1万元，减少0.85%。其中：当年财政拨款收入比上年减少1700.56万元，减少32.75% ；年初结转比上年的年初结转增加1645.46万元，增加131%。预算收支增减变化的主要原因：今年预算中无义务教育薄弱经费；2020年义务教育薄弱经费和信息化资金结转结余到2021年，包含信息化网络经费1000万，义务教育薄弱支持经费1900万。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年山南市东辉中学一般公共预算拨款3492.78万元，与2020年预算数同口径比较，拨款总数减少1700.56万元，减少32.75%，减少的主要原因是无义务教育薄弱支持经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年山南市东辉中学一般公共预算当年财政拨款3492.78万元，其中：教育支出3492.78万元，占100%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3492.78万元，与2020年预算数同口径比较，拨款总数减少1700.56万元，减少32.75%，减少的主要原因是无义务教育薄弱支持经费。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

山南市东辉中学2021年一般公共预算基本支出3492.78万元，其中：人员经费3337.9万元，公用经费154.88万元。

四、2020年 “三公”经费预算情况说明

2021年全年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0元。与2020年相比无变化，其中：公务接待费0万元，比2020年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2020相比无变化；国公出国（境）费用0万元，2021年市东辉中学车辆编制1辆，车保有量1辆，无新购车辆预算安排；公务接待预计0批次0人。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，山南市东辉中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算6394.28万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入3492.78万元，上年结转2901.50万元；支出包括：教育支出6394.28万元。

七、关于部门收入总表的说明

2021年收入预算总计6394.28万元。其中：一般公共预算拨款收入3492.78万元，上年结转2901.5万元。

八、关于部门支出总表的说明

2021年支出预算6394.28万元。其中：基本支出6394.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费

2021年运行经费财政拨款预算154.88万元，较2020年预算减少1890.8万元，减少92.4%，减少的主要原因是2021年预算未预算义务教育薄弱支持经费。

（二）政府采购情况

2020年本单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山南市东辉中学共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2021年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、初中教育：指部门举办的高级中学教育支出。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

三、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。